PAGE小廠生產(chǎn)物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)本廠生產(chǎn)物品管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，提高生產(chǎn)效率，降低成本，保證產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本廠內(nèi)所有與生產(chǎn)相關(guān)的物品，包括原材料、零部件、半成品、成品、工具、設(shè)備及辦公用品等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)物品管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.準(zhǔn)確性原則：對(duì)生產(chǎn)物品的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用、盤(pán)點(diǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行準(zhǔn)確記錄，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，合理控制庫(kù)存水平，降低采購(gòu)成本和存儲(chǔ)成本。4.安全性原則：確保生產(chǎn)物品的存儲(chǔ)和使用符合安全要求，避免發(fā)生安全事故。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排生產(chǎn)所需物品的領(lǐng)用，確保生產(chǎn)活動(dòng)的連續(xù)性。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的擺放和整理，保持工作環(huán)境整潔有序。3.對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢料、廢品進(jìn)行分類(lèi)整理，并及時(shí)交至指定地點(diǎn)。（二）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的需求計(jì)劃，及時(shí)采購(gòu)所需的生產(chǎn)物品，確保物品的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性。2.對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。3.建立供應(yīng)商檔案，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物品的入庫(kù)、存儲(chǔ)、保管和發(fā)放工作，確保物品的安全和完好。2.定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理庫(kù)存異常情況。3.做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求。（四）質(zhì)量控制部門(mén)1.對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保投入生產(chǎn)的物品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過(guò)程中，對(duì)半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量抽檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正質(zhì)量問(wèn)題。3.對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，防止不合格品流入下道工序或出廠。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)物品采購(gòu)資金的預(yù)算和核算，確保資金的合理使用。2.對(duì)生產(chǎn)物品的成本進(jìn)行核算和分析，為成本控制提供數(shù)據(jù)支持。3.監(jiān)督生產(chǎn)物品管理過(guò)程中的財(cái)務(wù)收支情況，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存情況，提前制定月度采購(gòu)計(jì)劃，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合市場(chǎng)供應(yīng)情況和庫(kù)存狀況，進(jìn)行綜合分析和調(diào)整，制定最終的采購(gòu)計(jì)劃。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)多種渠道尋找合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商名錄。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。4.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和考核，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名錄，對(duì)于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如減少訂單量、暫停合作或更換供應(yīng)商等。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物品的詳細(xì)信息、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等要求。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。3.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保物品按時(shí)、按質(zhì)、按量交付。4.物品到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求對(duì)物品進(jìn)行驗(yàn)收，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或數(shù)量不符等情況，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商解決。四、庫(kù)存管理（一）入庫(kù)管理1.物品到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購(gòu)訂單一致。2.驗(yàn)收合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫(xiě)入庫(kù)單，并將物品存放到指定的倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物品的入庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的物品，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。如需要退貨的，應(yīng)辦理退貨手續(xù)；如需要換貨的，應(yīng)等待供應(yīng)商更換合格物品后再辦理入庫(kù)手續(xù)。（二）存儲(chǔ)管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)物品的特性和用途，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)空間，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、工具區(qū)等。2.對(duì)存儲(chǔ)的物品進(jìn)行分類(lèi)存放，標(biāo)識(shí)清晰，便于查找和管理。對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物品，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。4.做好倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮、防蟲(chóng)等工作，確保倉(cāng)庫(kù)環(huán)境符合要求。配備必要的消防器材、防盜設(shè)備和防潮防蟲(chóng)設(shè)施，定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)物品領(lǐng)用單，注明領(lǐng)用物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)根據(jù)物品領(lǐng)用單進(jìn)行審核，確認(rèn)無(wú)誤后，辦理物品發(fā)放手續(xù)，填寫(xiě)出庫(kù)單，并將物品發(fā)放給生產(chǎn)部門(mén)。出庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)記錄物品的出庫(kù)日期、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用部門(mén)等信息。