井下爆破許可制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《民用爆炸物品安全管理條例》及國家能源局相關(guān)行業(yè)規(guī)范制定，同時符合集團公司《安全生產(chǎn)管理辦法》及內(nèi)部風(fēng)險防控體系建設(shè)要求。隨著井下爆破作業(yè)風(fēng)險的系統(tǒng)性特征，為強化作業(yè)全流程管控，防范重大安全事故，保障員工生命安全及企業(yè)財產(chǎn)安全，結(jié)合本企業(yè)實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有涉及井下爆破作業(yè)的部門、下屬單位及全體員工，涵蓋從爆破設(shè)計、材料采購、審批執(zhí)行到現(xiàn)場監(jiān)督及應(yīng)急處置等全部業(yè)務(wù)場景。第三條本制度中下列用語含義如下：（一）“井下爆破專項管理”：指針對井下爆破作業(yè)全過程的風(fēng)險識別、合規(guī)控制、應(yīng)急響應(yīng)及持續(xù)改進的管理活動，包括技術(shù)方案審查、人員資質(zhì)管理、設(shè)備設(shè)施檢驗、作業(yè)環(huán)境評估及事后復(fù)盤等環(huán)節(jié)。（二）“專項風(fēng)險”：指井下爆破作業(yè)中可能導(dǎo)致人員傷亡、設(shè)備損毀、環(huán)境破壞或生產(chǎn)中斷的系統(tǒng)性、可預(yù)見性風(fēng)險，如瓦斯突出、炸藥混存、雷管失靈、通風(fēng)不足等。（三）“合規(guī)作業(yè)”：指爆破作業(yè)嚴格遵循國家法律法規(guī)、行業(yè)標準及企業(yè)內(nèi)部制度要求，確保操作行為合法、程序正當、責(zé)任明確。第四條井下爆破專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保爆破作業(yè)全流程納入制度管控范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的管控職責(zé)，做到權(quán)責(zé)對等；（三）風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險預(yù)控為核心，重點防范高風(fēng)險作業(yè)場景；（四）持續(xù)改進：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，提升管理體系的適應(yīng)性和有效性。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負責(zé)人對井下爆破專項管理負總責(zé)，承擔(dān)決策領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負責(zé)組織制度落實、風(fēng)險統(tǒng)籌及重大事項審批。第六條設(shè)立井下爆破專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括生產(chǎn)、安全、技術(shù)、采購、設(shè)備等部門負責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制定與修訂井下爆破專項管理制度；（二）審批重大爆破作業(yè)方案及應(yīng)急資源配置；（三）監(jiān)督考核各部門專項管理成效；（四）協(xié)調(diào)跨部門重大風(fēng)險處置。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠安全管理部門，負責(zé)日常協(xié)調(diào)工作，具體職能包括：（一）組織專項培訓(xùn)與合規(guī)宣貫；（二）匯總分析風(fēng)險數(shù)據(jù)，提出改進建議；（三）保管爆破作業(yè)檔案及關(guān)鍵記錄。第八條牽頭部門（安全管理部門）職責(zé)：（一）負責(zé)專項管理制度建設(shè)，定期組織評審；（二）主導(dǎo)風(fēng)險辨識與評估，制定防控措施；（三）監(jiān)督執(zhí)行情況，開展專項檢查與考核；（四）歸檔管理作業(yè)記錄、審批文件及培訓(xùn)證明。第九條專責(zé)部門（技術(shù)、生產(chǎn)部門）職責(zé)：（一）技術(shù)部門：審核爆破設(shè)計方案的技術(shù)合理性，提供工藝優(yōu)化建議；（二）生產(chǎn)部門：監(jiān)督作業(yè)現(xiàn)場執(zhí)行標準，記錄異常情況并上報；（三）聯(lián)合牽頭部門開展流程優(yōu)化，推動技術(shù)升級。第十條業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：（一）落實領(lǐng)導(dǎo)小組及安全部門的部署要求；（二）組織開展本區(qū)域風(fēng)險排查，及時消除隱患；（三）嚴格執(zhí)行作業(yè)審批流程，禁止無資質(zhì)人員操作；（四）配合事故調(diào)查，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。第十一條基層執(zhí)行崗（爆破作業(yè)人員）責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟悉操作規(guī)程；（二）作業(yè)前確認環(huán)境條件，發(fā)現(xiàn)不合規(guī)指令有權(quán)拒絕；（三）立即上報異常情況，協(xié)助應(yīng)急處置；（四）參與日常檢查，維護設(shè)備設(shè)施完好。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條爆破設(shè)計方案審核：需經(jīng)技術(shù)部門專項論證，確保與地質(zhì)條件、通風(fēng)能力匹配，嚴禁超規(guī)模設(shè)計。禁止使用未經(jīng)驗證的仿真軟件替代現(xiàn)場試驗。