PAGE生產(chǎn)備料制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)備料流程，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，滿足客戶需求。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)備料的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：備料信息必須準(zhǔn)確無誤，確保所準(zhǔn)備的物料與生產(chǎn)計劃要求完全相符。2.及時性原則：按照生產(chǎn)計劃的時間節(jié)點(diǎn)，及時完成備料工作，避免因備料延誤導(dǎo)致生產(chǎn)停滯。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。4.安全性原則：備料過程中要確保物料的存儲和搬運(yùn)安全，避免發(fā)生物料損壞、變質(zhì)以及安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計劃，制定詳細(xì)的生產(chǎn)任務(wù)單，明確產(chǎn)品型號、數(shù)量、生產(chǎn)批次、交貨日期等信息，并及時傳遞給相關(guān)部門。2.提前向倉庫管理部門提交物料需求清單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等，確保倉庫有足夠的時間準(zhǔn)備物料。3.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中的物料使用情況進(jìn)行監(jiān)控和統(tǒng)計，及時反饋物料短缺或過剩等異常情況。（二）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的物料需求清單，進(jìn)行供應(yīng)商的選擇、評估和采購談判，確保采購的物料符合質(zhì)量要求和交貨期要求。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.及時掌握物料市場動態(tài)，合理安排采購計劃，避免因市場波動導(dǎo)致采購成本增加或物料供應(yīng)中斷。4.負(fù)責(zé)處理采購過程中的各種問題，如供應(yīng)商交貨延遲、質(zhì)量不合格等，并及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)解決方案。（三）倉庫管理部門1.根據(jù)生產(chǎn)部門的物料需求清單和采購部門的采購合同，負(fù)責(zé)物料的接收、驗(yàn)收、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立完善的物料庫存管理制度，對物料進(jìn)行分類存放、標(biāo)識清晰，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬物相符。3.根據(jù)生產(chǎn)部門的領(lǐng)料單，及時、準(zhǔn)確地發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。對于貴重物料和關(guān)鍵零部件，實(shí)行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。4.負(fù)責(zé)對庫存物料進(jìn)行日常檢查和維護(hù)，防止物料損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。對于庫存積壓物料，及時與相關(guān)部門溝通處理，提出合理的解決方案。（四）質(zhì)量部門1.參與物料的驗(yàn)收工作，按照相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對采購的物料進(jìn)行檢驗(yàn)，確保入庫物料符合質(zhì)量要求。2.在生產(chǎn)過程中，對物料的使用質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決質(zhì)量問題，防止因物料質(zhì)量問題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量不合格。3.負(fù)責(zé)對不合格物料的判定、標(biāo)識、隔離和處理工作，跟蹤不合格物料的處理結(jié)果，確保不合格物料得到妥善處置。三、備料計劃（一）計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)銷售訂單和生產(chǎn)計劃，結(jié)合現(xiàn)有庫存情況，提前制定詳細(xì)的生產(chǎn)備料計劃。備料計劃應(yīng)明確各生產(chǎn)批次所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。2.備料計劃應(yīng)按照生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行合理安排，確保物料在生產(chǎn)需要時能夠及時供應(yīng)。對于關(guān)鍵物料和瓶頸物料，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注，提前做好采購和儲備工作。3.在制定備料計劃時，應(yīng)充分考慮物料的采購周期、運(yùn)輸時間、檢驗(yàn)時間等因素，避免因計劃不合理導(dǎo)致物料短缺或積壓。（二）計劃審批1.生產(chǎn)部門制定的備料計劃應(yīng)提交給生產(chǎn)主管進(jìn)行審核。生產(chǎn)主管應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的要求、物料庫存情況、生產(chǎn)能力等因素，對備料計劃進(jìn)行全面審查，確保計劃的合理性和可行性。2.審核通過后的備料計劃應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。公司領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)綜合考慮公司的整體運(yùn)營情況、成本控制要求、市場需求等因素，對備料計劃進(jìn)行最終審批。3.經(jīng)審批后的備料計劃應(yīng)作為指導(dǎo)生產(chǎn)備料工作的依據(jù)，各相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行。如因特殊情況需要調(diào)整備料計劃，應(yīng)按照規(guī)定的流程進(jìn)行申請和審批。四、采購管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行全面評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、交貨期等方面。2.根據(jù)評估結(jié)果，選擇合格的供應(yīng)商，并建立供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案應(yīng)包括供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績記錄、產(chǎn)品質(zhì)量報告、合作協(xié)議等內(nèi)容。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，對于不符合要求的供應(yīng)商，應(yīng)及時進(jìn)行淘汰或整改，確保供應(yīng)商隊伍的穩(wěn)定性和可靠性。（二）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確采購物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點(diǎn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款，確保雙方的權(quán)利和義務(wù)明確。2.在簽訂采購合同前，采購部門應(yīng)將合同草案提交給相關(guān)部門進(jìn)行審核，包括生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、法務(wù)部門等。各部門應(yīng)根據(jù)自身職責(zé)對合同條款進(jìn)行審查，提出修改意見，確保合同的合法性、合理性和可行性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，以便各部門了解合同內(nèi)容，做好后續(xù)的跟蹤和協(xié)調(diào)工作。（三）采購執(zhí)行1.采購部門應(yīng)按照采購合同的要求，及時向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物料的詳細(xì)信息、交貨時間、交貨地點(diǎn)等。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。對于供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量不合格等問題，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行處理，如要求供應(yīng)商加快交貨進(jìn)度、更換不合格物料等。3.定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，評估采購績效，包括采購成本、交貨期、質(zhì)量等方面。對于采購過程中出現(xiàn)的問題，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，不斷提高采購管理水平。