PAGE樣品生產(chǎn)管理流程制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司樣品生產(chǎn)管理流程，確保樣品生產(chǎn)過程的高效、有序進(jìn)行，保證樣品質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求，為產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣及客戶確認(rèn)提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及樣品生產(chǎn)的部門和環(huán)節(jié)，包括但不限于研發(fā)部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、采購部門等。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保樣品生產(chǎn)活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量至上原則：始終將樣品質(zhì)量放在首位，從原材料采購到生產(chǎn)加工的每一個環(huán)節(jié)，都要嚴(yán)格把控質(zhì)量，確保樣品能夠真實反映產(chǎn)品特性和質(zhì)量水平。3.高效協(xié)同原則：各部門之間要密切配合、協(xié)同工作，優(yōu)化流程，提高工作效率，確保樣品按時、按質(zhì)交付。4.成本控制原則：在保證樣品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制生產(chǎn)成本，避免不必要的浪費(fèi)。二、樣品生產(chǎn)需求提出（一）需求來源1.研發(fā)部門：在新產(chǎn)品研發(fā)過程中，為了進(jìn)行產(chǎn)品性能測試、功能驗證、工藝優(yōu)化等，需要制作樣品。2.市場部門：為了向客戶展示公司產(chǎn)品優(yōu)勢、獲取訂單，或者根據(jù)客戶特殊需求，需要提供樣品。3.其他部門：如售后部門為解決客戶產(chǎn)品問題，需要制作相關(guān)樣品進(jìn)行分析和測試。（二）需求提出流程1.填寫申請表：需求部門填寫《樣品生產(chǎn)申請表》，詳細(xì)說明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、交付時間等信息。2.提交審批：申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后，申請表流轉(zhuǎn)至樣品生產(chǎn)管理部門。三、樣品生產(chǎn)計劃制定（一）計劃制定依據(jù)樣品生產(chǎn)管理部門根據(jù)已批準(zhǔn)的《樣品生產(chǎn)申請表》，結(jié)合公司生產(chǎn)能力、原材料庫存情況、設(shè)備運(yùn)行狀況等因素，制定樣品生產(chǎn)計劃。（二）計劃內(nèi)容1.生產(chǎn)任務(wù)安排：明確樣品生產(chǎn)的工序、加工設(shè)備、操作人員等。2.時間進(jìn)度安排：確定每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的開始時間和完成時間，確保樣品按時交付。3.資源需求計劃：包括原材料、零部件、工裝夾具、檢測設(shè)備等資源的需求數(shù)量和時間。（三）計劃審批與發(fā)布樣品生產(chǎn)計劃制定完成后，提交至生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，發(fā)布至相關(guān)部門執(zhí)行。四、原材料及零部件采購（一）采購申請根據(jù)樣品生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)部門填寫《原材料及零部件采購申請表》，詳細(xì)列出所需采購的物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計到貨時間等信息。（二）采購審批申請表經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至采購部門。采購部門負(fù)責(zé)人根據(jù)公司采購政策和實際情況進(jìn)行審批，審批通過后安排采購。（三）供應(yīng)商選擇與采購實施1.供應(yīng)商選擇：采購部門按照公司合格供應(yīng)商名錄，優(yōu)先選擇合格供應(yīng)商進(jìn)行采購。對于名錄外的供應(yīng)商，需進(jìn)行嚴(yán)格的資質(zhì)審核和樣品試用，合格后方可納入采購范圍。2.采購合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確物資規(guī)格、數(shù)量質(zhì)量要求、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式等條款。3.采購跟蹤與催貨：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購進(jìn)度，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時、按質(zhì)到貨。對于可能影響樣品生產(chǎn)進(jìn)度的延遲交貨情況，要及時采取措施進(jìn)行催貨或調(diào)整采購計劃。（四）物資驗收1.到貨通知：物資到貨前，采購部門通知質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門準(zhǔn)備驗收。2.驗收標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量部門依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和采購合同要求，制定物資驗收標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法。3.驗收流程：物資到貨后，由質(zhì)量部門組織生產(chǎn)部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的數(shù)量清點、外觀檢查及質(zhì)量檢驗等。對于驗收合格的物資，辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物資，按照合同約定及時與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。五、樣品生產(chǎn)過程控制（一）生產(chǎn)準(zhǔn)備1.設(shè)備調(diào)試：生產(chǎn)部門根據(jù)樣品生產(chǎn)計劃，提前安排設(shè)備操作人員對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行調(diào)試，確保設(shè)備正常運(yùn)行，精度符合要求。2.工裝夾具準(zhǔn)備：準(zhǔn)備好樣品生產(chǎn)所需的工裝夾具、模具等，并進(jìn)行檢查和調(diào)試，保證其能夠滿足生產(chǎn)工藝要求。