PAGE生產(chǎn)入庫制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)入庫管理，規(guī)范生產(chǎn)入庫流程，確保產(chǎn)品質量和數(shù)量準確無誤，保障公司資產(chǎn)安全，提高生產(chǎn)運營效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)入庫管理，包括原材料、半成品和成品的入庫操作。（三）基本原則1.準確性原則：確保入庫產(chǎn)品的質量、數(shù)量、規(guī)格等信息準確無誤，與生產(chǎn)訂單和相關標準一致。2.及時性原則：生產(chǎn)完成的產(chǎn)品應及時辦理入庫手續(xù)，避免積壓和延誤。3.責任明確原則：明確各部門和崗位在生產(chǎn)入庫過程中的職責，做到責任到人。4.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標準，確保生產(chǎn)入庫活動合法合規(guī)。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.負責組織產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質量符合標準要求。2.在產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，及時通知質量檢驗部門進行檢驗。3.協(xié)助倉庫管理人員進行產(chǎn)品的入庫工作，提供必要的產(chǎn)品信息和協(xié)助搬運。（二）質量檢驗部門1.制定產(chǎn)品質量檢驗標準和流程，對生產(chǎn)完成的產(chǎn)品進行質量檢驗。2.出具檢驗報告，判定產(chǎn)品是否合格。對于合格產(chǎn)品，在產(chǎn)品上加蓋“合格”標識；對于不合格產(chǎn)品，出具不合格報告，并注明不合格原因。3.跟蹤不合格產(chǎn)品的處理情況，確保不合格產(chǎn)品得到妥善處理。（三）倉庫管理部門1.負責倉庫的日常管理工作，包括倉庫的規(guī)劃、布局、物資存儲等。2.根據(jù)生產(chǎn)部門的通知，安排倉庫管理人員做好產(chǎn)品入庫的準備工作，如清理倉位、準備驗收工具等。3.對入庫產(chǎn)品進行數(shù)量清點、規(guī)格核對和外觀檢查，確保入庫產(chǎn)品的數(shù)量準確、規(guī)格相符、外觀完好。4.辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)，登記入庫產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫時間等信息，并錄入庫存管理系統(tǒng)。5.負責庫存產(chǎn)品的保管和盤點工作，確保庫存產(chǎn)品的安全和完整。（四）采購部門1.負責采購生產(chǎn)所需的原材料和零部件，并確保所采購物資的質量符合要求。2.在原材料和零部件到貨前，通知倉庫管理部門做好接收準備工作。3.協(xié)助倉庫管理部門對采購物資進行驗收，提供物資的采購合同、質量證明文件等相關資料。（五）財務部門1.負責審核生產(chǎn)入庫相關的票據(jù)和憑證，確保財務記錄的準確性。2.根據(jù)入庫產(chǎn)品的數(shù)量和成本，進行成本核算和賬務處理。3.定期與倉庫管理部門核對庫存賬目，確保賬實相符。三、生產(chǎn)入庫流程（一）生產(chǎn)通知1.生產(chǎn)計劃部門根據(jù)銷售訂單、市場預測等因素制定生產(chǎn)計劃，并下達給生產(chǎn)部門。2.生產(chǎn)部門接到生產(chǎn)計劃后，組織安排生產(chǎn)任務，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、交付時間等要求。（二）產(chǎn)品生產(chǎn)1.生產(chǎn)部門按照生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，各生產(chǎn)環(huán)節(jié)嚴格按照操作規(guī)程進行作業(yè)，確保產(chǎn)品質量符合標準要求。2.在生產(chǎn)過程中，如發(fā)現(xiàn)原材料、設備、工藝等方面出現(xiàn)問題，應及時采取措施進行解決，確保生產(chǎn)順利進行。（三）質量檢驗1.產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，生產(chǎn)部門應及時通知質量檢驗部門進行檢驗。2.質量檢驗部門按照制定的質量檢驗標準和流程，對產(chǎn)品進行全面檢驗。檢驗內(nèi)容包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能、功能等方面。3.對于抽檢產(chǎn)品，應按照規(guī)定的抽樣方法進行抽樣檢驗；對于批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，應進行逐批檢驗。4.質量檢驗部門出具檢驗報告，判定產(chǎn)品是否合格。對于合格產(chǎn)品，在產(chǎn)品上加蓋“合格”標識；對于不合格產(chǎn)品，出具不合格報告，并注明不合格原因。（四）入庫申請1.生產(chǎn)部門在產(chǎn)品檢驗合格后，填寫《生產(chǎn)入庫申請表》，注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、生產(chǎn)時間等信息，并提交給倉庫管理部門。2.《生產(chǎn)入庫申請表》應經(jīng)生產(chǎn)部門負責人審核簽字確認。（五）入庫準備1.