PAGE生產(chǎn)物料流程管理制度一、總則（一）目的為了規(guī)范公司生產(chǎn)物料的管理流程，確保生產(chǎn)活動的順利進行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有與生產(chǎn)物料相關(guān)的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準確性原則：物料管理的各個環(huán)節(jié)必須準確無誤，確保物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等符合生產(chǎn)要求。2.及時性原則：物料的采購、供應(yīng)、配送等環(huán)節(jié)要及時高效，避免因物料短缺或延誤而影響生產(chǎn)進度。3.經(jīng)濟性原則：在保證生產(chǎn)需求的前提下，合理控制物料庫存，降低庫存成本和采購成本。4.安全性原則：物料的存儲、搬運等過程要符合安全要求，防止物料損壞、變質(zhì)和發(fā)生安全事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定物料采購計劃。2.選擇合格的供應(yīng)商，進行采購談判，簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。4.負責(zé)采購物料的驗收和入庫工作。（二）倉庫管理部門1.負責(zé)物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.建立物料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬實相符。3.對庫存物料進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。4.負責(zé)庫存物料的安全管理，防止物料損壞、變質(zhì)和丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料的領(lǐng)用和使用。2.負責(zé)生產(chǎn)過程中物料的消耗統(tǒng)計和分析，及時反饋物料需求信息。3.對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料進行管理，確保物料擺放整齊，使用規(guī)范。（四）質(zhì)量控制部門1.對采購的物料進行質(zhì)量檢驗，確保物料質(zhì)量符合標準要求。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質(zhì)量進行監(jiān)控，防止不合格物料投入生產(chǎn)。3.對檢驗不合格的物料進行標識和隔離，協(xié)助采購部門進行處理。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.采購部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃、庫存情況和物料消耗定額，每月定期制定物料采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等詳細信息。3.在制定采購計劃時，應(yīng)充分考慮物料的市場供應(yīng)情況、價格波動趨勢等因素，合理安排采購時間和數(shù)量。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期等進行綜合評估。2.定期對供應(yīng)商進行考核，對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施進行整改或淘汰。3.與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、付款方式等條款。（三）采購訂單下達1.根據(jù)采購計劃，采購部門及時向供應(yīng)商下達采購訂單。2.采購訂單應(yīng)準確無誤，包括物料的詳細信息、交貨時間、交貨地點、運輸方式等內(nèi)容。3.在采購訂單下達后，應(yīng)及時跟蹤訂單的執(zhí)行情況，與供應(yīng)商保持溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（四）采購驗收1.采購的物料到貨后，采購部門應(yīng)及時通知倉庫管理部門和質(zhì)量控制部門進行驗收。2.質(zhì)量控制部門按照相關(guān)質(zhì)量標準對物料進行檢驗，檢驗合格的物料辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的物料應(yīng)及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。3.倉庫管理部門對入庫的物料進行數(shù)量和外觀驗收，確保物料的數(shù)量準確、包裝完好。四、物料庫存管理（一）入庫管理1.物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)根據(jù)送貨單和采購訂單對物料進行核對，確認無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫的物料應(yīng)按照規(guī)定的分類和存放方式進行擺放，并做好標識。3.倉庫管理部門應(yīng)及時將入庫物料的信息錄入庫存臺賬，更新庫存數(shù)據(jù)。（二）存儲管理1.倉庫應(yīng)保持適宜的溫度、濕度和通風(fēng)條件，確保物料的存儲質(zhì)量。2.對有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、有毒有害物品等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存儲和管理。3.定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點結(jié)果應(yīng)及時上報相關(guān)部門，對于盤盈、盤虧的物料，應(yīng)查明原因并進行相應(yīng)的處理。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃填寫物料領(lǐng)用單，經(jīng)相關(guān)負責(zé)人審批后到倉庫領(lǐng)取物料。2.倉庫管理部門按照物料領(lǐng)用單的要求發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。3.對于貴重物料和限量發(fā)放的物料，應(yīng)嚴格按照規(guī)定的審批程序進行發(fā)放，確保物料的合理使用。（四）庫存預(yù)警1.倉庫管理部門應(yīng)設(shè)定庫存預(yù)警指標，當庫存低于或高于預(yù)警值時，及時發(fā)出預(yù)警信息。2.根據(jù)庫存預(yù)警信息，采購部門及時調(diào)整采購計劃，生產(chǎn)部門合理安排生產(chǎn)進度，避免因庫存不足或積壓而影響生產(chǎn)和成本。五、物料使用管理（一）生產(chǎn)領(lǐng)料1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，提前填寫物料領(lǐng)用單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.