3.人員培訓(xùn)：對參與樣品生產(chǎn)的操作人員進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)，使其熟悉樣品生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求和操作規(guī)程。（二）生產(chǎn)過程執(zhí)行1.首件檢驗：每批樣品生產(chǎn)開始時，操作人員必須進(jìn)行首件生產(chǎn)，并提交至質(zhì)量部門進(jìn)行首件檢驗。首件檢驗合格后方可繼續(xù)批量生產(chǎn)。2.過程巡檢：生產(chǎn)過程中，質(zhì)量部門安排專人進(jìn)行巡檢，檢查操作人員是否按照工藝文件和操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，設(shè)備運(yùn)行是否正常，產(chǎn)品質(zhì)量是否符合要求等。對于巡檢中發(fā)現(xiàn)的問題，及時要求操作人員進(jìn)行整改。3.質(zhì)量記錄：操作人員要如實記錄樣品生產(chǎn)過程中的各項數(shù)據(jù)，如設(shè)備運(yùn)行參數(shù)、原材料使用情況、產(chǎn)品檢驗結(jié)果等，確保記錄真實、準(zhǔn)確、完整。（三）生產(chǎn)過程中的異常處理1.異常情況報告：在樣品生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備故障、原材料質(zhì)量問題、工藝執(zhí)行偏差等異常情況，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，并及時報告班組長或車間主管。2.異常分析與處理：相關(guān)人員組織對異常情況進(jìn)行分析，查找原因，制定處理措施。對于能夠立即解決的問題，要及時進(jìn)行處理，恢復(fù)生產(chǎn)；對于較為復(fù)雜的問題，要組織跨部門會議進(jìn)行討論，共同制定解決方案，并跟蹤處理結(jié)果。六、樣品質(zhì)量檢驗（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、客戶要求以及生產(chǎn)工藝特點，制定樣品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)程，明確檢驗項目、檢驗方法、合格判定標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。（二）檢驗流程1.自檢：操作人員在完成每道工序后，按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行自檢，合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。2.互檢：相鄰工序操作人員之間進(jìn)行相互檢驗，確保上道工序質(zhì)量符合要求。3.專檢：質(zhì)量部門檢驗人員按照檢驗規(guī)程對樣品進(jìn)行專業(yè)檢驗，包括外觀檢查、尺寸測量、性能測試、功能驗證等。對于關(guān)鍵工序和重要質(zhì)量特性，要進(jìn)行重點檢驗。（三）檢驗記錄與報告1.檢驗記錄：檢驗人員要詳細(xì)記錄樣品檢驗過程中的各項數(shù)據(jù)和結(jié)果，包括檢驗項目、實測值、判定結(jié)論等，確保記錄可追溯。2.檢驗報告：質(zhì)量部門根據(jù)檢驗記錄出具樣品質(zhì)量檢驗報告，明確樣品是否合格。對于不合格樣品，要詳細(xì)說明不合格項目及原因。檢驗報告經(jīng)質(zhì)量部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，發(fā)送至相關(guān)部門。（四）不合格品處理1.標(biāo)識與隔離：對于檢驗不合格的樣品，檢驗人員要及時進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.原因分析：質(zhì)量部門組織相關(guān)人員對不合格品進(jìn)行原因分析，查找導(dǎo)致不合格的因素，如原材料問題、生產(chǎn)工藝問題、設(shè)備故障、人員操作失誤等。3.處理措施制定與實施：根據(jù)不合格品原因分析結(jié)果，制定相應(yīng)的處理措施，如返工、返修、報廢等。處理措施經(jīng)審批后實施，確保不合格品得到妥善處理。4.整改跟蹤：對導(dǎo)致不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行整改，質(zhì)量部門跟蹤整改效果，防止同類問題再次發(fā)生。七、樣品交付與后續(xù)跟蹤（一）樣品交付1.交付準(zhǔn)備：樣品生產(chǎn)完成且檢驗合格后，生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對樣品進(jìn)行整理、包裝，確保樣品外觀整潔、標(biāo)識清晰、防護(hù)到位。2.交付流程：生產(chǎn)部門填寫《樣品交付清單》，注明樣品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交付時間、接收單位等信息，將樣品及清單一并交付至需求部門或客戶指定地點。交付過程中要辦理交接手續(xù)，雙方簽字確認(rèn)。（二）后續(xù)跟蹤1.客戶反饋收集：需求部門負(fù)責(zé)收集客戶對樣品的反饋意見，如樣品質(zhì)量是否符合要求、功能是否滿足需求、外觀是否滿意等，并及時反饋給樣品生產(chǎn)管理部門。2.問題分析與改進(jìn)：樣品生產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門對客戶反饋的問題進(jìn)行分析，查找原因，制定改進(jìn)措施，持續(xù)優(yōu)化樣品生產(chǎn)管理流程和產(chǎn)品質(zhì)量。八、文件與記錄管理（一）文件管理1.文件分類：與樣品生產(chǎn)管理相關(guān)的文件包括樣品生產(chǎn)申請表、生產(chǎn)計劃、采購申請表、采購合同、質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告、工藝文件、操作規(guī)程等，按照文件類型進(jìn)行分類管理。2.文件編號：為便于文件的識別和查找，對各類文件進(jìn)行統(tǒng)一編號，編號規(guī)則應(yīng)清晰、簡潔、具有唯一性。3.文件存儲與保管：文件應(yīng)存儲在安全、可靠的存儲介質(zhì)中，并進(jìn)行備份。同時，要建立文件保管制度，明確文件保管期限、保管地點、查閱權(quán)限等，確保文件的完整性和可追溯性。（二）記錄管理1.記錄分類：樣品生產(chǎn)過程中的記錄包括生產(chǎn)記錄、檢驗記錄、設(shè)備運(yùn)行記錄、原材料出入庫記錄、不合格品處理記錄等，按照記錄內(nèi)容進(jìn)行分類管理。2.記錄填寫要求：記錄填寫應(yīng)及時、準(zhǔn)確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如確需修改，應(yīng)在修改處簽字確認(rèn)，并注明修改日