PAGE推廣生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過(guò)程可追溯、產(chǎn)品質(zhì)量可控，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度。本制度旨在通過(guò)建立完善的生產(chǎn)記錄體系，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的透明度和管理效率，保障公司生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，維護(hù)公司及客戶(hù)的合法權(quán)益。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)活動(dòng)的部門(mén)、車(chē)間、班組及相關(guān)工作人員。包括但不限于原材料采購(gòu)、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、成品入庫(kù)等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的各項(xiàng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過(guò)程的各個(gè)環(huán)節(jié)，確保記錄信息全面、完整，無(wú)遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)發(fā)生后及時(shí)填寫(xiě)，不得拖延，以保證記錄的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容、填寫(xiě)方法等應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保持一致性和規(guī)范性。二、生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的內(nèi)容與要求（一）原材料采購(gòu)記錄1.供應(yīng)商信息記錄供應(yīng)商名稱(chēng)、地址、聯(lián)系方式等基本信息，確保能夠及時(shí)與供應(yīng)商取得聯(lián)系。對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核，留存相關(guān)資質(zhì)證明文件，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證等，作為采購(gòu)決策的依據(jù)。2.采購(gòu)訂單詳細(xì)記錄采購(gòu)訂單編號(hào)、訂單日期、采購(gòu)產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息。采購(gòu)訂單應(yīng)與實(shí)際采購(gòu)情況一致，如有變更，應(yīng)及時(shí)記錄變更原因及內(nèi)容。注明采購(gòu)訂單的下達(dá)部門(mén)及負(fù)責(zé)人，以便追溯采購(gòu)決策過(guò)程。3.到貨記錄記錄原材料到貨日期、實(shí)際到貨數(shù)量、驗(yàn)收情況等。驗(yàn)收內(nèi)容包括外觀質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)等，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)詳細(xì)記錄，并及時(shí)與供應(yīng)商溝通解決。留存原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，作為原材料合格入庫(kù)的依據(jù)。檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽字等信息。（二）生產(chǎn)過(guò)程記錄1.生產(chǎn)任務(wù)單明確生產(chǎn)任務(wù)的來(lái)源，如客戶(hù)訂單、生產(chǎn)計(jì)劃等。記錄生產(chǎn)任務(wù)單編號(hào)、任務(wù)下達(dá)日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等信息。生產(chǎn)任務(wù)單應(yīng)詳細(xì)描述產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保生產(chǎn)人員清楚了解生產(chǎn)任務(wù)。2.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行記錄記錄生產(chǎn)設(shè)備的名稱(chēng)、型號(hào)、編號(hào)、運(yùn)行時(shí)間、維護(hù)保養(yǎng)情況等。設(shè)備運(yùn)行記錄應(yīng)包括開(kāi)機(jī)時(shí)間、關(guān)機(jī)時(shí)間、運(yùn)行參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速等）、設(shè)備故障及維修情況等。定期對(duì)設(shè)備運(yùn)行記錄進(jìn)行分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)備潛在問(wèn)題，安排設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。3.生產(chǎn)操作記錄按照生產(chǎn)工藝流程，詳細(xì)記錄每個(gè)生產(chǎn)環(huán)節(jié)的操作步驟、操作時(shí)間、操作人員等信息。生產(chǎn)操作記錄應(yīng)包括原材料投入量、半成品產(chǎn)出量、成品產(chǎn)量等數(shù)據(jù)，以及生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)和操作參數(shù)。操作人員應(yīng)在操作完成后及時(shí)填寫(xiě)記錄，確保記錄的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容完整，不得隨意涂改。如有涂改，應(yīng)注明涂改原因，并由涂改人簽字確認(rèn)。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.首件檢驗(yàn)記錄在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)，對(duì)首件產(chǎn)品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。記錄首件檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽字等信息。首件檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)，如首件檢驗(yàn)不合格，應(yīng)及時(shí)分析原因，采取糾正措施，直至首件檢驗(yàn)合格。2.巡檢記錄生產(chǎn)過(guò)程中，質(zhì)量檢驗(yàn)人員應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡檢。記錄巡檢日期、巡檢時(shí)間、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及處理情況等信息。巡檢發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門(mén)進(jìn)行整改，并跟蹤整改結(jié)果。