企業(yè)安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查表及改進(jìn)方案工具模板一、引言安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的生命線，為系統(tǒng)化、規(guī)范化推進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)覺(jué)并消除安全隱患，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，特制定本工具模板。本模板通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化的檢查表梳理安全管理全流程漏洞，結(jié)合針對(duì)性改進(jìn)方案形成“檢查-整改-閉環(huán)”管理機(jī)制，助力企業(yè)構(gòu)建長(zhǎng)效安全管理體系，適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位的安全管理實(shí)踐。二、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用范圍（二）典型應(yīng)用場(chǎng)景日常安全巡查：班組每日、車間每周對(duì)企業(yè)重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行常態(tài)化檢查，及時(shí)發(fā)覺(jué)現(xiàn)場(chǎng)安全隱患。專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防安全、特種設(shè)備、?；饭芾恚╅_展定向排查，強(qiáng)化專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)防控。季度/年度安全評(píng)估：定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、制度執(zhí)行、人員培訓(xùn)等情況進(jìn)行全面復(fù)盤，評(píng)估管理有效性。外部審核迎檢準(zhǔn)備：對(duì)照法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)自查自糾，保證符合應(yīng)急管理部門、行業(yè)協(xié)會(huì)等外部機(jī)構(gòu)檢查要求。后整改復(fù)查：發(fā)生安全或未遂事件后，通過(guò)檢查表驗(yàn)證整改措施落實(shí)情況，防止同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。三、標(biāo)準(zhǔn)檢查與改進(jìn)操作流程（一）前期準(zhǔn)備階段組建檢查組：明確檢查組組長(zhǎng)（由企業(yè)分管安全負(fù)責(zé)人經(jīng)理?yè)?dān)任），成員包括安全管理專員主管、技術(shù)骨干工程師、一線員工代表班組長(zhǎng)，保證覆蓋管理、技術(shù)、操作多視角。明確檢查依據(jù)：收集最新《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《隱患排查治理辦法》）制定檢查標(biāo)準(zhǔn)。準(zhǔn)備檢查工具：包括檢查表（紙質(zhì)或電子版）、記錄儀、測(cè)電儀、氣體檢測(cè)儀等專業(yè)設(shè)備，以及隱患拍照留證工具。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段分組檢查：按區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、辦公區(qū)）或模塊（如設(shè)備、消防、人員）分組，每組2-3人，對(duì)照檢查表逐項(xiàng)核查，避免遺漏?？陀^記錄：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄“問(wèn)題描述、位置、嚴(yán)重程度（一般/重大）”，并拍攝現(xiàn)場(chǎng)照片（照片需標(biāo)注檢查時(shí)間、地點(diǎn)、問(wèn)題點(diǎn)）?，F(xiàn)場(chǎng)溝通：對(duì)能立即整改的問(wèn)題（如滅火器壓力不足、安全通道堆物），當(dāng)場(chǎng)告知責(zé)任人并督促整改；無(wú)法立即整改的，明確臨時(shí)防控措施。（三）問(wèn)題匯總與評(píng)估階段整理檢查記錄：檢查組每日匯總各組檢查結(jié)果，分類整理問(wèn)題清單（按“管理類、現(xiàn)場(chǎng)類、設(shè)備類、人員類”等維度）。判定問(wèn)題等級(jí)：依據(jù)“可能導(dǎo)致的后果嚴(yán)重性、整改難度、發(fā)生概率”判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷、重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停工整改；一般隱患：可能造成人員傷害或設(shè)備損壞，需限期整改。分析問(wèn)題根源：采用“5Why分析法”對(duì)典型問(wèn)題追溯根源（如“員工未佩戴勞保用品”可能源于“培訓(xùn)不到位、監(jiān)督缺失、防護(hù)裝備未發(fā)放”等）。（四）制定改進(jìn)方案階段針對(duì)性制定措施：針對(duì)每個(gè)問(wèn)題，明確“整改措施、責(zé)任部門、責(zé)任人、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”，保證措施具體可操作（如“更換老化線路”需明確“規(guī)格型號(hào)、更換范圍、完成日期”）。方案審批：改進(jìn)方案由檢查組組長(zhǎng)審核，重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*總經(jīng)理審批后實(shí)施。全員傳達(dá)：通過(guò)企業(yè)內(nèi)部OA系統(tǒng)、安全例會(huì)等渠道向各部門公示改進(jìn)方案，保證責(zé)任到人、全員知曉。