PAGE生產(chǎn)型采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)型采購(gòu)管理工作，確保采購(gòu)活動(dòng)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求，保障采購(gòu)物資的質(zhì)量，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)型物資采購(gòu)的部門(mén)、崗位及相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證物資質(zhì)量的前提下，通過(guò)科學(xué)的采購(gòu)策略和管理方法，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)效益。3.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)物資符合生產(chǎn)要求，滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.公平公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，杜絕不正當(dāng)交易行為，維護(hù)公司利益。5.協(xié)作原則：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與各相關(guān)部門(mén)密切協(xié)作，及時(shí)溝通需求信息，共同做好采購(gòu)工作。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、銷(xiāo)售訂單及庫(kù)存狀況，定期對(duì)生產(chǎn)所需物資進(jìn)行需求預(yù)測(cè)。需求預(yù)測(cè)應(yīng)考慮產(chǎn)品產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝變化、設(shè)備維護(hù)需求等因素，確保預(yù)測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)列出各類(lèi)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)各生產(chǎn)部門(mén)提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合庫(kù)存情況，制定采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)物資的種類(lèi)、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、采購(gòu)預(yù)算等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)度和市場(chǎng)變化適時(shí)進(jìn)行調(diào)整。如因生產(chǎn)計(jì)劃變更、市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)等原因需要調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)重新評(píng)估并調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃制定完成后，應(yīng)提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。審批流程如下：采購(gòu)金額較小的采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)金額較大的采購(gòu)計(jì)劃，需經(jīng)采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。2.審批通過(guò)的采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)作為采購(gòu)工作的依據(jù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，收集、整理供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料。2.對(duì)于新的采購(gòu)項(xiàng)目，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的要求和特點(diǎn)，從供應(yīng)商信息庫(kù)中篩選出潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實(shí)地考察和評(píng)估。實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、信譽(yù)等方面。3.評(píng)估合格的供應(yīng)商應(yīng)列入合格供應(yīng)商名錄，并簽訂合作協(xié)議。合作協(xié)議應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（二）供應(yīng)商考核1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面?？己酥芷诟鶕?jù)實(shí)際情況確定，一般為每季度或每半年進(jìn)行一次。2.供應(yīng)商考核應(yīng)制定明確的考核指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)考核結(jié)果對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理。對(duì)于考核優(yōu)秀的供應(yīng)商，可給予優(yōu)先采購(gòu)、增加訂單量等獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)發(fā)出整改通知，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商淘汰與更新1.對(duì)于出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題、交貨期經(jīng)常延誤、價(jià)格不合理、售后服務(wù)不到位等情況的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)淘汰，并從合格供應(yīng)商名錄中刪除。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商信息庫(kù)進(jìn)行更新，引入新的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商，以滿(mǎn)足公司不斷變化的采購(gòu)需求。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)注明物資名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后生效，對(duì)于緊急采購(gòu)申請(qǐng)，應(yīng)在申請(qǐng)表上注明緊急原因，并優(yōu)先處理。（二）采購(gòu)詢(xún)價(jià)1.采購(gòu)部門(mén)收到采購(gòu)申請(qǐng)表后，應(yīng)根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)和市場(chǎng)情況，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函。詢(xún)價(jià)函應(yīng)明確物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格等要求，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)收集、整理供應(yīng)商的報(bào)價(jià)信息，并進(jìn)行比較分析。在比較報(bào)價(jià)時(shí)，應(yīng)綜合考慮物資質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇最優(yōu)供應(yīng)商。（三）采購(gòu)合同簽訂1.確定供應(yīng)商后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同簽訂前，應(yīng)提交給相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同條款的合法性、完整性、準(zhǔn)確性等方面。審核通過(guò)后，采購(gòu)合同方可正式簽訂。（四）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并發(fā)送給供應(yīng)商。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資按時(shí)、按質(zhì)、按量供應(yīng)。（五）物資驗(yàn)收1.物資到貨后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收。質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.如物資驗(yàn)收不合格，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理。對(duì)于因供應(yīng)商原因?qū)е碌牟缓细裎镔Y，供應(yīng)商應(yīng)負(fù)責(zé)退換貨或承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（六）付款結(jié)算1.物資驗(yàn)收合格后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款方式，及時(shí)辦理付款手續(xù)。付款申請(qǐng)應(yīng)提交給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后，由財(cái)務(wù)部門(mén)支付貨款。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立付款臺(tái)賬，記錄每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)的付款情況，確保付款信息準(zhǔn)確無(wú)誤。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別和評(píng)估。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別機(jī)制，通過(guò)收集市場(chǎng)信息、分析供應(yīng)商情況、審查合同條款、監(jiān)控付款情況等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的性質(zhì)、影響程度和發(fā)生概率等因素進(jìn)行綜合考慮，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。2.對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)市場(chǎng)調(diào)研和分析，及時(shí)掌握市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)情況，合理安排采購(gòu)時(shí)機(jī)，采取套期保值等措施降低價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。3.對(duì)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，增加檢驗(yàn)頻次，確保所采購(gòu)物資質(zhì)量合格。4.對(duì)于供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估和考核機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，選擇信譽(yù)良好、實(shí)力雄厚的供應(yīng)商，降低供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)。5.對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)合同管理，嚴(yán)格審查合同條款，確保合同合法合規(guī)、條款清晰明確，避免合同糾紛。6.對(duì)于付款風(fēng)險(xiǎn)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)付款管理，嚴(yán)格按照合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款，避免逾期付款導(dǎo)致的違約風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控機(jī)制，定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)估，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程中存在的問(wèn)題，并進(jìn)行調(diào)整和改進(jìn)。2.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控應(yīng)形成書(shū)面報(bào)告，詳細(xì)記錄風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、應(yīng)對(duì)措施、執(zhí)行情況、監(jiān)控結(jié)果等信息，并提交給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)。六、采購(gòu)信息管理（一）采購(gòu)文件管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立采購(gòu)文件檔案，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中產(chǎn)生的各類(lèi)文件進(jìn)行分類(lèi)整理和歸檔。采購(gòu)文件包括采購(gòu)申請(qǐng)表、詢(xún)價(jià)函、報(bào)價(jià)單、采購(gòu)合同、采購(gòu)訂單、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、付款憑證等。2.采購(gòu)文件檔案應(yīng)妥善保管，確保文件的完整性和可追溯性。采購(gòu)文件的保存期限應(yīng)按照國(guó)家法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（二）供應(yīng)商信息管理1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)，對(duì)供應(yīng)商的基本信息、經(jīng)營(yíng)狀況、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、售后服務(wù)等資料進(jìn)行詳細(xì)記錄和管理。2.供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)定期更新，確保信息的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商信息數(shù)據(jù)庫(kù)中的信息，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理和評(píng)估。（三）采購(gòu)數(shù)據(jù)分析1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，分析內(nèi)容包括采購(gòu)金額、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)頻率、供應(yīng)商分布、采購(gòu)成本等方面。2.