PAGE生產(chǎn)記錄填寫考核制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司生產(chǎn)記錄管理，確保生產(chǎn)記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，規(guī)范生產(chǎn)操作流程，保障產(chǎn)品質(zhì)量追溯性，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本考核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)記錄填寫的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制部門、物料管理部門等。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.準(zhǔn)確性原則：記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)計(jì)算、填寫應(yīng)符合規(guī)定要求，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤或模糊不清的表述。3.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行、人員操作等相關(guān)信息，不得遺漏重要內(nèi)容。4.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)填寫，確保記錄與生產(chǎn)活動(dòng)同步，不得事后補(bǔ)記或拖延記錄。二、生產(chǎn)記錄填寫要求（一）記錄格式與內(nèi)容1.公司應(yīng)根據(jù)不同的生產(chǎn)環(huán)節(jié)和管理需求，設(shè)計(jì)統(tǒng)一規(guī)范的生產(chǎn)記錄格式。記錄表格應(yīng)包含必要的信息字段，如日期、班次、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、原材料信息、生產(chǎn)設(shè)備編號(hào)、操作人員姓名、各項(xiàng)生產(chǎn)參數(shù)、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。2.對(duì)于關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)，應(yīng)在記錄中詳細(xì)記錄相關(guān)操作步驟、工藝參數(shù)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)及結(jié)果判定等內(nèi)容，以便于追溯和分析生產(chǎn)過程中的質(zhì)量狀況。（二）填寫規(guī)范1.記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫，確保記錄長期保存清晰可讀。2.各項(xiàng)內(nèi)容應(yīng)填寫完整，不得有空缺項(xiàng)。如遇無相關(guān)信息的情況，應(yīng)填寫“無”或“/”等明確標(biāo)識(shí)，不得留空不填。3.數(shù)據(jù)填寫應(yīng)準(zhǔn)確，數(shù)字和計(jì)量單位應(yīng)符合國家法定標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于小數(shù)的保留位數(shù)、數(shù)值范圍等應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，不得隨意取舍或更改。4.記錄中的簽名應(yīng)真實(shí)有效，操作人員、檢驗(yàn)人員、審核人員等應(yīng)在相應(yīng)位置簽署全名，不得代簽或漏簽。簽名應(yīng)清晰可辨，以便明確責(zé)任歸屬。（三）記錄更改1.如果發(fā)現(xiàn)記錄填寫有誤，應(yīng)按照規(guī)定的更正方法進(jìn)行修改。修改時(shí)應(yīng)在原錯(cuò)誤記錄上劃一條橫線，使原記錄仍清晰可辨，然后在其上方或附近填寫正確內(nèi)容，并由修改人在更改處簽名及注明更改日期。2.嚴(yán)禁刮擦、涂抹、覆蓋原記錄內(nèi)容，以保證記錄的原始性和可追溯性。對(duì)于重要數(shù)據(jù)的更改，應(yīng)詳細(xì)說明更改原因，并經(jīng)過相關(guān)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)。三、考核職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負(fù)責(zé)組織本部門員工學(xué)習(xí)生產(chǎn)記錄填寫規(guī)范和考核制度，確保員工熟悉記錄要求并嚴(yán)格執(zhí)行。2.對(duì)本部門生產(chǎn)記錄的填寫情況進(jìn)行日常檢查和督促，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正不規(guī)范填寫行為。3.協(xié)助質(zhì)量控制部門和其他相關(guān)部門進(jìn)行生產(chǎn)記錄的審核和追溯工作，提供必要的生產(chǎn)過程信息。（二）質(zhì)量控制部門1.負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)記錄中質(zhì)量檢驗(yàn)部分的填寫標(biāo)準(zhǔn)和審核要點(diǎn)，確保質(zhì)量檢驗(yàn)記錄的準(zhǔn)確性和完整性。2.對(duì)各部門生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行定期審核，檢查檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和檢驗(yàn)結(jié)論的合規(guī)性。3.根據(jù)生產(chǎn)記錄中的質(zhì)量信息，分析質(zhì)量波動(dòng)情況，為質(zhì)量改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支持，并對(duì)記錄填寫不符合要求的情況提出考核意見。（三）物料管理部門1.負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)記錄中原材料、半成品、成品的出入庫記錄，確保物料數(shù)量、規(guī)格、批次等信息準(zhǔn)確無誤，并與實(shí)際庫存情況相符。2.檢查物料在生產(chǎn)過程中的流轉(zhuǎn)記錄，保證物料流向清晰、可追溯，防止物料混淆或丟失。3.根據(jù)物料管理相關(guān)規(guī)定，對(duì)生產(chǎn)記錄中物料管理部分的填寫不規(guī)范情況進(jìn)行考核。（四）綜合管理部門1.負(fù)責(zé)將生產(chǎn)記錄填寫考核制度納入公司整體績效考核體系，制定相應(yīng)的考核指標(biāo)和權(quán)重，確?？己斯ぷ鞯墓?、公正、公開。2.匯總各部門的考核結(jié)果，按照公司績效考核流程進(jìn)行處理，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行存檔和分析，為公司管理決策提供參考依據(jù)。3.對(duì)違反生產(chǎn)記錄填寫考核制度的行為進(jìn)行調(diào)查和處理，根據(jù)情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰。四、考核標(biāo)準(zhǔn)（一）及時(shí)性考核1.