對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)進(jìn)行深入分析，制定預(yù)防措施，防止問(wèn)題再次發(fā)生。3.成品檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，對(duì)成品進(jìn)行全面檢驗(yàn)。記錄成品檢驗(yàn)日期、產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽字等信息。成品檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)或發(fā)貨，如成品檢驗(yàn)不合格，應(yīng)按照不合格品管理程序進(jìn)行處理，記錄不合格品的數(shù)量、處理方式（如返工、返修、報(bào)廢等）及處理結(jié)果。（四）人員考勤記錄1.員工出勤情況記錄員工每天的出勤時(shí)間、缺勤時(shí)間、請(qǐng)假情況等信息?？记谟涗洃?yīng)準(zhǔn)確反映員工的工作狀態(tài)，為公司人力資源管理提供依據(jù)。考勤方式可采用打卡、簽到等方式，確?？记谟涗浀恼鎸?shí)性和準(zhǔn)確性。如有員工遲到、早退、曠工等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄原因及處理結(jié)果。2.加班記錄記錄員工加班的日期、加班時(shí)間、加班原因等信息。加班記錄應(yīng)與生產(chǎn)任務(wù)需求相匹配，確保加班安排合理、合規(guī)。員工加班應(yīng)提前申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可加班。加班結(jié)束后，員工應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)加班記錄，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)審核簽字確認(rèn)。（五）設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄1.維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃根據(jù)設(shè)備的使用情況和維護(hù)保養(yǎng)要求，制定年度、季度、月度設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。記錄維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的編號(hào)、制定日期、設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)、維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、責(zé)任人等信息。維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃應(yīng)涵蓋設(shè)備的清潔、潤(rùn)滑、緊固、調(diào)試、檢查等各項(xiàng)工作，確保設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。2.維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行記錄按照維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，記錄每次設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的日期、實(shí)際維護(hù)保養(yǎng)內(nèi)容、維護(hù)保養(yǎng)人員簽字等信息。維護(hù)保養(yǎng)執(zhí)行記錄應(yīng)詳細(xì)記錄設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及處理情況。對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)過(guò)程中更換的零部件，應(yīng)記錄零部件名稱(chēng)、型號(hào)、更換時(shí)間等信息，并留存更換零部件的相關(guān)證明文件，如采購(gòu)發(fā)票、質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等。三、生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的填寫(xiě)與管理（一）填寫(xiě)要求1.記錄人員應(yīng)具備相應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技能，熟悉生產(chǎn)過(guò)程和記錄要求。記錄人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，明確記錄的目的、內(nèi)容、方法及重要性，確保記錄的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。2.使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫(xiě)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳，字跡應(yīng)清晰、工整、易于辨認(rèn)。不得使用鉛筆、圓珠筆或其他易褪色的筆填寫(xiě)，以保證記錄的長(zhǎng)期保存和可讀性。3.按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳，不得遺漏或隨意更改記錄內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)記錄錯(cuò)誤，應(yīng)按照規(guī)定的更正方法進(jìn)行修改，確保記錄的真實(shí)性和完整性。4.記錄內(nèi)容應(yīng)客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。記錄人員應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過(guò)程中的實(shí)際情況，不得為了達(dá)到某種目的而故意歪曲事實(shí)。（二）審核與批準(zhǔn)1.生產(chǎn)記錄臺(tái)帳填寫(xiě)完成后，應(yīng)由記錄人員所在部門(mén)的負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括記錄的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等，確保記錄符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。主管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的整體情況進(jìn)行審查，確認(rèn)記錄的真實(shí)性和可靠性，批準(zhǔn)后方可生效。3.審核和批準(zhǔn)意見(jiàn)應(yīng)明確、具體，如“審核通過(guò)”、“同意批準(zhǔn)”等，并由審核人和批準(zhǔn)人簽字確認(rèn)。審核和批準(zhǔn)意見(jiàn)應(yīng)注明審核或批準(zhǔn)的日期，以便追溯。（三）保管與存檔1.生產(chǎn)記錄臺(tái)帳應(yīng)妥善保管，防止丟失、損壞或泄露。