PAGE生產(chǎn)操作記錄管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)操作記錄的管理，確保生產(chǎn)操作過程的可追溯性、準(zhǔn)確性和完整性，為生產(chǎn)管理、質(zhì)量控制、成本核算、合規(guī)審查等提供可靠依據(jù)，保障公司生產(chǎn)運營的順利進行，維護公司的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)操作的部門和崗位，包括但不限于生產(chǎn)車間、倉庫、質(zhì)量控制部門、設(shè)備維護部門等。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)操作記錄應(yīng)如實反映生產(chǎn)操作過程中的各項活動和數(shù)據(jù)，不得偽造、篡改或隱瞞。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)應(yīng)真實可靠，計量單位應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)操作全過程的各個環(huán)節(jié)，包括原材料投入、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗、設(shè)備運行、人員操作等，不得遺漏重要信息。4.及時性原則：操作完成后應(yīng)及時記錄，確保記錄與實際操作同步，不得事后補記或拖延記錄。5.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容要求、填寫方法等應(yīng)符合本制度及相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保持記錄的一致性和規(guī)范性。二、記錄的內(nèi)容與要求（一）生產(chǎn)計劃記錄1.計劃來源：記錄生產(chǎn)計劃的下達部門、計劃編號、計劃名稱、計劃下達日期等信息。2.產(chǎn)品規(guī)格與數(shù)量：明確產(chǎn)品的規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等具體要求。3.生產(chǎn)批次：為每個生產(chǎn)批次賦予唯一的編號，以便于追溯和管理。（二）原材料與輔料記錄1.名稱與規(guī)格：記錄所使用的原材料和輔料的名稱、規(guī)格型號、供應(yīng)商名稱等詳細信息。2.批次與數(shù)量：注明原材料和輔料的批次號、入庫數(shù)量、領(lǐng)用數(shù)量、剩余數(shù)量等。3.檢驗報告：附上原材料和輔料的質(zhì)量檢驗報告，確保其符合生產(chǎn)要求。（三）生產(chǎn)設(shè)備運行記錄1.設(shè)備編號與名稱：記錄生產(chǎn)設(shè)備的編號、名稱、型號等基本信息。2.運行時間：詳細記錄設(shè)備的開機時間、關(guān)機時間、運行時長等。3.運行參數(shù)：如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、電流、電壓等關(guān)鍵運行參數(shù)的實時記錄。4.故障記錄：包括設(shè)備故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、維修情況、維修人員等信息。（四）人員操作記錄1.操作人員姓名與崗位：明確參與生產(chǎn)操作的人員姓名、所在崗位。2.操作時間：記錄每個操作步驟的具體時間。3.操作內(nèi)容：詳細描述操作人員進行的各項生產(chǎn)操作活動，如投料、加工、調(diào)整設(shè)備等。（五）質(zhì)量檢驗記錄1.檢驗項目與標(biāo)準(zhǔn)：明確質(zhì)量檢驗的項目、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。2.檢驗結(jié)果：記錄每個檢驗項目的實際檢驗結(jié)果，如合格/不合格、具體數(shù)值等。3.檢驗人員：注明進行質(zhì)量檢驗的人員姓名。（六）生產(chǎn)環(huán)境記錄1.溫度與濕度：定時記錄生產(chǎn)車間內(nèi)各區(qū)域的溫度和濕度數(shù)據(jù)。2.清潔與衛(wèi)生情況：記錄生產(chǎn)環(huán)境的清潔消毒時間、消毒方式、清潔人員等信息，確保生產(chǎn)環(huán)境符合衛(wèi)生要求。三、記錄的填寫規(guī)范（一）填寫要求1.字跡清晰：記錄應(yīng)使用藍黑墨水或碳素筆填寫，字跡工整、清晰，易于辨認。2.內(nèi)容完整：按照規(guī)定的格式和要求，完整填寫各項記錄內(nèi)容，不得有空缺或遺漏。3.表述準(zhǔn)確：使用規(guī)范的語言和術(shù)語，準(zhǔn)確表達記錄的信息，避免模糊不清或歧義性的表述。（二）修改規(guī)范1.如需修改：應(yīng)采用劃改的方式，在原錯誤記錄上劃一條橫線，然后在其上方或旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽字確認修改日期。2.嚴(yán)禁涂抹：不得使用涂改液、刀片刮擦等方式修改記錄，確保記錄的原始性和可追溯性。四、記錄的收集與整理（一）收集職責(zé)1.