五、物料驗(yàn)收（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.質(zhì)量部門應(yīng)制定明確的物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)不同物料的特點(diǎn)和用途，確定相應(yīng)的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法和合格判定標(biāo)準(zhǔn)。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時應(yīng)滿足公司內(nèi)部的質(zhì)量控制要求。對于特殊物料或定制物料，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)在采購合同中明確約定。（二）驗(yàn)收流程1.倉庫管理部門在收到采購的物料后，應(yīng)及時通知質(zhì)量部門進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對物料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)或全檢。2.驗(yàn)收過程中，質(zhì)量部門應(yīng)做好檢驗(yàn)記錄，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對于不合格物料，應(yīng)出具不合格報告，并注明不合格原因和處理建議。3.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)質(zhì)量部門的驗(yàn)收結(jié)果，對合格物料辦理入庫手續(xù)，對不合格物料進(jìn)行標(biāo)識、隔離和存放，并及時通知采購部門進(jìn)行處理。（三）不合格處理1.采購部門收到質(zhì)量部門出具的不合格報告后，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取更換、退貨、補(bǔ)貨等措施解決問題。2.對于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裎锪?，采購部門應(yīng)按照采購合同的約定，追究供應(yīng)商的違約責(zé)任，要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)的損失。3.質(zhì)量部門應(yīng)對不合格物料的處理情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證，確保不合格物料得到妥善處置，不會對生產(chǎn)造成影響。六、物料存儲（一）存儲規(guī)劃1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)物料的特性、用途、存儲要求等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.對不同存儲區(qū)域進(jìn)行標(biāo)識，明確物料的存放位置和范圍。同時，應(yīng)根據(jù)物料的出入庫頻率和流動性，合理安排存儲位置，便于物料存取和管理。3.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)設(shè)置專門的危險化學(xué)品倉庫進(jìn)行存儲，并按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行管理。（二）存儲條件1.根據(jù)物料的特性，提供適宜的存儲條件和環(huán)境，如溫度、濕度、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲等。對于有特殊存儲要求的物料，應(yīng)嚴(yán)格按照要求進(jìn)行存儲。2.定期對倉庫的存儲條件進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保存儲環(huán)境符合要求。如發(fā)現(xiàn)存儲條件不符合要求，應(yīng)及時采取措施進(jìn)行調(diào)整，防止物料損壞或變質(zhì)。（三）庫存盤點(diǎn)1.倉庫管理部門應(yīng)定期對庫存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬物相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為每月、每季度或每年進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、批次等信息，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。對于盤盈、盤虧、報廢等情況，應(yīng)及時查明原因，并按照規(guī)定的流程進(jìn)行處理。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果，編制庫存盤點(diǎn)報告，分析庫存管理情況，提出改進(jìn)措施和建議。庫存盤點(diǎn)報告應(yīng)提交給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門，作為決策參考依據(jù)。七、物料發(fā)放（一）發(fā)放依據(jù)1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單和實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度，填寫領(lǐng)料單，注明所需物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)主管審核簽字后，方可到倉庫管理部門領(lǐng)取物料。2.對于貴重物料和關(guān)鍵零部件，實(shí)行限額領(lǐng)料制度。生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗定額，合理確定領(lǐng)料數(shù)量，并在領(lǐng)料單上注明限額數(shù)量。倉庫管理部門應(yīng)按照限額數(shù)量發(fā)放物料，如因特殊情況需要超限額領(lǐng)料，應(yīng)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意。（二）發(fā)放流程1.倉庫管理部門收到生產(chǎn)部門提交的領(lǐng)料單后，應(yīng)認(rèn)真核對領(lǐng)料單上的信息，確保物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等與生產(chǎn)任務(wù)單一致。2.根據(jù)領(lǐng)料單上的信息，在倉庫系統(tǒng)中辦理物料發(fā)放手續(xù)，并打印出庫單。出庫單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料日期等信息。3.倉庫管理人員按照出庫單上的信息進(jìn)行物料發(fā)放，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括領(lǐng)料日期、領(lǐng)料部門、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、發(fā)放人員等信息。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)取物料后，應(yīng)及時將物料運(yùn)至生產(chǎn)現(xiàn)場，并按照規(guī)定進(jìn)行使用和管理。（三）退料管理1.生產(chǎn)過程中，如因生產(chǎn)計劃變更、工藝調(diào)整、物料剩余等原因，導(dǎo)致部分物料不再使用，生產(chǎn)部門應(yīng)及時將剩余物料退回倉庫管理部門。2.退料時，生產(chǎn)部門應(yīng)填寫退料單，注明退料物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、退料原因等信息。退料單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)主管審核簽字后，方可到倉庫管理部門辦理退料手續(xù)。3.倉庫管理部門收到退料單后，應(yīng)認(rèn)真核對退料物料的信息，確保退料物料的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。對于合格的退料物料，辦理入庫手續(xù)，并更新庫存記錄；對于不合格的退料物料，應(yīng)按照不合格物料的處理流程進(jìn)行處理。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)備料監(jiān)督檢查機(jī)制，定期對各部門的備料工作進(jìn)行檢查和評估，確保備料制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括備料計劃的制定與執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與履行情況、物料的驗(yàn)收與存儲情況、物料的發(fā)放與退料情況等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立生產(chǎn)備料考核評價體系，對各部門和相關(guān)人員的備料工作進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括備料計劃完成率、物料采購及時率、物料驗(yàn)收合格率、庫存周轉(zhuǎn)率