公司應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的保管工作，確保記錄的安全和完整。2.生產(chǎn)記錄臺(tái)帳應(yīng)按照年度、類(lèi)別等進(jìn)行分類(lèi)存檔，便于查詢(xún)和檢索。存檔方式可采用紙質(zhì)檔案和電子檔案相結(jié)合的方式，紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，電子檔案應(yīng)進(jìn)行備份，并建立相應(yīng)的索引目錄。3.生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的保管期限應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。一般情況下，生產(chǎn)記錄臺(tái)帳應(yīng)保存[X]年，以備查閱和審計(jì)。在保管期限屆滿(mǎn)后，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行銷(xiāo)毀處理。（四）查閱與借閱1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)帳時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)查閱申請(qǐng)表，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到指定地點(diǎn)查閱。查閱申請(qǐng)表應(yīng)注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等信息，確保查閱行為的合規(guī)性。2.查閱人員應(yīng)在指定地點(diǎn)查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)帳，不得擅自將記錄帶出查閱地點(diǎn)。查閱過(guò)程中，應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄臺(tái)帳，不得隨意涂改、損壞或丟失記錄。3.公司外部人員（如客戶(hù)、審計(jì)機(jī)構(gòu)等）因工作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)帳時(shí)，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)。查閱手續(xù)應(yīng)包括查閱申請(qǐng)、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、簽訂保密協(xié)議等，確保公司商業(yè)秘密的安全。4.未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，任何人不得擅自借閱生產(chǎn)記錄臺(tái)帳。如因特殊情況需要借閱，應(yīng)填寫(xiě)借閱申請(qǐng)表，注明借閱目的、借閱期限、借閱人等信息，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱。借閱期限屆滿(mǎn)后，借閱人應(yīng)及時(shí)歸還借閱的生產(chǎn)記錄臺(tái)帳。四、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查可采用內(nèi)部審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)檢查、日常巡查等方式，確保生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度的有效執(zhí)行。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、保管、查閱與借閱等環(huán)節(jié)。檢查人員應(yīng)按照本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳進(jìn)行逐一核對(duì)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。3.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。整改通知書(shū)應(yīng)明確整改內(nèi)容、整改期限、整改責(zé)任人等信息，確保整改工作的順利進(jìn)行。4.責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，制定整改措施，認(rèn)真組織整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書(shū)面報(bào)告公司。整改報(bào)告應(yīng)包括整改措施、整改過(guò)程、整改結(jié)果等信息，確保整改工作取得實(shí)效。（二）考核評(píng)價(jià)1.公司應(yīng)建立生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度執(zhí)行情況的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，對(duì)各部門(mén)及相關(guān)人員的執(zhí)行情況進(jìn)行考核評(píng)價(jià)?？己嗽u(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)與部門(mén)及個(gè)人的績(jī)效掛鉤，激勵(lì)各部門(mén)及相關(guān)人員積極執(zhí)行生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度。2.考核評(píng)價(jià)內(nèi)容包括生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面?？己嗽u(píng)價(jià)可采用定量考核和定性考核相結(jié)合的方式，對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行評(píng)分，綜合評(píng)價(jià)各部門(mén)及相關(guān)人員的執(zhí)行情況。3.對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度執(zhí)行情況良好的部門(mén)及個(gè)人，公司應(yīng)給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。表彰和獎(jiǎng)勵(lì)方式可包括榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)、獎(jiǎng)金、晉升等，激勵(lì)各部門(mén)及相關(guān)人員積極履行職責(zé)，提高生產(chǎn)記錄臺(tái)帳管理水平。4.對(duì)生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度執(zhí)行不力的部門(mén)及個(gè)人，公司應(yīng)給予批評(píng)教育，并視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式可包括警告、罰款、降職、辭退等，督促各部門(mén)及相關(guān)人員嚴(yán)格遵守生產(chǎn)記錄臺(tái)帳制度。五、附則（一）解釋權(quán)本制度由公司[具體部門(mén)]負(fù)責(zé)解釋。在執(zhí)行過(guò)程中，如遇本制度未明確規(guī)定的事項(xiàng)，或?qū)Ρ局贫鹊臈l款理解存在爭(zhēng)議