各崗位操作人員：負責(zé)及時收集和整理本崗位產(chǎn)生的生產(chǎn)操作記錄，并確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。2.班組長或車間主管：負責(zé)監(jiān)督本班組或車間內(nèi)生產(chǎn)操作記錄的收集情況，對收集到的記錄進行初步審核和整理。（二）收集時間1.日常操作記錄：應(yīng)在每班或每日工作結(jié)束后及時收集，確保記錄不丟失、不延誤。2.定期匯總記錄：如月度生產(chǎn)報表、設(shè)備運行月度總結(jié)等，應(yīng)按照規(guī)定的時間節(jié)點進行收集和匯總。（三）整理要求1.分類整理：按照記錄的類型、時間順序等進行分類，便于查找和管理。2.裝訂成冊：對于紙質(zhì)記錄，應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)的文件夾或裝訂機進行裝訂，確保記錄整齊有序，不易散落。3.電子記錄管理：對于電子記錄，應(yīng)建立規(guī)范的文件夾結(jié)構(gòu)，按照日期、項目等進行分類存儲，并定期進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。五、記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.紙質(zhì)記錄：應(yīng)存放在專門的文件柜或檔案室中，保持通風(fēng)、干燥，防止受潮、發(fā)霉、蟲蛀等損壞。2.電子記錄：應(yīng)存儲在服務(wù)器、硬盤、光盤等存儲介質(zhì)上，并進行定期備份。備份介質(zhì)應(yīng)異地存放，以防止因自然災(zāi)害、設(shè)備故障等原因?qū)е聰?shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)操作記錄：保管期限為[X]年，以便于生產(chǎn)過程的追溯和質(zhì)量問題的調(diào)查。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量、安全、環(huán)保等關(guān)鍵信息的記錄：保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，一般不少于[X]年。（三）保管責(zé)任1.檔案管理人員：負責(zé)生產(chǎn)操作記錄的日常保管工作，定期對記錄進行檢查和清點，確保記錄的安全和完整。2.借閱與歸還管理：嚴(yán)格執(zhí)行記錄借閱制度，登記借閱記錄的名稱、借閱人、借閱時間、歸還時間等信息，確保記錄按時歸還，如有損壞或丟失，應(yīng)追究借閱人的責(zé)任。六、記錄的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.內(nèi)部查閱：公司內(nèi)部各部門因工作需要查閱生產(chǎn)操作記錄時，應(yīng)填寫《生產(chǎn)操作記錄查閱申請表》，經(jīng)本部門負責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.外部查閱：如因法律法規(guī)要求、客戶審計、政府監(jiān)管等原因需要外部單位查閱生產(chǎn)操作記錄時，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理審批手續(xù)，并由檔案管理部門指定專人陪同查閱，查閱過程中不得擅自復(fù)印、拍照或帶走記錄原件。（二）使用要求1.僅限工作用途：查閱和使用生產(chǎn)操作記錄的人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，僅限將記錄用于與工作相關(guān)的目的，不得泄露或用于其他非法用途。2.保密措施：對于涉及公司商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、客戶信息等敏感內(nèi)容的記錄，查閱人員應(yīng)嚴(yán)格履行保密義務(wù)，采取必要的保密措施，防止信息泄露。七、記錄的銷毀（一）銷毀條件1.超過保管期限：對于已達到保管期限且無需繼續(xù)保存的生產(chǎn)操作記錄，經(jīng)檔案管理部門審核、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可以進行銷毀。2.記錄無效或錯誤：對于因錯誤填寫、重復(fù)記錄等原因?qū)е聼o效的記錄，經(jīng)核實后可以銷毀，但應(yīng)保留相關(guān)說明材料。（二）銷毀程序**1.編制銷毀清單：檔案管理部門應(yīng)編制《生產(chǎn)操作記錄銷毀清單》，詳細列出擬銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.審批：《生產(chǎn)操作記錄銷毀清單》經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。3.銷毀方式：對于紙質(zhì)記錄，應(yīng)采用粉碎、焚燒等方式進行銷毀；對于電子記錄，應(yīng)采用格式化、刪除等方式進行銷毀，并確保數(shù)據(jù)無法恢復(fù)。4.監(jiān)督與記錄：銷毀過程應(yīng)由專人負責(zé)監(jiān)督，并在《生產(chǎn)操作記錄銷毀清單》上記錄銷毀時間