PAGE生產(chǎn)工具定制管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)工具定制管理工作，確保生產(chǎn)工具滿足公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)需求，提高生產(chǎn)效率，保障產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)工具定制的部門(mén)、車間及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)工具定制活動(dòng)合法合規(guī)。2.適用性原則：定制的生產(chǎn)工具應(yīng)緊密結(jié)合公司生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品特點(diǎn)和實(shí)際生產(chǎn)需求，具備良好的適用性。3.經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)要求的前提下，充分考慮成本因素，力求以合理的投入獲取最佳的經(jīng)濟(jì)效益。4.質(zhì)量可靠性原則：生產(chǎn)工具應(yīng)具備可靠的質(zhì)量，能夠穩(wěn)定運(yùn)行，保障生產(chǎn)過(guò)程的順利進(jìn)行。5.創(chuàng)新性原則：鼓勵(lì)在生產(chǎn)工具定制過(guò)程中引入新技術(shù)、新方法、新材料，不斷提升生產(chǎn)工具的性能和競(jìng)爭(zhēng)力。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門(mén)1.負(fù)責(zé)提出生產(chǎn)工具定制需求，明確工具的功能、規(guī)格、數(shù)量等具體要求。2.參與生產(chǎn)工具定制方案的評(píng)審，提供生產(chǎn)工藝方面的專業(yè)意見(jiàn)。3.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具定制項(xiàng)目的進(jìn)度跟蹤和協(xié)調(diào)，確保定制工作按時(shí)完成。4.組織對(duì)定制完成的生產(chǎn)工具進(jìn)行試用和驗(yàn)收，反饋使用過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。（二）技術(shù)部門(mén)1.對(duì)生產(chǎn)工具定制需求進(jìn)行技術(shù)分析和評(píng)估，提供技術(shù)可行性方案。2.協(xié)助生產(chǎn)部門(mén)制定生產(chǎn)工具的技術(shù)規(guī)格和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。3.參與生產(chǎn)工具定制方案的評(píng)審，從技術(shù)角度對(duì)方案進(jìn)行審核。4.負(fù)責(zé)解決生產(chǎn)工具定制過(guò)程中的技術(shù)難題，提供技術(shù)支持和指導(dǎo)。（三）采購(gòu)部門(mén)1.根據(jù)生產(chǎn)工具定制需求和采購(gòu)計(jì)劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。2.負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確采購(gòu)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。3.跟蹤采購(gòu)合同的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。4.參與生產(chǎn)工具的驗(yàn)收工作，確保采購(gòu)的工具符合合同要求。（四）質(zhì)量部門(mén)1.制定生產(chǎn)工具的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程。2.對(duì)定制完成的生產(chǎn)工具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)和驗(yàn)收，出具檢驗(yàn)報(bào)告。3.監(jiān)督生產(chǎn)工具在試用過(guò)程中的質(zhì)量狀況，對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查和分析，提出處理意見(jiàn)。（五）財(cái)務(wù)部門(mén)1.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具定制項(xiàng)目的預(yù)算編制和成本控制。2.審核生產(chǎn)工具定制相關(guān)費(fèi)用的報(bào)銷憑證，確保費(fèi)用支出合理合規(guī)。3.對(duì)生產(chǎn)工具定制項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評(píng)估和分析。（六）使用部門(mén)1.配合生產(chǎn)部門(mén)提出生產(chǎn)工具定制需求，提供實(shí)際使用過(guò)程中的反饋和建議。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)工具的日常使用和維護(hù)，按照操作規(guī)程正確使用工具，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并反饋工具存在的問(wèn)題。三、生產(chǎn)工具定制流程（一）需求提出1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)、工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等實(shí)際情況，定期或不定期提出生產(chǎn)工具定制需求。需求應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明工具的名稱、用途、功能要求、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、使用環(huán)境等信息。2.需求提出部門(mén)填寫(xiě)《生產(chǎn)工具定制需求申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至生產(chǎn)部門(mén)。（二）需求評(píng)估1.生產(chǎn)部門(mén)收到《生產(chǎn)工具定制需求申請(qǐng)表》后，組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)需求進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估內(nèi)容包括需求的合理性、技術(shù)可行性、質(zhì)量要求、成本預(yù)算等方面。2.對(duì)于復(fù)雜或重大的生產(chǎn)工具定制需求，可組織專題會(huì)議進(jìn)行討論和評(píng)審，形成評(píng)估意見(jiàn)。如需求不合理或不具備可行性，應(yīng)及時(shí)反饋給需求提出部門(mén)并說(shuō)明原因。（三）方案制定1.根據(jù)需求評(píng)估結(jié)果，技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)工具定制方案。方案應(yīng)包括工具的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)規(guī)格、制造工藝、質(zhì)量控制措施、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交貨期等內(nèi)容。2.定制方案應(yīng)充分考慮公司的生產(chǎn)實(shí)際和發(fā)展需求，確保方案具有科學(xué)性、合理性和可操作性。