（五）整改實(shí)施與跟蹤階段責(zé)任落實(shí)：各責(zé)任部門按照方案要求組織整改，安全管理專員*主管全程跟蹤進(jìn)度，每周更新整改進(jìn)展表。過(guò)程監(jiān)督：對(duì)重大隱患整改，檢查組需現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督實(shí)施過(guò)程（如“有限空間作業(yè)改造”需核查通風(fēng)、檢測(cè)、監(jiān)護(hù)措施是否到位）。資源保障：企業(yè)為整改提供必要的人力、物力、財(cái)力支持，保證整改不因資源不足拖延。（六）驗(yàn)證與閉環(huán)階段整改驗(yàn)收：整改完成后，責(zé)任部門提交驗(yàn)收申請(qǐng)，檢查組對(duì)照整改措施和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)核查（如“消防設(shè)施整改”需測(cè)試功能是否正常、記錄是否完整）。閉環(huán)管理：驗(yàn)收合格的問(wèn)題，在檢查表中標(biāo)注“已閉環(huán)”；驗(yàn)收不合格的，重新制定整改方案并跟蹤落實(shí)。記錄歸檔：將檢查表、改進(jìn)方案、整改記錄、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為安全管理體系運(yùn)行追溯依據(jù)。（七）持續(xù)改進(jìn)階段定期復(fù)盤：每季度召開安全管理評(píng)審會(huì)，分析檢查中高頻問(wèn)題（如“勞保用品佩戴不規(guī)范”反復(fù)出現(xiàn)），評(píng)估改進(jìn)方案有效性。優(yōu)化檢查表：根據(jù)法規(guī)更新、工藝調(diào)整、案例等動(dòng)態(tài)優(yōu)化檢查表內(nèi)容（如新增“新能源設(shè)備安全檢查”項(xiàng)目）。培訓(xùn)賦能：針對(duì)共性問(wèn)題開展專項(xiàng)培訓(xùn)（如“隱患識(shí)別能力提升”“應(yīng)急處置演練”），提升全員安全意識(shí)和技能。四、安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查表模板企業(yè)安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)檢查表檢查單位：__________________檢查區(qū)域/模塊：__________________檢查日期：______年______月______日檢查組組長(zhǎng)：經(jīng)理檢查人員：主管、工程師、班組長(zhǎng)檢查大類檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)（依據(jù)）檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合/不適用）問(wèn)題描述（不符合項(xiàng)具體說(shuō)明）整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證結(jié)果一、安全管理機(jī)構(gòu)與責(zé)任制1.安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置《安全生產(chǎn)法》第4條：建立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或配備專職安全管理人員查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)2.各級(jí)安全責(zé)任書簽訂企業(yè)《安全生產(chǎn)責(zé)任制》：主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工逐級(jí)簽訂查閱責(zé)任書、記錄二、安全教育培訓(xùn)3.新員工三級(jí)安全教育《生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》：新員工需接受廠級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)培訓(xùn)，考核合格上崗查閱培訓(xùn)記錄、試卷4.特種作業(yè)人員持證上崗《特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核管理辦法》：電工、焊工等特種作業(yè)人員需持有效證件查閱證件、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)三、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理5.安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》：危險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置“禁止煙火”“當(dāng)心觸電”等標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，清晰醒目現(xiàn)場(chǎng)查看、拍照記錄6.消防設(shè)施器材完好性《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》：滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消防通道暢通無(wú)阻現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試、檢查記錄四、設(shè)備設(shè)施安全管理7.特種設(shè)備定期檢驗(yàn)《特種設(shè)備安全法》：電梯、起重機(jī)等特種設(shè)備需由有資質(zhì)機(jī)構(gòu)定期檢驗(yàn)，在有效期內(nèi)查閱檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)8.設(shè)備安全防護(hù)裝置企業(yè)《設(shè)備安全操作規(guī)程》：轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備有防護(hù)罩、急停按鈕，防護(hù)裝置無(wú)缺失、損壞現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試五、應(yīng)急管理9.