生產(chǎn)記錄應(yīng)在規(guī)定的生產(chǎn)活動(dòng)完成后[X]小時(shí)內(nèi)填寫完畢。未按時(shí)填寫的，每延遲[X]小時(shí)，對(duì)責(zé)任人扣減績效分[X]分。2.對(duì)于緊急生產(chǎn)任務(wù)或特殊情況導(dǎo)致無法按時(shí)填寫記錄的，應(yīng)在情況發(fā)生后及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人報(bào)告，并在后續(xù)規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)填記錄。如未及時(shí)報(bào)告或未按時(shí)補(bǔ)填，按照上述標(biāo)準(zhǔn)加倍扣分。（二）準(zhǔn)確性考核1.記錄內(nèi)容應(yīng)準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤、填寫錯(cuò)誤等每處扣減績效分[X]分。2.因記錄不準(zhǔn)確導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問題、生產(chǎn)延誤或其他重大損失的，根據(jù)損失程度對(duì)責(zé)任人給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰，并扣減績效分[X][X]分。（三）完整性考核1.生產(chǎn)記錄如有缺項(xiàng)、漏填等情況，每發(fā)現(xiàn)一處扣減績效分[X]分。2.關(guān)鍵工序和質(zhì)量控制點(diǎn)的記錄不完整，影響產(chǎn)品質(zhì)量追溯或生產(chǎn)過程分析的，對(duì)責(zé)任人扣減績效分[X][X]分，并責(zé)令限期補(bǔ)全記錄。（四）規(guī)范性考核1.記錄填寫字跡潦草、模糊不清，難以辨認(rèn)的，每次扣減績效分[X]分。2.未按照規(guī)定的格式、內(nèi)容和填寫規(guī)范進(jìn)行記錄的，每發(fā)現(xiàn)一處扣減績效分[X]分。3.記錄更改不符合要求，如未按規(guī)定劃改、未簽名注明更改日期等，每次扣減績效分[X]分。（五）審核考核1.質(zhì)量控制部門、物料管理部門等在審核生產(chǎn)記錄時(shí)，發(fā)現(xiàn)問題未及時(shí)提出并督促整改的，對(duì)審核人員扣減績效分[X]分。2.經(jīng)審核發(fā)現(xiàn)記錄存在嚴(yán)重問題，如虛假記錄、故意隱瞞重要信息等，對(duì)責(zé)任人給予嚴(yán)肅處理，扣減績效分[X][X]分，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的紀(jì)律處分或經(jīng)濟(jì)處罰。五、考核流程（一）日常檢查1.生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門、物料管理部門等相關(guān)人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行日常檢查，檢查頻率為每周至少[X]次。2.檢查人員應(yīng)按照考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)記錄的及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、規(guī)范性等方面進(jìn)行詳細(xì)檢查，并做好檢查記錄。（二）問題反饋與整改1.檢查過程中如發(fā)現(xiàn)記錄填寫存在問題，檢查人員應(yīng)及時(shí)向責(zé)任人反饋，并要求其在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行整改。整改期限一般為[X]個(gè)工作日。2.責(zé)任人應(yīng)針對(duì)問題進(jìn)行分析原因，采取有效措施進(jìn)行整改，并將整改情況以書面形式反饋給檢查人員。（三）考核評(píng)分1.每月末，綜合管理部門根據(jù)各部門提交的生產(chǎn)記錄檢查情況匯總表，對(duì)各部門及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核評(píng)分。2.考核評(píng)分采用百分制，根據(jù)各項(xiàng)考核標(biāo)準(zhǔn)的扣分情況計(jì)算得分，得分=100累計(jì)扣分?jǐn)?shù)。（四）結(jié)果公示與申訴1.考核結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行公示，公示期為[X]個(gè)工作日。公示期間，如有員工對(duì)考核結(jié)果有異議，可向綜合管理部門提出書面申訴。2.綜合管理部門接到申訴后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，并在[X]個(gè)工作日內(nèi)將處理結(jié)果反饋給申訴人。如申訴屬實(shí)，應(yīng)調(diào)整考核結(jié)果。（五）績效掛鉤與獎(jiǎng)懲1.生產(chǎn)記錄填寫考核結(jié)果與員工績效獎(jiǎng)金直接掛鉤，根據(jù)考核得分按照公司績效考核制度進(jìn)行績效獎(jiǎng)金的發(fā)放。2.對(duì)于考核成績優(yōu)秀的部門和個(gè)人，給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)，如榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等；對(duì)于考核不合格的部門和個(gè)人，給予警告、扣發(fā)績效獎(jiǎng)金、降職降薪等處罰，情節(jié)嚴(yán)重的予以辭退。六、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.人力資源部門應(yīng)制定年度生產(chǎn)記錄填寫培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)時(shí)間和培訓(xùn)方式等。2.培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括生產(chǎn)記錄填寫規(guī)范、考核制度、相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，確保員工全面了解生產(chǎn)記錄的重要性和填寫要求。（二）培訓(xùn)實(shí)施1.根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，定期組織開展生產(chǎn)記錄填寫培訓(xùn)工作。培訓(xùn)方式可采用集中授課、現(xiàn)場(chǎng)演示、案例分析等多種形式，以提高培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行考核，考核合格后方可上崗操作。對(duì)于考核不合格的員工，應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或再次培訓(xùn)，直至合格為止。（三）宣傳推廣1.通過內(nèi)部宣傳欄、公司網(wǎng)站、內(nèi)部郵件等多種渠道，宣傳生產(chǎn)記錄填寫考核制度的重要性和具體要求，提高員工的重視程度。2.定期發(fā)布生產(chǎn)記錄填寫規(guī)范的相關(guān)知識(shí)和案例，引導(dǎo)員工正確填寫記錄，形成良好的工作習(xí)慣和氛圍。七、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司綜合管理部門