PAGE生產(chǎn)原料進(jìn)場管理制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)原料進(jìn)場管理，確保生產(chǎn)原料的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有生產(chǎn)原料的進(jìn)場管理，包括但不限于原材料、輔助材料、包裝材料等。3.基本原則嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保原料質(zhì)量安全。堅(jiān)持質(zhì)量第一，擇優(yōu)選擇供應(yīng)商，從源頭上把控原料質(zhì)量。規(guī)范流程，加強(qiáng)各環(huán)節(jié)管理，提高工作效率，降低成本。二、職責(zé)分工1.采購部門負(fù)責(zé)尋找、篩選、評估供應(yīng)商，建立合格供應(yīng)商名錄。與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確原料的規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等條款。提前通知質(zhì)量部門和倉庫準(zhǔn)備接收原料，跟蹤原料采購進(jìn)度，確保按時(shí)到貨。2.質(zhì)量部門制定原料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)流程，對進(jìn)場原料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)。對不合格原料出具檢驗(yàn)報(bào)告，通知采購部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。參與供應(yīng)商評估，提供質(zhì)量方面的意見和建議。3.倉庫部門負(fù)責(zé)安排原料的存放場地，確保原料存放安全、規(guī)范。核對到貨原料的數(shù)量、規(guī)格等與送貨單、采購合同是否一致，辦理入庫手續(xù)。定期盤點(diǎn)庫存原料，確保賬實(shí)相符。4.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排原料的使用，及時(shí)反饋原料質(zhì)量問題對生產(chǎn)的影響。協(xié)助相關(guān)部門處理不合格原料，避免對生產(chǎn)造成延誤。三、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商選擇采購部門應(yīng)通過多種渠道尋找潛在供應(yīng)商，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。對潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評估其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、信譽(yù)狀況、價(jià)格水平等。要求供應(yīng)商提供營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件。建立供應(yīng)商評估體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。2.供應(yīng)商名錄管理采購部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)合格供應(yīng)商名錄，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等。對不符合要求的供應(yīng)商及時(shí)從名錄中刪除，并注明原因。定期更新供應(yīng)商名錄，確保名錄中的供應(yīng)商均為合格供應(yīng)商。3.供應(yīng)商溝通與合作采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解原料的生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量狀況等信息。對于重要原料的采購，應(yīng)要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)過程中的質(zhì)量控制記錄和檢測報(bào)告。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方在質(zhì)量方面的責(zé)任和義務(wù)。四、原料采購合同管理1.合同簽訂采購部門在選定供應(yīng)商后，應(yīng)及時(shí)與其簽訂采購合同。采購合同應(yīng)明確原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、交貨地點(diǎn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。采購合同應(yīng)符合法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，確保合同的合法性和有效性。2.合同執(zhí)行采購部門應(yīng)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保原料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。如遇供應(yīng)商無法按時(shí)交貨或原料質(zhì)量不符合要求等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)采取措施，如要求供應(yīng)商整改、更換原料、追究違約責(zé)任等。3.合同變更與解除如因市場變化、生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因需要變更采購合同條款，采購部門應(yīng)與供應(yīng)商協(xié)商一致，并簽訂書面變更協(xié)議。如因不可抗力或其他原因需要解除采購合同，采購部門應(yīng)按照合同約定和法律法規(guī)規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。五、原料進(jìn)場檢驗(yàn)1.檢驗(yàn)準(zhǔn)備質(zhì)量部門應(yīng)根據(jù)原料的特點(diǎn)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定詳細(xì)的檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)方法。準(zhǔn)備好檢驗(yàn)所需的設(shè)備、儀器、工具、試劑等，并確保其精度和可靠性。安排專業(yè)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)原料檢驗(yàn)工作，檢驗(yàn)人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能。2.