PAGE安全生產(chǎn)自查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司的穩(wěn)定發(fā)展，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本安全生產(chǎn)自查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的安全生產(chǎn)自查工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的各個環(huán)節(jié)、場所、設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行全面自查，確保不留死角。2.及時整改原則：對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，要及時采取措施進(jìn)行整改，確保隱患得到徹底消除。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位在安全生產(chǎn)自查工作中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。4.持續(xù)改進(jìn)原則：通過安全生產(chǎn)自查，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善安全管理制度和措施，持續(xù)提高公司安全生產(chǎn)管理水平。二、自查組織與職責(zé)（一）自查組織架構(gòu)公司成立安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理擔(dān)任組長，各副總經(jīng)理擔(dān)任副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在安全管理部門，負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)自查工作的組織協(xié)調(diào)和日常工作。（二）職責(zé)分工1.領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司安全生產(chǎn)自查工作，制定自查工作方針和目標(biāo)。審批安全生產(chǎn)自查計(jì)劃和方案。協(xié)調(diào)解決自查工作中存在的重大問題。對自查結(jié)果進(jìn)行審核和決策，督促整改措施的落實(shí)。2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé)負(fù)責(zé)制定安全生產(chǎn)自查計(jì)劃和方案，并組織實(shí)施。組織開展安全生產(chǎn)自查培訓(xùn)和宣傳工作。收集、匯總各部門自查情況，建立安全隱患臺賬。跟蹤督促安全隱患整改情況，及時向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報。起草安全生產(chǎn)自查工作報告，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)建議。3.各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)組織本部門開展安全生產(chǎn)自查工作，確保自查工作全面、深入、細(xì)致。對本部門自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患進(jìn)行分析評估，制定整改措施，并組織實(shí)施。及時向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報告本部門自查情況和隱患整改情況。負(fù)責(zé)本部門員工的安全教育培訓(xùn)，提高員工的安全意識和自查能力。4.員工職責(zé)積極參與所在部門的安全生產(chǎn)自查工作，認(rèn)真查找身邊的安全隱患。對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時報告上級領(lǐng)導(dǎo)或安全管理人員。按照安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)，遵守公司安全管理制度，杜絕“三違”行為。配合公司及部門做好安全隱患整改工作，接受安全教育培訓(xùn)，提高自身安全素質(zhì)。三、自查內(nèi)容（一）安全管理制度1.檢查公司安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等安全管理制度是否健全、完善，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各項(xiàng)安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴(yán)格按照制度規(guī)定開展安全生產(chǎn)工作。（二）安全管理機(jī)構(gòu)與人員1.檢查公司是否設(shè)立了獨(dú)立的安全管理機(jī)構(gòu)，配備了足夠數(shù)量的專（兼）職安全管理人員。2.查看安全管理人員的資質(zhì)證書是否齊全有效，是否具備相應(yīng)的安全管理能力和經(jīng)驗(yàn)。（三）安全教育培訓(xùn)1.檢查公司是否制定了年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否涵蓋安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、事故案例分析等方面。2.查看員工安全教育培訓(xùn)記錄，是否對新員工、轉(zhuǎn)崗員工、復(fù)工員工等進(jìn)行了及時有效的安全教育培訓(xùn)，員工的安全培訓(xùn)檔案是否完整。3.檢查特種作業(yè)人員是否持證上崗，并按照規(guī)定進(jìn)行復(fù)審培訓(xùn)。（四）安全設(shè)施設(shè)備1.對公司的各類安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行全面檢查，包括消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備、通風(fēng)設(shè)備、安全防護(hù)裝置等。2.查看安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測檢驗(yàn)，安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄是否齊全。3.檢查安全設(shè)施設(shè)備的配備是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全需要。（五）作業(yè)環(huán)境與現(xiàn)場管理1.檢查作業(yè)場所的環(huán)境條件是否符合安全要求，是否存在粉塵、噪聲、有毒有害氣體等職業(yè)危害因素，是否采取了有效的防護(hù)措施。2.查看作業(yè)現(xiàn)場的物料堆放、設(shè)備布局、通道設(shè)置等是否合理，是否符合安全規(guī)定，是否存在亂堆亂放、堵塞通道等現(xiàn)象。3.檢查作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標(biāo)志、標(biāo)識是否齊全、清晰，是否能夠起到警示作用。（六）危險化學(xué)品管理1.對公司涉及的危險化學(xué)品進(jìn)行全面排查，檢查危險化學(xué)品的儲存、使用、運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)是否符合安全規(guī)定。2.查看危險化學(xué)品的出入庫記錄、儲存臺賬是否完整，是否做到賬物相符。3.檢查危險化學(xué)品儲存場所的安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效，是否設(shè)置了明顯的安全警示標(biāo)志，是否配備了相應(yīng)的應(yīng)急救援器材。（七）應(yīng)急預(yù)案與演練1.檢查公司是否制定了完善的事故應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋了可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故，是否符合國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看應(yīng)急預(yù)案的演練計(jì)劃是否制定，演練記錄是否齊全，是否定期組織開展應(yīng)急演練，員工對應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力是否達(dá)到要求。四、自查周期與方式（一）自查周期1.日常自查：各部門、各崗位員工每天對本部門、本崗位的安全生產(chǎn)狀況進(jìn)行自查，及時發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。