PAGE安全生產(chǎn)四薄管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)記錄行為，確保安全生產(chǎn)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和可追溯，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)四薄管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營單位及全體員工在安全生產(chǎn)活動中的記錄管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān)規(guī)定，確保記錄工作合法合規(guī)。2.真實(shí)準(zhǔn)確原則：記錄內(nèi)容應(yīng)如實(shí)反映安全生產(chǎn)活動的實(shí)際情況，不得虛假記載、篡改數(shù)據(jù)。3.及時完整原則：及時進(jìn)行記錄，確保記錄信息的完整性，不得遺漏重要事項(xiàng)。4.規(guī)范統(tǒng)一原則：采用統(tǒng)一的格式、標(biāo)準(zhǔn)和流程進(jìn)行記錄，保證記錄的規(guī)范性和一致性。5.便于追溯原則：記錄應(yīng)具備清晰的索引和標(biāo)識，便于查詢和追溯安全生產(chǎn)活動的全過程。二、安全生產(chǎn)四薄的定義及內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)工作日志薄1.定義：安全生產(chǎn)工作日志薄是員工個人對每日安全生產(chǎn)工作的記錄，反映當(dāng)天安全生產(chǎn)工作的開展情況、發(fā)現(xiàn)的問題及處理結(jié)果等。2.內(nèi)容：包括日期、姓名、部門、工作內(nèi)容摘要、安全生產(chǎn)措施執(zhí)行情況、安全檢查發(fā)現(xiàn)的問題及處理措施、異常情況記錄及處理結(jié)果、上級工作安排及執(zhí)行情況等。（二）安全生產(chǎn)檢查記錄薄1.定義：安全生產(chǎn)檢查記錄薄用于記錄公司各級組織開展的安全生產(chǎn)檢查活動，包括定期檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等。2.內(nèi)容：檢查日期、檢查部門、檢查人員、被檢查單位或區(qū)域、檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)、檢查發(fā)現(xiàn)的問題及隱患、整改要求及期限、整改責(zé)任人、復(fù)查情況等。（三）安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄薄1.定義：安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄薄詳細(xì)記錄公司安全生產(chǎn)隱患的排查、登記、評估、治理、驗(yàn)收等全過程信息。2.內(nèi)容：隱患排查日期、排查人員、隱患所在位置、隱患描述、隱患類別、評估等級、治理措施、治理期限、治理責(zé)任人、治理過程記錄、驗(yàn)收情況等。（四）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄薄1.定義：安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄薄記錄公司組織的各類安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)活動，包括新員工入職培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)、專項(xiàng)安全培訓(xùn)等。2.內(nèi)容：培訓(xùn)日期、培訓(xùn)主題、培訓(xùn)講師、培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容摘要、培訓(xùn)效果評估、培訓(xùn)簽到表等。三、記錄要求（一）記錄格式1.安全生產(chǎn)工作日志薄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，表頭包括日期、姓名、部門等基本信息，正文部分應(yīng)設(shè)置足夠的空間用于詳細(xì)記錄工作內(nèi)容。2.安全生產(chǎn)檢查記錄薄、安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄薄、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄薄應(yīng)按照規(guī)定的格式模板進(jìn)行設(shè)計(jì)，確保記錄內(nèi)容的完整性和規(guī)范性。格式模板應(yīng)包含檢查（排查、培訓(xùn)）項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)現(xiàn)問題、整改要求、責(zé)任人等必填項(xiàng)。3.所有記錄表格應(yīng)注明編號、版本日期等信息，以便于識別和管理。（二）記錄填寫1.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確、完整，語言簡潔明了，避免使用模糊不清、歧義性的表述。對于檢查發(fā)現(xiàn)的問題、隱患等應(yīng)詳細(xì)描述其特征、位置、影響范圍等信息。3.涉及數(shù)字的填寫應(yīng)規(guī)范，數(shù)字應(yīng)準(zhǔn)確無誤，計(jì)量單位應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)。對于整改期限、整改責(zé)任人等關(guān)鍵信息應(yīng)明確填寫，不得遺漏。4.