PAGE研發(fā)生產(chǎn)物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司研發(fā)生產(chǎn)物料管理，規(guī)范物料采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用及報廢等環(huán)節(jié)的操作流程，確保物料供應的及時性、準確性和質量可靠性，降低物料成本，提高公司整體運營效率和經(jīng)濟效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司研發(fā)部門、生產(chǎn)部門及與物料管理相關的所有部門和人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴格遵守國家相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，確保物料管理活動合法合規(guī)。2.準確性原則：物料信息記錄準確無誤，保證賬物相符，為生產(chǎn)和研發(fā)提供可靠的數(shù)據(jù)支持。3.及時性原則：及時采購、供應物料，避免因物料短缺影響生產(chǎn)和研發(fā)進度；及時處理物料出入庫及庫存盤點等工作。4.經(jīng)濟性原則：在保證物料質量和滿足生產(chǎn)研發(fā)需求的前提下，合理控制物料采購成本、存儲成本和使用成本，提高資源利用效率。5.安全性原則：確保物料存儲和使用過程中的安全，防止物料損壞、變質、丟失以及因物料引發(fā)的安全事故。二、職責分工（一）采購部門1.根據(jù)研發(fā)和生產(chǎn)需求，制定物料采購計劃，選擇合格供應商，簽訂采購合同。2.負責跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保物料按時、按質、按量供應。3.協(xié)調(diào)解決采購過程中的供應商問題、交貨問題及質量問題等。（二）質量部門1.制定物料檢驗標準和檢驗流程，對采購的物料進行檢驗和驗收。2.對不合格物料進行判定，并監(jiān)督處理過程，防止不合格物料進入公司倉庫或投入生產(chǎn)研發(fā)環(huán)節(jié)。3.定期對物料質量狀況進行統(tǒng)計分析，為改進物料管理提供依據(jù)。（三）倉庫管理部門1.負責物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料存儲安全、完好。2.建立物料庫存臺賬，定期進行庫存盤點，保證賬物相符。3.按照規(guī)定的程序辦理物料出入庫手續(xù)，嚴格執(zhí)行物料發(fā)放制度，防止物料錯發(fā)、漏發(fā)。（四）研發(fā)部門1.提出準確的研發(fā)物料需求計劃，明確物料規(guī)格、型號、數(shù)量等要求。2.配合采購部門、質量部門和倉庫管理部門做好研發(fā)物料的采購、檢驗、入庫及使用等相關工作。3.對研發(fā)過程中剩余物料及時辦理退庫手續(xù)。（五）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理安排物料需求，提前向倉庫管理部門提出領料申請。2.負責生產(chǎn)過程中物料的使用控制，提高物料利用率，降低物料損耗。3.及時反饋生產(chǎn)過程中物料短缺、質量問題等異常情況。（六）財務部門1.負責審核物料采購合同、發(fā)票等相關財務憑證，辦理付款手續(xù)。2.對物料采購成本、庫存成本等進行核算和分析，提供財務數(shù)據(jù)支持。3.參與物料盤點工作，監(jiān)督盤點結果的處理。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.研發(fā)部門應根據(jù)研發(fā)項目進度，提前向采購部門提交研發(fā)物料需求計劃；生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃安排及庫存情況，定期（每周/每月）向采購部門提供生產(chǎn)物料需求計劃。2.采購部門匯總研發(fā)和生產(chǎn)物料需求計劃后，結合現(xiàn)有庫存，綜合考慮物料采購周期、市場供應情況等因素，制定詳細的物料采購計劃。采購計劃應明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)采購部門負責人審核、分管領導批準后執(zhí)行。如遇特殊情況需調(diào)整采購計劃，應按原審批流程進行變更。（二）供應商選擇與管理1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質量等進行評估和審核。評估內(nèi)容包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質量認證、業(yè)績表現(xiàn)、售后服務等。2.定期對供應商進行實地考察或評估，確保供應商持續(xù)滿足公司要求。對于不符合要求的供應商，應及時進行整改或淘汰。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、違約責任等條款。合同簽訂后，應及時將合同副本分發(fā)給相關部門。（三）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購計劃向供應商下達采購訂單，采購訂單應明確物料的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時、按質、按量交付。如遇供應商交貨延遲、質量問題等異常情況，應及時采取措施解決，并向相關部門通報。3.對于緊急采購需求，采購部門應在確保滿足質量要求和成本可控的前提下，盡快安排采購，同時辦理相關審批手續(xù)。四、物料驗收管理（一）驗收準備1.質量部門收到采購部門提交的物料到貨通知后，應根據(jù)物料特性和檢驗標準，準備好相應的檢驗工具和環(huán)境。2.倉庫管理部門應安排好物料驗收場地，確保驗收工作順利進行。（二）驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門核對送貨單與采購訂單信息是否一致，包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商等。如信息不符，應及時與采購部門溝通核實。2.倉庫管理部門通知質量部門進行檢驗。質量部門按照檢驗標準對物料進行檢驗，檢驗內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能、質量證明文件等。