第十三條炸藥與雷管管理：（一）嚴格執(zhí)行雙人雙鎖保管制度，存儲場所獨立溫濕度監(jiān)控；（二）禁止超量儲存，每日盤點數(shù)量與賬目核對，偏差超3%立即核查；（三）運輸車輛需專用防暴車型，配備GPS定位及防碰撞裝置。第十四條作業(yè)人員資質(zhì)管理：（一）特種作業(yè)人員需持有效證上崗，每年復(fù)訓(xùn)不得少于20學(xué)時；（二）新入職人員必須通過理論考核與實操評估；（三）禁止酒后或疲勞狀態(tài)下執(zhí)行爆破任務(wù)。第十五條作業(yè)環(huán)境評估：（一）每次作業(yè)前必須檢測瓦斯?jié)舛?、粉塵濃度，不符合標準不得施工；（二）爆破區(qū)域需設(shè)置警戒線，懸掛警示標識，禁止無關(guān)人員進入；（三）雨季或雷電天氣禁止室外爆破作業(yè)。第十六條爆破實施監(jiān)督：（一）現(xiàn)場需安排至少兩名監(jiān)督員，記錄起爆時間、藥量等關(guān)鍵參數(shù)；（二）禁止提前或延遲起爆，發(fā)現(xiàn)異常立即切斷電源；（三）裝藥過程全程錄像，關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如雷管插接）需拍照存檔。第十七條殘藥處理與現(xiàn)場清理：（一）作業(yè)結(jié)束后12小時內(nèi)完成剩余炸藥回收，禁止丟棄；（二）清理人員需佩戴防護裝備，禁止使用明火照明；（三）不合格品按危險廢物規(guī)范處置，記錄送檢報告。第十八條應(yīng)急預(yù)案編制：（一）針對瓦斯爆炸、人員坍塌等場景制定專項處置方案，每半年演練一次；（二）儲備急救藥品、呼吸器等物資，確保30分鐘內(nèi)可響應(yīng)；（三）事故發(fā)生后需立即上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，禁止遲報或瞞報。第十九條第三方合作管理：（一）外包單位需通過資質(zhì)預(yù)審，簽訂安全協(xié)議；（二）施工前需審核其爆破方案及人員資質(zhì)；（三）禁止轉(zhuǎn)包爆破作業(yè)，違者取消合作資格。第四章專項管理運行機制第十二條制度動態(tài)更新：每年由安全部門牽頭，聯(lián)合各部門對制度進行修訂，重大法規(guī)變化或事故后30日內(nèi)完成調(diào)整，并組織全員培訓(xùn)。第十三條風(fēng)險識別預(yù)警：（一）每月開展風(fēng)險排查，重點核查儲存環(huán)境、設(shè)備老化等情況；（二）建立風(fēng)險矩陣，對中高風(fēng)險項制定整改計劃，限期消除；（三）發(fā)布預(yù)警通知時需明確管控措施及責(zé)任人，抄送領(lǐng)導(dǎo)小組。第十四條合規(guī)審查機制：（一）將爆破方案、人員資質(zhì)、設(shè)備檢測等納入前置審查清單；（二）簽訂作業(yè)前需簽署合規(guī)確認書，注明“未通過審查不得實施”；（三）審查記錄永久存檔，作為績效考核依據(jù)。第十五條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險需領(lǐng)導(dǎo)小組啟動應(yīng)急方案；（二）應(yīng)急響應(yīng)時明確“誰指揮、誰協(xié)調(diào)、誰保障”，確保指令暢通；（三）事后需組織復(fù)盤，形成《風(fēng)險處置報告》，分析根源并完善防控措施。第十六條責(zé)任追究機制：（一）違反規(guī)定導(dǎo)致事故的，按《安全生產(chǎn)責(zé)任狀》追責(zé)，情節(jié)嚴重的移交司法機關(guān)；（二）處罰標準明確為：一般違規(guī)罰款500-2000元，導(dǎo)致事故的按損失10%-50%賠償；（三）處罰需經(jīng)部門負責(zé)人審批，禁止包庇或減輕處理。第十七條評估改進機制：（一）每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織考核，采用檢查表量化評分；（二）對制度缺陷提出改進建議的，按貢獻度給予獎勵；（三）年度需形成《專項管理有效性報告》，報送決策層決策。第五章專項管理保障措施第十八條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)需簽署《安全生產(chǎn)承諾書》，每月至少聽取一次安全工作匯報；（二）成立專項管理基金，用于應(yīng)急物資采購及隱患整改；（三）禁止截留或挪用安全經(jīng)費，審計部門定期抽查使用記錄。第十九條考核激勵機制：（一）將爆破作業(yè)合規(guī)率納入部門年度評優(yōu)，優(yōu)秀單位獎勵10萬元；（二）連續(xù)三年無事故的業(yè)務(wù)部門，負責(zé)人優(yōu)先晉升；（三）違規(guī)處罰資金計入部門績效，禁止變相克扣員工獎金。第二十條培訓(xùn)宣傳機制：（一）管理層培訓(xùn)每月1次，內(nèi)容涵蓋法律法規(guī)與決策責(zé)任；（二）一線員工每月實操考核，不合格者強制補訓(xùn)；（三）利用宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)發(fā)布案例，營造“人人講安全”氛圍。第二十一條信息化支撐：（一）開發(fā)爆破作業(yè)管理系統(tǒng)，實現(xiàn)方案審批、現(xiàn)場監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警的自動化；（二）設(shè)備需加裝智能傳感器，數(shù)據(jù)異常自動觸發(fā)報警；（三）系統(tǒng)數(shù)據(jù)每日備份，確保不可篡改。第二十二條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《井下爆破合規(guī)手冊》，圖文并茂標注紅線行為；（二）每季度開展“安全之星”評選，獲獎?wù)咄▓蟊碚?；（三）禁止在社交媒體發(fā)布爆破作業(yè)視頻，違者記過處分。第二十三條報告制度：（一）風(fēng)險事件須在2小時內(nèi)逐級上報至領(lǐng)導(dǎo)小組，同時報送事故簡報；（二）年度報告需包括：制度執(zhí)行情況、考核結(jié)果、未達目標的