記錄人應(yīng)在記錄完成后簽字確認(rèn)，并注明記錄日期。多人參與的檢查、培訓(xùn)等活動，應(yīng)由參與人員共同簽字確認(rèn)。（三）記錄保存1.安全生產(chǎn)工作日志薄由員工個人保存，保存期限為[X]年。員工離職時，應(yīng)將工作日志薄移交所在部門存檔。2.安全生產(chǎn)檢查記錄薄、安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄薄、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄薄由組織檢查、培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)保存，保存期限為[X]年。3.記錄應(yīng)妥善保管，防止損壞、丟失。保存方式可采用紙質(zhì)檔案或電子檔案形式，但電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，并確保數(shù)據(jù)的安全性和可查閱性。4.超過保存期限的記錄，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行銷毀處理，銷毀前應(yīng)進(jìn)行登記造冊，注明銷毀記錄的名稱、日期、數(shù)量等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。四、記錄的審核與監(jiān)督（一）審核流程1.安全生產(chǎn)工作日志薄由員工所在部門負(fù)責(zé)人定期進(jìn)行審核，審核周期為[X]月。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等，確保員工如實(shí)記錄安全生產(chǎn)工作情況。2.安全生產(chǎn)檢查記錄薄、安全生產(chǎn)隱患排查治理記錄薄、安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)記錄薄在記錄完成后，應(yīng)由組織檢查、培訓(xùn)的部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審，初審合格后提交公司安全管理部門進(jìn)行復(fù)審。復(fù)審周期為[季度/半年]。3.安全管理部門復(fù)審時，應(yīng)對記錄的內(nèi)容進(jìn)行全面審查，重點(diǎn)檢查隱患排查治理情況的真實(shí)性、整改措施的有效性、教育培訓(xùn)效果的評估等。對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時反饋給記錄部門進(jìn)行整改。（二）監(jiān)督檢查1.公司安全管理部門負(fù)責(zé)對安全生產(chǎn)四薄的記錄情況進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，檢查頻率為[半年/一年]。檢查方式可采用現(xiàn)場查閱記錄、詢問相關(guān)人員等方式進(jìn)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫是否符合要求、審核流程是否執(zhí)行到位、記錄的保存是否規(guī)范等。對于發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，應(yīng)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。3.公司內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)不定期對安全生產(chǎn)四薄的記錄情況進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)審查記錄的真實(shí)性、合規(guī)性以及與公司安全生產(chǎn)管理實(shí)際情況的相符性。審計(jì)結(jié)果應(yīng)向公司管理層報(bào)告，并作為公司安全生產(chǎn)績效考核的重要依據(jù)。五、記錄的使用與查詢（一）使用目的安全生產(chǎn)四薄記錄的信息是公司安全生產(chǎn)管理決策的重要依據(jù)，可用于分析安全生產(chǎn)形勢、評估安全管理效果、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)、制定改進(jìn)措施等。（二）使用范圍1.公司各級管理人員可根據(jù)工作需要查閱安全生產(chǎn)四薄記錄，以便了解安全生產(chǎn)工作的整體情況，指導(dǎo)安全生產(chǎn)管理工作。2.安全管理部門可通過查閱記錄，對安全生產(chǎn)工作進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)，針對性地制定安全管理策略。3.在事故調(diào)查、安全評估等工作中，安全生產(chǎn)四薄記錄作為重要的證據(jù)資料，為查明事故原因、界定責(zé)任提供依據(jù)。（三）查詢方式1.紙質(zhì)記錄的查詢應(yīng)在規(guī)定的檔案室或存放地點(diǎn)進(jìn)行，查詢?nèi)藛T應(yīng)填寫查詢申請表，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由檔案管理人員協(xié)助查詢。2.電子記錄的查詢應(yīng)通過公司內(nèi)部的安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)進(jìn)行，查詢?nèi)藛T應(yīng)具備相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限。系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置完善的查詢功能模塊，可根據(jù)日期、部門、人員、記錄類型等條件進(jìn)行靈活查詢。六、附則（一）