PAGE生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄行為，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，提高產(chǎn)品質(zhì)量，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)車間、部門涉及生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的管理活動(dòng)。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)活動(dòng)和數(shù)據(jù)，不得虛報(bào)、瞞報(bào)或篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)全過程的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備運(yùn)行等，確保記錄無遺漏。3.及時(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)發(fā)生后及時(shí)填寫，不得拖延，以保證記錄的準(zhǔn)確性和時(shí)效性。4.規(guī)范性原則：記錄格式、內(nèi)容、填寫要求等應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，保持一致性和規(guī)范性。二、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的內(nèi)容與要求（一）原材料及輔助材料記錄1.采購記錄詳細(xì)記錄原材料及輔助材料的名稱、規(guī)格型號、供應(yīng)商名稱、采購日期、采購數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)等信息。附上采購合同編號、發(fā)票號碼等相關(guān)憑證，以便核對和追溯。2.入庫記錄記錄原材料及輔助材料的入庫日期、批次號、入庫數(shù)量、存儲(chǔ)位置等。同時(shí)記錄檢驗(yàn)情況，包括檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員簽名等。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)任務(wù)單明確生產(chǎn)訂單編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等基本信息。記錄下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的部門、負(fù)責(zé)人及接收任務(wù)的車間、班組等。2.設(shè)備運(yùn)行記錄每臺(tái)設(shè)備應(yīng)建立獨(dú)立的運(yùn)行記錄臺(tái)賬，記錄設(shè)備編號、設(shè)備名稱、運(yùn)行日期、開機(jī)時(shí)間、停機(jī)時(shí)間、運(yùn)行時(shí)長、維護(hù)保養(yǎng)情況等。對于設(shè)備故障，應(yīng)詳細(xì)記錄故障發(fā)生時(shí)間、故障現(xiàn)象、維修時(shí)間、維修人員等信息。3.生產(chǎn)操作記錄按照生產(chǎn)工藝要求，記錄每個(gè)生產(chǎn)工序的操作時(shí)間、操作人員、工藝參數(shù)（如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等）、生產(chǎn)數(shù)量等。對于關(guān)鍵工序，應(yīng)記錄質(zhì)量控制情況，如檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、合格產(chǎn)品數(shù)量等。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.原材料檢驗(yàn)記錄記錄原材料檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等。檢驗(yàn)人員應(yīng)簽名確認(rèn)，并注明檢驗(yàn)日期。2.過程檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過程中，對各工序的半成品進(jìn)行檢驗(yàn)，記錄檢驗(yàn)批次號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、不合格品數(shù)量及處理情況等。對于不合格品，應(yīng)詳細(xì)記錄其標(biāo)識、隔離、返工或報(bào)廢等處理過程。3.成品檢驗(yàn)記錄成品檢驗(yàn)應(yīng)涵蓋產(chǎn)品的各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)，記錄檢驗(yàn)批次號、產(chǎn)品型號、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、判定結(jié)論等。附上成品檢驗(yàn)報(bào)告編號，確保檢驗(yàn)記錄可追溯至具體的檢驗(yàn)報(bào)告。（四）人員考勤記錄1.記錄車間員工每日的出勤情況，包括上班時(shí)間、下班時(shí)間、請假情況（請假類型、請假時(shí)間）、加班情況等。2.由車間班組長或考勤員負(fù)責(zé)填寫，每月匯總后交人力資源部門存檔。（五）生產(chǎn)環(huán)境記錄1.記錄生產(chǎn)車間的溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數(shù)，每天定時(shí)測量并記錄。2.對于有特殊環(huán)境要求的生產(chǎn)區(qū)域，如無菌車間、無塵車間等，應(yīng)詳細(xì)記錄環(huán)境監(jiān)測情況，包括監(jiān)測時(shí)間、監(jiān)測結(jié)果、超標(biāo)處理情況等。三、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬填寫規(guī)范（一）填寫要求1.生產(chǎn)記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色中性筆填寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆填寫。2.各項(xiàng)記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容完整填寫必填項(xiàng)，不得有空缺。3.對于數(shù)據(jù)的填寫，應(yīng)準(zhǔn)確無誤，不得隨意涂改。