3.對(duì)于貴重物品或限量發(fā)放的物品，應(yīng)實(shí)行審批制度，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放。4.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期統(tǒng)計(jì)物品的發(fā)放情況，分析物品的使用規(guī)律，為采購(gòu)計(jì)劃的制定提供參考依據(jù)。五、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品管理（一）擺放與整理1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)流程和操作規(guī)范，合理規(guī)劃生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)物品的擺放位置，確保物品擺放整齊、有序，便于操作和管理。2.對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工具、設(shè)備、原材料、半成品、成品等進(jìn)行分類(lèi)擺放，并設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)。3.定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行整理，清理無(wú)用的物品和垃圾，保持工作環(huán)境整潔衛(wèi)生。（二）使用與維護(hù)1.操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程正確使用生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的物品，確保物品的正常運(yùn)行和使用壽命。2.對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工具進(jìn)行定期維護(hù)和保養(yǎng)，及時(shí)更換磨損的零部件，確保設(shè)備和工具的性能良好。3.在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物品出現(xiàn)故障或損壞，應(yīng)及時(shí)報(bào)告相關(guān)負(fù)責(zé)人，并進(jìn)行維修或更換。（三）報(bào)廢與回收1.對(duì)于已損壞無(wú)法修復(fù)或已達(dá)到使用壽命的物品，經(jīng)相關(guān)部門(mén)鑒定后，可進(jìn)行報(bào)廢處理。2.報(bào)廢物品應(yīng)填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)單，注明報(bào)廢物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交給相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。3.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物品，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收處理，如出售給廢品回收站等。對(duì)于有價(jià)值的廢舊物品，應(yīng)進(jìn)行妥善保管，以備后續(xù)再利用。六、質(zhì)量控制與不合格品管理（一）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，對(duì)采購(gòu)的原材料、零部件以及生產(chǎn)過(guò)程中的半成品和成品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。2.質(zhì)量檢驗(yàn)可采用抽檢、全檢等方式進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于關(guān)鍵工序和重要產(chǎn)品，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)檢驗(yàn)。3.檢驗(yàn)人員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，詳細(xì)記錄檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，以備追溯和查詢(xún)。（二）不合格品標(biāo)識(shí)與隔離1.對(duì)于檢驗(yàn)不合格的物品，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，防止不合格品與合格品混淆。標(biāo)識(shí)可采用粘貼不合格標(biāo)簽、掛牌等方式進(jìn)行。2.將不合格品隔離存放在指定的區(qū)域，與合格品嚴(yán)格分開(kāi)，避免不合格品流入下道工序或出廠。3.對(duì)不合格品的隔離區(qū)域應(yīng)設(shè)置明顯標(biāo)識(shí)，注明“不合格品區(qū)”字樣，并安排專(zhuān)人負(fù)責(zé)管理。（三）不合格品處理1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，分析不合格原因，確定處理方式。處理方式可包括返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等。2.對(duì)于需要返工或返修的不合格品，生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)按照質(zhì)量控制部門(mén)的要求進(jìn)行返工或返修處理，處理完成后重新進(jìn)行檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量合格。3.對(duì)于無(wú)法返工或返修的不合格品，應(yīng)按照?qǐng)?bào)廢程序進(jìn)行處理。對(duì)于因特殊原因需要讓步接收的不合格品，應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并做好記錄和標(biāo)識(shí)，以便跟蹤和管理。七、盤(pán)點(diǎn)與對(duì)賬（一）盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃1.倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)制定年度盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，明確盤(pán)點(diǎn)范圍、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間、盤(pán)點(diǎn)人員等信息。盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。2.盤(pán)點(diǎn)范圍應(yīng)包括本廠內(nèi)所有的生產(chǎn)物品，如原材料、零部件、半成品、成品、工具、設(shè)備及辦公用品等。3.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)定，一般為每年年末進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)，平時(shí)可根據(jù)需要進(jìn)行不定期抽盤(pán)。（二）盤(pán)點(diǎn)實(shí)施1.在盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)組織盤(pán)點(diǎn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，明確盤(pán)點(diǎn)的方法、步驟和要求。2.盤(pán)點(diǎn)人員應(yīng)按照盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，并填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表。盤(pán)點(diǎn)表應(yīng)詳細(xì)記錄物品的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、存放位置等信息。3.在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行記錄。對(duì)于盤(pán)盈或盤(pán)虧的物品，應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明原因和處理意見(jiàn)。（三）對(duì)賬與差異處理1.盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)將盤(pán)點(diǎn)表與庫(kù)存賬目進(jìn)行核對(duì)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。盤(pán)點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤(pán)點(diǎn)情況概述、