同時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和交流，根據(jù)供應(yīng)商的建議對(duì)方案進(jìn)行優(yōu)化和完善。（四）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)定制方案和公司供應(yīng)商管理要求，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格等因素。2.采購(gòu)部門(mén)向潛在供應(yīng)商發(fā)送《生產(chǎn)工具定制詢價(jià)單》，要求供應(yīng)商提供詳細(xì)的報(bào)價(jià)清單和技術(shù)方案。采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)和方案進(jìn)行比較和分析，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。3.采購(gòu)部門(mén)與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款符合法律法規(guī)和公司要求。（五）生產(chǎn)制造1.供應(yīng)商按照采購(gòu)合同要求和定制方案進(jìn)行生產(chǎn)制造。在生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)嚴(yán)格遵守相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和工藝流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商溝通，了解生產(chǎn)進(jìn)度，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。如因特殊原因需要變更生產(chǎn)進(jìn)度或產(chǎn)品規(guī)格，供應(yīng)商應(yīng)提前通知采購(gòu)部門(mén)，并經(jīng)公司同意后方可實(shí)施。（六）質(zhì)量檢驗(yàn)1.質(zhì)量部門(mén)按照制定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，對(duì)定制完成的生產(chǎn)工具進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、可靠性等方面。2.質(zhì)量檢驗(yàn)可采用抽檢、全檢等方式進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，要求供應(yīng)商進(jìn)行整改或重新生產(chǎn)。3.供應(yīng)商整改完成后，質(zhì)量部門(mén)應(yīng)進(jìn)行復(fù)查，直至產(chǎn)品質(zhì)量合格為止。（七）試用與驗(yàn)收1.生產(chǎn)工具定制完成并經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，由生產(chǎn)部門(mén)組織相關(guān)人員進(jìn)行試用。試用期限根據(jù)工具的類型和復(fù)雜程度確定，一般不少于[X]個(gè)工作日。2.試用過(guò)程中，使用部門(mén)應(yīng)詳細(xì)記錄工具的使用情況，包括性能表現(xiàn)、操作便捷性、穩(wěn)定性、可靠性等方面的問(wèn)題，并及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門(mén)。3.試用期滿后，生產(chǎn)部門(mén)組織技術(shù)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、使用部門(mén)等相關(guān)人員對(duì)生產(chǎn)工具進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《生產(chǎn)工具定制驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，各方簽字確認(rèn)。驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求供應(yīng)商繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格。（八）交付與入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的生產(chǎn)工具由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)辦理交付手續(xù)，并組織相關(guān)人員將工具交付至使用部門(mén)。2.使用部門(mén)對(duì)交付的生產(chǎn)工具進(jìn)行接收和登記，并按照規(guī)定進(jìn)行存放和保管。同時(shí)，應(yīng)建立生產(chǎn)工具臺(tái)賬，記錄工具的名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、使用部門(mén)等信息。四、生產(chǎn)工具定制成本控制（一）預(yù)算編制1.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)工具定制需求和市場(chǎng)價(jià)格情況，編制生產(chǎn)工具定制項(xiàng)目預(yù)算。預(yù)算應(yīng)包括工具的采購(gòu)成本、運(yùn)輸費(fèi)用、安裝調(diào)試費(fèi)用、質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi)用、試用費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)用等各項(xiàng)費(fèi)用。2.預(yù)算編制應(yīng)遵循科學(xué)合理、實(shí)事求是的原則，確保預(yù)算能夠準(zhǔn)確反映項(xiàng)目的實(shí)際成本支出。同時(shí)，應(yīng)預(yù)留一定的彈性空間，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的預(yù)算調(diào)整情況。（二）成本控制措施1.在生產(chǎn)工具定制過(guò)程中，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)招標(biāo)、詢價(jià)、談判等方式，選擇性價(jià)比高的供應(yīng)商，降低采購(gòu)成本。2.技術(shù)部門(mén)應(yīng)優(yōu)化定制方案，在保證工具性能和質(zhì)量的前提下，盡量簡(jiǎn)化設(shè)計(jì)、降低制造難度，減少不必要的成本支出。3.質(zhì)量部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格控制質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，避免因質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的返工、返修等額外成本。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督，確保供應(yīng)商按照合同要求提供合格產(chǎn)品。4.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)合理安排生產(chǎn)進(jìn)度，避免因工期延誤導(dǎo)致的額外費(fèi)用增加。同時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題，確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。5.