到貨通知與核對倉庫部門在收到采購部門的到貨通知后，應(yīng)及時(shí)安排人員準(zhǔn)備接收原料。核對到貨原料的送貨單與采購合同是否一致，包括原料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。檢查原料的外包裝是否完好，有無破損、變形、受潮等情況。3.抽樣檢驗(yàn)按照規(guī)定的抽樣方法和比例對到貨原料進(jìn)行抽樣，確保樣品具有代表性。對抽取的樣品進(jìn)行各項(xiàng)指標(biāo)的檢驗(yàn)，包括外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能、微生物指標(biāo)等。檢驗(yàn)過程應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。4.檢驗(yàn)結(jié)果判定質(zhì)量部門根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對檢驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行判定，合格的原料出具檢驗(yàn)合格報(bào)告，允許入庫。不合格的原料出具檢驗(yàn)不合格報(bào)告，通知采購部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。對于不合格原料，應(yīng)明確不合格的項(xiàng)目和程度，以便采取相應(yīng)的措施。六、不合格原料處理1.標(biāo)識與隔離倉庫部門在發(fā)現(xiàn)不合格原料后，應(yīng)立即對其進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格原料混入合格原料中。標(biāo)識應(yīng)明確注明原料的名稱、規(guī)格、型號、批次、不合格原因等信息。2.通知與處理質(zhì)量部門應(yīng)及時(shí)將不合格原料的檢驗(yàn)結(jié)果通知采購部門和相關(guān)部門。采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商處理不合格原料的事宜，如退貨、換貨、補(bǔ)貨等。相關(guān)部門根據(jù)不合格原料對生產(chǎn)的影響程度，制定相應(yīng)的處理方案，如降級使用,報(bào)廢等。3.記錄與追溯對不合格原料的處理過程應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括不合格原料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、不合格原因、處理方式、處理時(shí)間等信息。建立不合格原料追溯體系，以便在需要時(shí)能夠追溯到不合格原料的來源、流向和處理情況。七、原料入庫管理1.入庫手續(xù)辦理倉庫部門在核對到貨原料的數(shù)量、規(guī)格等與送貨單、采購合同一致，且檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。填寫入庫單，注明原料的名稱、規(guī)格、型號、批次、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫時(shí)間等信息，并由倉庫管理人員簽字確認(rèn)。將入庫單的一聯(lián)交給采購部門，一聯(lián)留存?zhèn)}庫，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作為記賬憑證。2.存放管理倉庫應(yīng)根據(jù)原料的性質(zhì)、特點(diǎn)和儲存要求，合理安排存放場地，確保原料存放安全、規(guī)范。對有特殊儲存要求的原料，如易燃易爆、有毒有害等原料，應(yīng)設(shè)置專門的儲存區(qū)域，并采取相應(yīng)的防護(hù)措施。定期對庫存原料進(jìn)行盤點(diǎn)，檢查原料的數(shù)量、質(zhì)量狀況等，確保賬實(shí)相符。3.庫存管理倉庫部門應(yīng)建立庫存臺賬，記錄原料的出入庫情況，包括入庫時(shí)間、數(shù)量、出庫時(shí)間、數(shù)量、用途等信息。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存情況，合理安排原料的發(fā)放，確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。對庫存原料進(jìn)行分類管理，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原料，避免原料積壓過期。八、原料發(fā)放管理1.發(fā)放依據(jù)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃填寫領(lǐng)料單，注明原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審核簽字后，方可到倉庫領(lǐng)取原料。2.發(fā)放流程倉庫管理人員根據(jù)領(lǐng)料單核對原料的庫存情況，如庫存充足，則按照領(lǐng)料單的要求發(fā)放原料。發(fā)放原料時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對原料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，確保發(fā)放的原料與領(lǐng)料單一致。將發(fā)放的原料交付給領(lǐng)料人員，并由領(lǐng)料人員在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)放記錄倉庫部門應(yīng)及時(shí)記錄原料的發(fā)放情況，包括發(fā)放時(shí)間、領(lǐng)料單編號、原料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料人員等信息。定期對原料發(fā)放記錄進(jìn)行整理和歸檔，以便查詢和統(tǒng)計(jì)。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部設(shè)立專門的監(jiān)督小組，定期對生產(chǎn)原料進(jìn)場管理的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組應(yīng)檢查采購合同的執(zhí)行情況、原料檢驗(yàn)結(jié)果、不合格原料處理情況、原料入庫和發(fā)放記錄等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改落實(shí)情況。2.供應(yīng)商考核采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)、價(jià)格等方面。根據(jù)考核結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行獎懲，如增加訂單、給予優(yōu)惠政策或減少訂單、取消合作等。3.員工考核對參與生產(chǎn)原料進(jìn)場管