3.對于抽檢的物料，應按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣檢驗。檢驗合格的物料，質量部門出具檢驗合格報告；檢驗不合格的物料，質量部門出具不合格報告，并注明不合格原因。4.倉庫管理部門根據(jù)質量部門的檢驗結果辦理物料入庫手續(xù)。合格物料辦理入庫，填寫入庫單；不合格物料應單獨存放，并及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。（三）驗收記錄1.質量部門應做好物料驗收記錄，記錄內(nèi)容包括物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商、檢驗日期、檢驗結果、檢驗人員等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。2.對于驗收過程中發(fā)現(xiàn)的質量問題或異常情況，應詳細記錄問題描述、處理過程及結果等信息。五、物料存儲管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的特性、用途、出入庫頻率等因素，對倉庫進行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險化學品區(qū)等。2.對不同存儲區(qū)域設置明顯的標識牌，標明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料存放1.物料應按照規(guī)定的存儲方式和要求進行存放，遵循分類存放、分區(qū)管理、先進先出的原則。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物料、易腐蝕物料、貴重物料等應采取相應的防護措施，確保存儲安全。2.物料應整齊擺放，不得隨意堆放，確保通道暢通。垛與垛之間、垛與墻之間應保持一定的安全距離。3.對于易受潮、易變質的物料，應存放在干燥通風的環(huán)境中，并采取防潮、防霉等措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期（每月/每季度）對物料進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員分工等內(nèi)容。2.盤點過程中，應認真核對物料的實際數(shù)量、規(guī)格型號、質量狀況等信息，并與庫存臺賬進行逐一核對。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，做好記錄。3.盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，報告內(nèi)容包括盤點時間、范圍、結果、差異原因分析及處理建議等。庫存盤點報告經(jīng)倉庫管理部門負責人審核后，報財務部門及相關領導。4.對于盤盈或盤虧情況，應按照規(guī)定的審批流程進行處理。盤盈的物料應及時辦理入庫手續(xù)；盤虧的物料應查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)批準后核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關人員責任。六、物料發(fā)放管理（一）領料申請1.研發(fā)部門和生產(chǎn)部門根據(jù)實際需求，填寫領料申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。領料申請表應經(jīng)部門負責人審核批準。2.對于緊急領料需求，可先口頭申請，事后及時補辦書面申請手續(xù)。（二）發(fā)放審批1.倉庫管理部門收到領料申請表后，核對庫存情況及審批手續(xù)是否齊全。如庫存充足且手續(xù)完備，倉庫管理人員應及時辦理物料發(fā)放手續(xù)；如庫存不足，應及時通知采購部門安排采購。2.對于貴重物料、危險化學品等特殊物料的發(fā)放，應嚴格按照相關規(guī)定進行審批，確保發(fā)放過程安全、準確。（三）物料發(fā)放1.倉庫管理人員根據(jù)審批后的領料申請表，按照先進先出的原則發(fā)放物料。發(fā)放過程中，應認真核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放準確無誤。2.物料發(fā)放后，倉庫管理人員在領料申請表上簽字確認，并更新庫存臺賬。同時，將領料申請表及相關憑證交財務部門進行賬務處理。3.對于生產(chǎn)過程中剩余的物料，生產(chǎn)部門應及時辦理退庫手續(xù)，倉庫管理部門應認真核對退庫物料的數(shù)量、質量等情況，辦理退庫入庫手續(xù)。七、物料使用管理（一）使用計劃1.生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃制定詳細的物料使用計劃，合理安排物料投入生產(chǎn)的時間、數(shù)量和順序，提高物料利用率。2.研發(fā)部門應在研發(fā)項目開展前，制定研發(fā)物料使用計劃，明確各階段物料需求及使用時間，確保研發(fā)工作順利進行。（二）使用控制1.生產(chǎn)部門和研發(fā)部門應嚴格按照物料使用計劃使用物料，不得隨意浪費或挪用物料。在使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料短缺或質量問題，應及時與倉庫管理部門或采購部門溝通協(xié)調(diào)。2.加強對生產(chǎn)過程中物料消耗的統(tǒng)計和分析，定期核算物料消耗定額，對比實際消耗與定額之間的差異，查找原因并采取措施進行改進，降低物料損耗率。3.對于研發(fā)過程中產(chǎn)生的剩余物料，研發(fā)人員應及時清理并辦理退庫手續(xù)，不得隨意丟棄或留存。八、物料報廢管理（一）報廢申請1.當物料出現(xiàn)損壞、變質、過期、積壓等情況無法繼續(xù)使用時，使用部門應填寫物料報廢申請表，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表應經(jīng)部門負責人審核、質量部門鑒定、財務部門審核、分管領導批準后生效。（二）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的物料，倉庫管理部門應單獨存放，并做好標識。對于有回收價值的報廢