財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工具定制項(xiàng)目成本的核算和監(jiān)控，定期對(duì)項(xiàng)目成本進(jìn)行分析和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。（三）預(yù)算調(diào)整1.在生產(chǎn)工具定制過(guò)程中，如因市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、設(shè)計(jì)變更、技術(shù)要求提高等原因?qū)е骂A(yù)算需要調(diào)整，由采購(gòu)部門(mén)提出預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)部門(mén)審核、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)整。2.預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)應(yīng)詳細(xì)說(shuō)明調(diào)整的原因、調(diào)整的金額、調(diào)整后的預(yù)算安排等內(nèi)容。財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對(duì)預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)進(jìn)行審核，確保調(diào)整后的預(yù)算合理合規(guī)。五、生產(chǎn)工具定制的風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.生產(chǎn)工具定制過(guò)程中可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.各部門(mén)應(yīng)結(jié)合自身職責(zé)，對(duì)生產(chǎn)工具定制過(guò)程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和分析，確定風(fēng)險(xiǎn)的類型、影響程度和發(fā)生概率。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別結(jié)果，采用定性或定量的方法對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估結(jié)果可分為高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)三個(gè)等級(jí)。2.對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)制定詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。對(duì)于中風(fēng)險(xiǎn)事件，應(yīng)密切關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況，適時(shí)采取相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施。對(duì)于低風(fēng)險(xiǎn)事件，可進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)控和管理。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：技術(shù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高技術(shù)水平，確保定制方案的技術(shù)可行性。同時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)解決技術(shù)難題，降低技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率。2.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：質(zhì)量部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格制定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收流程，加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)工具質(zhì)量的檢驗(yàn)和監(jiān)督。同時(shí)，應(yīng)要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和管理體系，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商。同時(shí)，應(yīng)與供應(yīng)商簽訂詳細(xì)的采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量提供產(chǎn)品。此外，應(yīng)建立供應(yīng)商備用機(jī)制，以應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的供應(yīng)中斷情況。4.成本風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)成本預(yù)算管理，嚴(yán)格控制成本支出。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通過(guò)合理選擇供應(yīng)商、優(yōu)化采購(gòu)方案等方式降低采購(gòu)成本。技術(shù)部門(mén)應(yīng)優(yōu)化定制方案，減少不必要的成本浪費(fèi)。同時(shí)，應(yīng)建立成本監(jiān)控和預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)成本偏差并采取措施進(jìn)行調(diào)整。5.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：公司應(yīng)加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和宣傳，確保生產(chǎn)工具定制活動(dòng)合法合規(guī)。在簽訂采購(gòu)合同等相關(guān)文件時(shí)，應(yīng)仔細(xì)審查合同條款，避免出現(xiàn)法律漏洞。如有必要，可咨詢專業(yè)律師的意見(jiàn)，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。六、生產(chǎn)工具定制的檔案管理（一）檔案內(nèi)容1.生產(chǎn)工具定制過(guò)程中形成的各類文件和資料，包括需求申請(qǐng)表、評(píng)估意見(jiàn)、定制方案、采購(gòu)合同、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、試用記錄等，均應(yīng)作為檔案進(jìn)行管理。2.檔案應(yīng)按照項(xiàng)目進(jìn)行分類整理，確保檔案資料的完整性和系統(tǒng)性。（二）檔案保管1.生產(chǎn)工具定制檔案由公司檔案室負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。檔案室應(yīng)建立檔案管理制度，明確檔案的保管期限、保管方式、查閱流程等內(nèi)容。2.檔案應(yīng)妥善保管，確保檔案資料的安全和完整。對(duì)于電子檔案，應(yīng)定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（三）檔案查閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)工具定制檔案的，應(yīng)填寫(xiě)《檔案查閱申請(qǐng)