PAGE生產(chǎn)性采購管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)性采購行為，加強采購管理，確保采購工作高效、有序進(jìn)行，滿足公司生產(chǎn)運營需求，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)性采購相關(guān)的部門、人員及采購活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.經(jīng)濟(jì)性原則：在保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿足生產(chǎn)需求的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.有效性原則：采購流程應(yīng)科學(xué)合理，確保采購的產(chǎn)品和服務(wù)能夠及時、準(zhǔn)確地滿足公司生產(chǎn)運營的需要。4.公正性原則：采購過程應(yīng)公開、公平、公正，杜絕不正當(dāng)交易行為。二、采購計劃管理（一）需求預(yù)測1.各生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)年度生產(chǎn)計劃、銷售訂單及庫存情況，定期對生產(chǎn)所需物資進(jìn)行需求預(yù)測，并提交需求預(yù)測報告。2.需求預(yù)測報告應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等詳細(xì)信息。（二）采購計劃制定1.采購部門根據(jù)各生產(chǎn)部門提交的需求預(yù)測報告，結(jié)合庫存狀況，制定年度、季度和月度采購計劃。2.采購計劃應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。（三）采購計劃審批1.采購計劃提交后，需經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。2.審批通過后的采購計劃作為采購活動的依據(jù)，不得隨意變更。如因特殊原因需要變更采購計劃，應(yīng)按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行申請和審批。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫，收集供應(yīng)商的基本信息、資質(zhì)證明、業(yè)績情況等資料。2.根據(jù)采購物資的要求和特點，從供應(yīng)商信息庫中篩選潛在供應(yīng)商，并進(jìn)行實地考察和評估。3.評估內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、價格水平、交貨期、售后服務(wù)等方面。4.經(jīng)評估合格的供應(yīng)商納入合格供應(yīng)商名錄，并簽訂合作協(xié)議。（二）供應(yīng)商考核1.采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核周期為每年一次。2.考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、售后服務(wù)等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。4.對于不合格供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格。（三）供應(yīng)商激勵1.公司建立供應(yīng)商激勵機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎勵。2.獎勵方式包括訂單優(yōu)先、價格優(yōu)惠、合作期限延長等。3.通過激勵機制，提高供應(yīng)商的積極性和合作意愿，確保采購工作的順利進(jìn)行。四、采購流程管理（一）采購申請1.各生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要，填寫采購申請表，詳細(xì)說明采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后提交至采購部門。（二）采購詢價1.采購部門收到采購申請表后，根據(jù)采購物資的要求和特點，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢價函。2.詢價函應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等內(nèi)容，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時間內(nèi)報價。（三）采購報價分析1.采購部門對供應(yīng)商的報價進(jìn)行收集、整理和分析。2.分析內(nèi)容包括價格水平、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。3.通過對比分析，選擇報價合理、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、交貨期短、售后服務(wù)好的供應(yīng)商作為采購對象。（四）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同。2.采購合同應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。3.采購合同簽訂后，雙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定履行各自的義務(wù)。（五）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單。2.采購訂單應(yīng)明確采購物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期等信息，并要求供應(yīng)商確認(rèn)。3.供應(yīng)商確認(rèn)采購訂單后，應(yīng)按照訂單要求組織生產(chǎn)和發(fā)貨。（六）采購驗收1.物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行驗收。2.質(zhì)量檢驗部門按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和合同要求對采購物資進(jìn)行檢驗，出具檢驗報告。3.如驗收合格，采購部門應(yīng)辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其采取補貨、換貨或退貨等措施。（七）采購付款1.采購部門根據(jù)采購合同和驗收報告，填寫付款申請單。2.付款申請單經(jīng)采購部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，辦理付款手續(xù)。3.財務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定和審批結(jié)果進(jìn)行付款，確保資金支付的準(zhǔn)確性和安全性。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別1.采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別和評估。2.風(fēng)險識別內(nèi)容包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等方面。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施針對識別出的風(fēng)險，采購部門應(yīng)制定相應(yīng)的風(fēng)險應(yīng)對措施，具體如下：1.市場風(fēng)險：關(guān)注市場動態(tài)，加強市場調(diào)研，及時掌握市場價格變化和供應(yīng)情況，合理安排采購計劃，降低市場風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險：加強對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照合同要求進(jìn)行驗收，確保采購物資的質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。同時，建立質(zhì)量追溯機制，對出現(xiàn)質(zhì)量問題的物資及時進(jìn)行處理。3.供應(yīng)商風(fēng)險：建立供應(yīng)商評估和考核機制，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，及時淘汰不合格供應(yīng)商。同時，與主要供應(yīng)商建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，降低供應(yīng)商風(fēng)險。4.合同風(fēng)險：加強合同管理，嚴(yán)格按照合同簽訂流程簽訂合同，確保合同條款明確、合法、有效。同時，定期對合同執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，及時發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過程中出現(xiàn)的問題。5.付款風(fēng)險：加強付款管理，嚴(yán)格按照合同約定和審批結(jié)果進(jìn)行付款，確保資金支付的準(zhǔn)確性和安全性。同時，建立付款跟蹤機制，及時掌握供應(yīng)商的收款情況，避免出現(xiàn)逾期付款等問題。六、采購信息管理（一）采購文件管理采購部門應(yīng)建立采購文件檔案，對采購過程中產(chǎn)生的各類文件進(jìn)行分類整理和歸檔保存。采購文件包括采購申請表、詢價函、報價分析報告、采購合同、采購訂單、驗收報告、付款申請單等。（二）采購數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析采購部門應(yīng)定期對采購數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計和分析，包括采購金額、采購數(shù)量、采購物資種類、供應(yīng)商分布等方面。通過數(shù)據(jù)分析，總結(jié)采購工作的經(jīng)驗教訓(xùn)，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不足，并提出改進(jìn)措施和建議。（三）采購信息共享采購部門應(yīng)建立采購信息共享平臺，及時發(fā)布采購信息、供應(yīng)商信息、采購政策等內(nèi)容，實現(xiàn)采購信息的實時共享和交流。同時，加強與各生產(chǎn)部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門的溝通與協(xié)作，確保采購工作的順利進(jìn)行。七、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計監(jiān)督，檢查采購流程是否合規(guī)、采購合同是否履行、采購資金是否合理使用等方面。2.審計部門應(yīng)出具審計報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見和建議，并跟蹤整改情況。（二）外部監(jiān)督1.接受政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會等外部機構(gòu)的監(jiān)督檢查，積極配合其工作，如實提供采購信息