2.定期自查：公司每月組織一次全面的安全生產(chǎn)自查，由安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牽頭，各部門配合實(shí)施。3.專項(xiàng)自查：根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際情況，不定期組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)自查，如季節(jié)性安全檢查、節(jié)假日安全檢查、重大活動前安全檢查等。（二）自查方式1.現(xiàn)場檢查：通過實(shí)地查看、設(shè)備檢測、資料查閱等方式，對公司的生產(chǎn)經(jīng)營場所、設(shè)備設(shè)施、安全管理等情況進(jìn)行全面檢查。2.人員訪談：與公司員工進(jìn)行交流，了解員工對安全生產(chǎn)知識的掌握情況、安全隱患的發(fā)現(xiàn)情況以及對安全生產(chǎn)工作的意見和建議。3.數(shù)據(jù)分析：對公司的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，如事故統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、安全檢查記錄、設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)等，查找安全生產(chǎn)工作中存在的問題和規(guī)律。五、自查流程（一）準(zhǔn)備階段1.安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定自查計(jì)劃和方案，明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、時間安排等。2.收集、整理相關(guān)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、安全管理制度等資料，為自查工作提供依據(jù)。3.準(zhǔn)備自查所需的工具、表格、記錄簿等。（二）實(shí)施階段1.各部門按照自查計(jì)劃和方案，組織本部門員工開展自查工作，認(rèn)真填寫自查表，詳細(xì)記錄自查情況。2.自查人員深入現(xiàn)場，對安全設(shè)施設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、現(xiàn)場管理等進(jìn)行逐一檢查，對發(fā)現(xiàn)的安全隱患要詳細(xì)記錄隱患的部位、內(nèi)容、可能造成的后果等。3.對自查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分析評估，確定隱患的等級，一般分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患。（三）匯總階段1.各部門將自查情況進(jìn)行匯總，形成本部門的自查報告，并于規(guī)定時間內(nèi)報送安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。2.安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各部門的自查報告進(jìn)行收集、整理，建立安全隱患臺賬，詳細(xì)記錄隱患的名稱、等級、所在部門、發(fā)現(xiàn)時間、整改措施、整改期限等信息。（四）整改階段1.對自查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，按照“定措施、定責(zé)任人、定時間”的原則進(jìn)行整改。2.一般隱患由所在部門負(fù)責(zé)組織整改，整改完成后由部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行驗(yàn)收，并將整改情況報安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。3.較大隱患由安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任部門、整改措施和整改期限，整改責(zé)任部門要制定詳細(xì)的整改方案，組織實(shí)施整改工作，整改完成后由安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織驗(yàn)收。4.重大隱患由公司安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組研究制定整改方案，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行整改，整改完成后報上級主管部門驗(yàn)收。5.在安全隱患整改期間，要采取有效的防范措施，確保安全生產(chǎn)。（五）復(fù)查階段1.安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對安全隱患整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保隱患得到徹底消除。2.對整改不到位的安全隱患，要責(zé)令責(zé)任部門重新整改，直至達(dá)到安全要求為止。3.將安全隱患整改情況納入公司安全生產(chǎn)績效考核內(nèi)容，對整改工作不力的部門和個人進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.建立健全安全隱患排查治理長效機(jī)制，定期組織開展安全隱患排查工作。2.安全隱患排查要做到全面、深入、細(xì)致，不留死角，對排查出的安全隱患要進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析評估。3.鼓勵員工積極參與安全隱患排查工作，對及時發(fā)現(xiàn)和報告重大安全隱患的員工給予獎勵。（二）隱患治理1.對排查出的安全隱患，要按照隱患的等級和性質(zhì)，制定相應(yīng)的治理措施。2.安全隱患治理要堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的原則，明確整改責(zé)任部門和責(zé)任人，確保整改工作落到實(shí)處。3.對重大安全隱患要實(shí)行掛牌督辦制度，由公司主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)督促整改，整改完成后要組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行驗(yàn)收。4.建立安全隱患治理臺賬，對隱患治理情況進(jìn)行跟蹤記錄，確保隱患治理工作閉環(huán)管理。七、自查報告與檔案管理（一）自查報告1.每次安全生產(chǎn)自查工作結(jié)束后，安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要撰寫自查工作報告，報告內(nèi)容應(yīng)包括自查工作的基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問題、隱患整改情況、下一步工作措施等。2.自查工作報告要客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確，語言簡潔明了，數(shù)據(jù)詳實(shí)可靠，能夠?yàn)楣景踩a(chǎn)決策提供依據(jù)。3.自查工作報告經(jīng)安全生產(chǎn)自查領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，報送上級主管部門和相關(guān)政府部門，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報。（二）檔案管理1.建立健全安全生產(chǎn)自查檔案管理制度，對安全生產(chǎn)自查工作的相關(guān)文件、資料、記錄等進(jìn)行分類整理、歸檔保存。2.安全生產(chǎn)自查檔案應(yīng)包括自查計(jì)劃和方案、自查表、自查報告、隱患整改通知書、整改方案、整改記錄、驗(yàn)收報告等內(nèi)容。3.安全生產(chǎn)自查檔案要妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限，以便查閱和追溯。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司安全生產(chǎn)管理部門要加強(qiáng)對各部門安全生產(chǎn)自查工作的監(jiān)督檢查，確保自查工作嚴(yán)格按照制度要求開展。2.對在自查工作中敷衍了事、走過場的部門和個人，要進(jìn)行嚴(yán)肅批評教育，并責(zé)令重新開展自查工作。3.定期對各部門安全生產(chǎn)自查情況和隱患整改情況進(jìn)行通報，對工作成績突出的部門和個人進(jìn)行表彰和獎勵，對工作不力的部門和個人進(jìn)行問責(zé)。（二）績