物料領(lǐng)用單應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)部門負責(zé)人、倉庫管理部門負責(zé)人等相關(guān)人員審批后，方可到倉庫領(lǐng)取物料。3.倉庫管理部門按照物料領(lǐng)用單的要求發(fā)放物料，并做好發(fā)放記錄。生產(chǎn)部門領(lǐng)取物料后，應(yīng)及時將物料運至生產(chǎn)現(xiàn)場，妥善保管。（二）物料配送1.對于生產(chǎn)過程中需要頻繁配送的物料，倉庫管理部門應(yīng)制定物料配送計劃，確保物料按時、準確地配送至生產(chǎn)現(xiàn)場。2.物料配送人員應(yīng)按照配送計劃將物料送至指定的生產(chǎn)崗位，并與生產(chǎn)人員進行交接，確保物料的數(shù)量和質(zhì)量準確無誤。3.在物料配送過程中，應(yīng)注意物料的保護，避免物料損壞、丟失。（三）物料消耗統(tǒng)計與分析1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料消耗臺賬，對生產(chǎn)過程中物料的消耗情況進行詳細記錄。2.定期對物料消耗數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計和分析，找出物料消耗的規(guī)律和異常情況，及時采取措施進行改進。3.根據(jù)物料消耗統(tǒng)計結(jié)果，合理調(diào)整生產(chǎn)計劃和物料使用定額，提高物料使用效率。（四）物料回收與再利用1.在生產(chǎn)過程中，對于可回收利用的物料，如邊角料、廢料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時進行回收，并交倉庫管理部門統(tǒng)一管理。2.倉庫管理部門對回收的物料進行分類存放，根據(jù)實際情況進行再利用或出售處理。3.鼓勵員工積極參與物料回收與再利用工作，對提出有效建議和做出突出貢獻的員工給予獎勵。六、物料質(zhì)量管理（一）采購物料質(zhì)量控制1.質(zhì)量控制部門在采購物料到貨前，應(yīng)制定檢驗計劃，明確檢驗項目、檢驗方法和檢驗標準。2.按照檢驗計劃對采購的物料進行嚴格檢驗，確保物料質(zhì)量符合相關(guān)標準和合同要求。3.對于檢驗不合格的物料，質(zhì)量控制部門應(yīng)出具檢驗報告，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，嚴禁不合格物料入庫和投入生產(chǎn)。（二）生產(chǎn)過程物料質(zhì)量監(jiān)控1.在生產(chǎn)過程中，質(zhì)量控制部門應(yīng)加強對物料質(zhì)量的監(jiān)控，定期對生產(chǎn)現(xiàn)場的物料進行抽檢。2.發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題時，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門停止使用，并采取措施進行隔離和標識，防止不合格物料繼續(xù)流轉(zhuǎn)。3.協(xié)助生產(chǎn)部門分析物料質(zhì)量問題產(chǎn)生的原因，提出改進措施，確保生產(chǎn)過程中物料質(zhì)量的穩(wěn)定。（三）不合格物料處理1.對于檢驗不合格或在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補貨等處理方式。2.倉庫管理部門對不合格物料進行單獨存放和標識，防止與合格物料混淆。3.質(zhì)量控制部門對不合格物料的處理情況進行跟蹤和記錄，確保不合格物料得到妥善處理，避免再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。七、物料成本控制（一）采購成本控制1.采購部門應(yīng)通過市場調(diào)研、供應(yīng)商談判等方式，合理降低采購價格，在保證物料質(zhì)量的前提下，爭取最優(yōu)惠的采購條件。2.建立采購成本分析制度，定期對采購成本進行統(tǒng)計和分析，找出成本變動的原因，采取有效措施進行控制。3.加強與供應(yīng)商的合作，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，通過批量采購、戰(zhàn)略合作等方式降低采購成本。（二）庫存成本控制1.倉庫管理部門應(yīng)合理控制庫存水平，根據(jù)生產(chǎn)需求和市場供應(yīng)情況，確定最佳的庫存數(shù)量，避免庫存積壓或缺貨。2.定期對庫存成本進行核算，包括庫存占用資金、倉儲費用、物料損耗等，分析庫存成本的構(gòu)成和變動情況，采取措施降低庫存成本。3.優(yōu)化庫存管理流程，提高庫存周轉(zhuǎn)率，減少庫存資金占用，降低庫存成本。（三）物料使用成本控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)加強物料使用管理，提高物料使用效率，降低物料浪費。2.制定物料消耗定額，嚴格按照定額控制物料的使用量，對超出定額的情況進行分析和考核。3.通過技術(shù)創(chuàng)新、工藝改進等方式，減少物料的消耗，降低物料使用成本。八、信息管理（一）物料信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立完善的物料信息管理系統(tǒng)，實現(xiàn)物料采購、庫存、使用等環(huán)節(jié)的信息化管理。2.物料信息系統(tǒng)應(yīng)涵蓋物料基本信息、采購訂單、庫存臺賬、出入庫記錄、質(zhì)量檢驗報告等內(nèi)容，確保信息的準確、及時和共享。3.定期對物料信息系統(tǒng)進行維護和升級，保證系統(tǒng)的穩(wěn)定運行和數(shù)據(jù)安全。（二）信息傳遞與共享1.采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等相關(guān)人員應(yīng)及時將物料管理過程中的信息錄入物料信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息的實時傳遞和共享。2.各部門之間應(yīng)加強溝通與協(xié)作，通過物料信息系統(tǒng)及時了解物料的采購進度、庫存情況、質(zhì)量狀況等信息，確保生產(chǎn)活動的順利進行。3.根據(jù)工作需要，定期生成物料管理報表，如采購報表、庫存報表、物料消耗報表等，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)建立物料管理監(jiān)督檢查機制，定期對采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門的物料管理工作進行檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物料采購計劃執(zhí)行情況、庫存管理情況、物料使用情況、質(zhì)量管理情況、成本控制情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達整改通知書，要求相關(guān)部門限期整改，并跟