PAGE生產(chǎn)耗材領(lǐng)用管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)耗材的管理，規(guī)范領(lǐng)用流程，確保生產(chǎn)耗材的合理使用，降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)耗材領(lǐng)用的部門和人員。（三）基本原則1.按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需求，合理領(lǐng)用生產(chǎn)耗材，避免浪費(fèi)。2.定額管理原則：對(duì)部分常用生產(chǎn)耗材設(shè)定合理的領(lǐng)用定額，實(shí)行限額控制。3.審批流程規(guī)范原則：嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)用審批程序，確保領(lǐng)用行為合規(guī)、合理。二、生產(chǎn)耗材的分類與定義（一）主要生產(chǎn)耗材分類1.原材料類：直接用于產(chǎn)品生產(chǎn)的各種基礎(chǔ)材料，如金屬原材料、塑料顆粒、紙張等。2.輔助材料類：協(xié)助產(chǎn)品生產(chǎn)過程的材料，如潤(rùn)滑油、冷卻液、膠水等。3.包裝材料類：用于產(chǎn)品包裝的材料，如紙箱、包裝袋、標(biāo)簽等。4.工具類：生產(chǎn)過程中使用的工具，如刀具、模具、量具等。（二）定義1.生產(chǎn)耗材：指在公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，用于產(chǎn)品生產(chǎn)、包裝、設(shè)備維護(hù)等過程中消耗的各類材料、工具等物品。2.領(lǐng)用部門：指公司內(nèi)直接從事生產(chǎn)活動(dòng)的各個(gè)部門，如生產(chǎn)車間、裝配車間等。三、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，準(zhǔn)確填寫生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)。2.合理安排生產(chǎn)任務(wù)，提高生產(chǎn)耗材的使用效率，減少浪費(fèi)。3.對(duì)生產(chǎn)過程中剩余的生產(chǎn)耗材進(jìn)行妥善保管，并及時(shí)辦理退庫手續(xù)。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)耗材的入庫驗(yàn)收、存儲(chǔ)保管和發(fā)放工作。2.建立健全生產(chǎn)耗材庫存臺(tái)賬，定期盤點(diǎn)庫存，確保賬實(shí)相符。3.根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放生產(chǎn)耗材。（三）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，及時(shí)采購生產(chǎn)耗材，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保采購的生產(chǎn)耗材質(zhì)量符合要求。3.負(fù)責(zé)采購成本的控制，降低采購費(fèi)用。（四）財(cái)務(wù)部門1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用申請(qǐng)和采購費(fèi)用，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。2.對(duì)生產(chǎn)耗材的成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督生產(chǎn)耗材管理制度的執(zhí)行情況，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。（五）質(zhì)量管理部門1.對(duì)采購的生產(chǎn)耗材進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量要求。2.監(jiān)督生產(chǎn)過程中生產(chǎn)耗材的使用情況，對(duì)因耗材質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理。四、生產(chǎn)耗材的采購管理（一）采購計(jì)劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門提供的生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維護(hù)計(jì)劃以及庫存情況，定期制定生產(chǎn)耗材采購計(jì)劃。2.采購計(jì)劃應(yīng)明確采購的生產(chǎn)耗材品種、規(guī)格、數(shù)量、采購時(shí)間等信息，并報(bào)相關(guān)部門審核。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理的供應(yīng)商。2.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等條款。3.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，對(duì)不合格供應(yīng)商及時(shí)進(jìn)行淘汰或整改。（三）采購流程1.采購人員根據(jù)審核后的采購計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單。2.供應(yīng)商按照采購訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供相關(guān)的質(zhì)量證明文件。3.采購人員負(fù)責(zé)跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。4.到貨后，倉庫管理部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。五、生產(chǎn)耗材的庫存管理（一）入庫管理1.生產(chǎn)耗材到貨后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)采購合同和送貨單，對(duì)其品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)耗材應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并更新庫存臺(tái)賬。3.對(duì)驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)耗材，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退貨手續(xù)。（二）存儲(chǔ)管理1.倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)耗材的特性，合理安排存儲(chǔ)區(qū)域，確保其安全存放。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)生產(chǎn)耗材，應(yīng)設(shè)置專門的存儲(chǔ)區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對(duì)庫存生產(chǎn)耗材進(jìn)行盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧等情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。（三）出庫管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要填寫生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門審批后提交倉庫管理部門。2.倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)，核對(duì)庫存情況，及時(shí)發(fā)放生產(chǎn)耗材。發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫出庫單，并更新庫存臺(tái)賬。3.對(duì)于貴重生產(chǎn)耗材或限量領(lǐng)用的生產(chǎn)耗材，應(yīng)實(shí)行專人專管，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。六、生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用管理（一）領(lǐng)用申請(qǐng)1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前填寫生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)。領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)注明生產(chǎn)耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用用途等信息。2.領(lǐng)用申請(qǐng)應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交相關(guān)審批部門審批。（二）審批流程1.一般生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，由部門負(fù)責(zé)人審批即可。2.貴重生產(chǎn)耗材或領(lǐng)用數(shù)量較大的生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，需經(jīng)生產(chǎn)部門主管、財(cái)務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，方可辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.對(duì)于涉及安全、環(huán)保等特殊要求的生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，還需經(jīng)過相關(guān)職能部門的審批。（三）領(lǐng)用方式1.生產(chǎn)部門憑審批后的領(lǐng)用申請(qǐng)到倉庫管理部門領(lǐng)取生產(chǎn)耗材。倉庫管理部門應(yīng)按照領(lǐng)用申請(qǐng)的要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地發(fā)放生產(chǎn)耗材。2.對(duì)于部分常用生產(chǎn)耗材，倉庫管理部門可根據(jù)生產(chǎn)部門的需求，定期進(jìn)行集中發(fā)放。（四）領(lǐng)用記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立生產(chǎn)耗材領(lǐng)用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、生產(chǎn)耗材品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.領(lǐng)用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和審計(jì)。七、生產(chǎn)耗材的使用監(jiān)督與考核（一）使用監(jiān)督1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)耗材使用過程的監(jiān)督，確保其合理使用，避免浪費(fèi)。2.質(zhì)量管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)過程中生產(chǎn)耗材的使用情況進(jìn)行檢查，對(duì)因耗材使用不當(dāng)導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量問題進(jìn)行分析和處理。3.財(cái)務(wù)部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)耗材的費(fèi)用支出進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常情況并進(jìn)行調(diào)查。（二）考核機(jī)制1.建立生產(chǎn)耗材使用考核制度，對(duì)各部門生產(chǎn)耗材的使用情況進(jìn)行量化考核。考核指標(biāo)包括生產(chǎn)耗材消耗率、產(chǎn)品合格率、設(shè)備利用率等。2.將生產(chǎn)耗材使用考核結(jié)果與部門績(jī)效掛鉤，對(duì)生產(chǎn)耗材使用管理優(yōu)秀的部門和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)使用管理不善的部門和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。八、生產(chǎn)耗材的退庫與報(bào)廢管理（一）退庫管理1.生產(chǎn)過程中剩余的生產(chǎn)耗材，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退庫手續(xù)。退庫時(shí)應(yīng)填寫退庫單，注明退庫生產(chǎn)耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、退庫原因等信息。2.倉庫管理部門對(duì)退庫的生產(chǎn)耗材進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)。（二）報(bào)廢管理1.對(duì)于已損壞、過期或不再使用的生產(chǎn)耗材，使用部門應(yīng)填寫生產(chǎn)耗材報(bào)廢申請(qǐng)。報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)注明報(bào)廢生產(chǎn)耗材的品種、規(guī)格、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。