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒概c演練《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》：預(yù)案需備案，每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練查閱預(yù)案、演練記錄10.應(yīng)急物資儲(chǔ)備《應(yīng)急救援裝備配備標(biāo)準(zhǔn)》：急救箱、應(yīng)急燈、逃生繩等物資齊全，在有效期內(nèi)，擺放位置明確現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)、檢查記錄六、職業(yè)健康管理11.職業(yè)危害因素檢測(cè)《職業(yè)病防治法》：存在粉塵、噪音等危害的崗位，每年至少進(jìn)行1次職業(yè)危害因素檢測(cè)查閱檢測(cè)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)12.員工職業(yè)健康檢查《職業(yè)健康監(jiān)護(hù)技術(shù)規(guī)范》：從事接觸危害作業(yè)的員工，上崗前、在崗期間、離崗時(shí)需體檢查閱體檢檔案、記錄檢查結(jié)論：□整體符合□存在一般隱患，需限期整改□存在重大隱患，需立即停工整改檢查組簽字：__________________企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：__________________五、安全生產(chǎn)改進(jìn)方案模板企業(yè)安全生產(chǎn)改進(jìn)方案方案編號(hào)：AQ-202X-編制日期：______年______月______日序號(hào)問(wèn)題描述（引用檢查表編號(hào)）整改措施（具體操作步驟）責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間驗(yàn)證方式（現(xiàn)場(chǎng)檢查/資料查閱）驗(yàn)證結(jié)果（合格/不合格）備注1檢查表第3項(xiàng)：新員工三級(jí)教育培訓(xùn)記錄不全1.3日內(nèi)補(bǔ)全202X年1-6月新員工三級(jí)培訓(xùn)記錄，缺漏崗位安排補(bǔ)訓(xùn)；2.建立培訓(xùn)檔案電子臺(tái)賬，實(shí)時(shí)更新人力資源部*主管202X–查閱培訓(xùn)檔案、抽查員工考核試卷2檢查表第6項(xiàng)：生產(chǎn)車間3具滅火器壓力不足1.立即聯(lián)系消防維保單位更換滅火器壓力表；2.2日內(nèi)完成全部滅火器壓力檢測(cè)，張貼合格標(biāo)識(shí)行政部*專員202X–現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試滅火器壓力、檢查維保記錄重大隱患3檢查表第9項(xiàng)：應(yīng)急預(yù)案未備案1.1日內(nèi)向?qū)俚貞?yīng)急管理局提交備案申請(qǐng)；2.結(jié)合演練情況，5日內(nèi)修訂完善應(yīng)急預(yù)案并重新備案安全管理部*經(jīng)理202X–查閱備案回執(zhí)、預(yù)案版本號(hào)方案編制說(shuō)明：整改措施需遵循“優(yōu)先消除重大隱患、分步解決一般問(wèn)題”原則，明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、何時(shí)做、怎么做”；責(zé)任部門為整改主體，需主動(dòng)配合檢查組跟蹤進(jìn)度，保證措施落地；驗(yàn)證結(jié)果需由檢查組簽字確認(rèn)，不合格項(xiàng)需重新制定整改計(jì)劃。審批意見(jiàn)：□同意實(shí)施（安全管理部負(fù)責(zé)人簽字：*經(jīng)理）□需調(diào)整后實(shí)施（調(diào)整意見(jiàn)：______________________________________________________）□重大隱患整改方案（經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*總經(jīng)理審批簽字：________________________）六、使用注意事項(xiàng)（一）檢查標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性檢查前需組織檢查組成員培訓(xùn)，明確每個(gè)檢查項(xiàng)目的判定標(biāo)準(zhǔn)（如“勞保用品佩戴規(guī)范”需具體到“安全帽系緊帽帶、防護(hù)眼鏡無(wú)破損”），避免因理解差異導(dǎo)致檢查結(jié)果偏差。（二）問(wèn)題記錄客觀性問(wèn)題描述需基于事實(shí)，避免使用“可能”“大概”等模糊表述，應(yīng)明確“問(wèn)題發(fā)生位置、具體表現(xiàn)、影響范圍”（如“1號(hào)車間東側(cè)配電箱線路外皮破損，存在觸電風(fēng)險(xiǎn)”）。（三）整改措施可行性改進(jìn)方案需結(jié)合企業(yè)實(shí)際，避免“假大空”措施（如“加強(qiáng)安全管理”應(yīng)細(xì)化為“每周開展1次現(xiàn)場(chǎng)安全巡查，重點(diǎn)檢查防護(hù)裝置、警示標(biāo)識(shí)”），保證責(zé)任部門有能力、有資源落實(shí)。（四）閉環(huán)管理剛性化所有隱患必須實(shí)現(xiàn)“檢查-整改-驗(yàn)證-閉環(huán)”，對(duì)未按期完成整改的責(zé)任部門，需納入企業(yè)績(jī)效考核；重大隱患整改期間，需落實(shí)24小時(shí)專人監(jiān)護(hù)，嚴(yán)防發(fā)生。（五）動(dòng)態(tài)更新常態(tài)化每半年組織1次檢查表評(píng)審，結(jié)合新法規(guī)、新工藝、新風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整檢查項(xiàng)目（如新增“有限空間作業(yè)審批流程”“新能源電池存儲(chǔ)安全”等內(nèi)容），保證檢查表與安全管理需求同步更新。（