倉庫管理部門接到《生產(chǎn)入庫申請表》后，根據(jù)產(chǎn)品的特性和倉庫的實際情況，安排倉庫管理人員做好產(chǎn)品入庫的準備工作。2.準備工作包括清理倉位、準備驗收工具、安排搬運人員等，確保入庫工作能夠順利進行。（六）產(chǎn)品入庫1.倉庫管理人員根據(jù)《生產(chǎn)入庫申請表》和質量檢驗報告，對入庫產(chǎn)品進行數(shù)量清點、規(guī)格核對和外觀檢查。2.核對無誤后，辦理產(chǎn)品的入庫手續(xù)，將產(chǎn)品搬運至指定倉位，并進行妥善存放。3.在入庫過程中，如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量不符、規(guī)格錯誤、外觀損壞等問題，應及時與生產(chǎn)部門和質量檢驗部門溝通協(xié)調(diào)，查明原因并進行處理。4.倉庫管理人員在完成產(chǎn)品入庫后，填寫《產(chǎn)品入庫單》，注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、入庫時間、倉位等信息，并簽字確認?！懂a(chǎn)品入庫單》一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交生產(chǎn)部門，一聯(lián)交財務部門。（七）賬務處理1.財務部門根據(jù)《產(chǎn)品入庫單》和相關發(fā)票等憑證，進行成本核算和賬務處理。2.將入庫產(chǎn)品的數(shù)量、成本等信息錄入財務系統(tǒng)，更新庫存賬目，確保賬實相符。四、入庫產(chǎn)品的管理（一）倉位管理1.倉庫管理部門應根據(jù)產(chǎn)品的類別、規(guī)格、批次等因素，合理規(guī)劃倉庫倉位，確保產(chǎn)品分類存放，便于查找和管理。2.對不同類型的產(chǎn)品，應設置明顯的標識牌，標明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、批次等信息。3.定期對倉庫倉位進行檢查和清理，確保倉位整潔、通風良好，避免產(chǎn)品受潮、變質等情況發(fā)生。（二）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期組織庫存盤點工作，確保庫存產(chǎn)品的數(shù)量準確、質量完好。2.盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月、每季度或每年進行一次全面盤點。3.在盤點過程中，倉庫管理人員應認真核對庫存產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、批次等信息，與庫存賬目進行逐一核對。4.如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《庫存盤點差異報告》，說明差異情況、產(chǎn)生原因及處理建議。5.《庫存盤點差異報告》應經(jīng)倉庫管理部門負責人審核簽字后，提交給財務部門和相關部門進行處理。（三）庫存安全1.倉庫管理部門應加強庫存產(chǎn)品的安全管理，采取必要的安全防范措施，確保庫存產(chǎn)品的安全。2.倉庫應配備消防器材、防盜設備等安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，嚴禁無關人員進入倉庫，防止庫存產(chǎn)品被盜、被損壞等情況發(fā)生。4.在遇到自然災害、突發(fā)事件等緊急情況時，應及時采取措施保護庫存產(chǎn)品的安全，并向上級領導報告。五、不合格產(chǎn)品的處理（一）不合格產(chǎn)品的標識1.質量檢驗部門在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時，應立即在產(chǎn)品上加蓋“不合格”標識，并做好記錄。2.不合格產(chǎn)品應單獨存放，與合格產(chǎn)品區(qū)分開來，避免混淆。（二）不合格產(chǎn)品的隔離1.倉庫管理部門接到質量檢驗部門的通知后，應及時將不合格產(chǎn)品轉移至指定的不合格品區(qū)進行隔離存放。2.不合格品區(qū)應設置明顯的標識牌，標明“不合格品區(qū)”字樣，以防止不合格產(chǎn)品被誤發(fā)或誤用。（三）不合格產(chǎn)品的處理方式1.返工：對于部分可以通過返工修復的不合格產(chǎn)品，由生產(chǎn)部門制定返工方案，經(jīng)質量檢驗部門批準后進行返工處理。返工后的產(chǎn)品應重新進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)。2.報廢：對于無法返工或返工后仍不符合質量要求的不合格產(chǎn)品，由質量檢驗部門出具《不合格產(chǎn)品報廢報告》，經(jīng)相關部門審批后進行報廢處理。報廢產(chǎn)品應進行登記，并注明報廢原因、報廢日期等信息。3.讓步接收：在特殊情況下，經(jīng)公司相關領導批準，可對部分不合格產(chǎn)品進行讓步接收。讓步接收的產(chǎn)品應明確標識，并在后續(xù)使用過程中進行跟蹤管理，確保產(chǎn)品質量風險可控。（四）不合格產(chǎn)品的處理記錄1.質量檢驗部門應建立不合格產(chǎn)品處理記錄臺賬，詳細記錄不合格產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批次、不合格原因、處理方式、處理時間等信息。2.倉庫管理部門應配合質量檢驗部門做好不合格產(chǎn)品處理記錄工作，及時提供相關信息和數(shù)據(jù)。3.不合格產(chǎn)品處理記錄應妥善保存，以備追溯和查詢。六、附則（一）制度解