如需修改，應(yīng)在原記錄上劃雙線，在旁邊填寫正確內(nèi)容，并由修改人簽名確認(rèn)。（二）簽名規(guī)定1.所有生產(chǎn)記錄臺(tái)賬涉及的人員，包括操作人員、檢驗(yàn)人員、班組長、車間主任等，應(yīng)在相應(yīng)記錄處簽名確認(rèn)，以明確責(zé)任。2.簽名應(yīng)使用本人真實(shí)姓名，不得代簽或冒用他人姓名。（三）記錄順序生產(chǎn)記錄應(yīng)按照時(shí)間順序依次填寫，不得顛倒或跳躍記錄。對于連續(xù)性的生產(chǎn)活動(dòng)，應(yīng)保持記錄的連貫性。四、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的審核與批準(zhǔn)（一）車間審核車間班組長應(yīng)每日對本班組的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行審核，檢查記錄的完整性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)要求記錄人員進(jìn)行更正，并在審核欄簽名確認(rèn)。（二）車間主任審批車間主任應(yīng)每周對車間的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行全面審查，核實(shí)生產(chǎn)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和生產(chǎn)過程的合規(guī)性。對審核通過的記錄臺(tái)賬進(jìn)行簽字批準(zhǔn)，并對存在的問題提出整改意見。（三）質(zhì)量部門抽檢審核質(zhì)量部門應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行抽檢審核，重點(diǎn)檢查質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格品處理記錄等。對于發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)反饋給相關(guān)車間和部門，并跟蹤整改情況。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)審批公司分管生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)每月對生產(chǎn)記錄臺(tái)賬進(jìn)行審閱，了解公司整體生產(chǎn)情況。對重大生產(chǎn)問題或異常情況進(jìn)行決策，并在必要時(shí)組織相關(guān)部門進(jìn)行專題研究和處理。五、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的存儲(chǔ)與保管（一）存儲(chǔ)方式1.生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式存儲(chǔ)。紙質(zhì)記錄應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專門的文件柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)，防止受潮、發(fā)霉和損壞。2.電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在服務(wù)器或?qū)Ｓ么鎯?chǔ)設(shè)備上，按照年度、月份、記錄類型等進(jìn)行分類文件夾管理，并定期進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的保管期限為[X]年，重要產(chǎn)品的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬保管期限為[X]年，涉及質(zhì)量事故、安全事故等特殊情況的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)永久保存。2.保管期限從生產(chǎn)活動(dòng)結(jié)束或記錄形成之日起計(jì)算。（三）借閱與查閱規(guī)定1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫《生產(chǎn)記錄臺(tái)賬查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時(shí)間等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門辦理查閱手續(xù)。2.外部單位或人員因法律法規(guī)要求或合作需要查閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬時(shí)，必須持有相關(guān)證明文件，并經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。查閱過程中，檔案管理部門應(yīng)安排專人陪同，確保記錄的安全和保密。3.借閱生產(chǎn)記錄臺(tái)賬應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，借閱期限不得超過[X]個(gè)工作日。借閱人員不得擅自復(fù)印、拍照、傳播或篡改記錄內(nèi)容，歸還時(shí)應(yīng)確保記錄完好無損。六、生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)與分析（一）統(tǒng)計(jì)要求1.各車間和部門應(yīng)定期對生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，形成各類生產(chǎn)報(bào)表，如產(chǎn)量報(bào)表、質(zhì)量報(bào)表、設(shè)備利用率報(bào)表等。統(tǒng)計(jì)報(bào)表應(yīng)準(zhǔn)確、及時(shí)，數(shù)據(jù)來源應(yīng)真實(shí)可靠。2.統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)按照規(guī)定的統(tǒng)計(jì)口徑和方法進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，確保統(tǒng)計(jì)結(jié)果的一致性和可比性。（二）數(shù)據(jù)分析1.生產(chǎn)管理部門應(yīng)每月對生產(chǎn)記錄臺(tái)賬的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，通過對比、趨勢分析等方法，找出生產(chǎn)過程中的規(guī)律和問題。2.針對分析發(fā)現(xiàn)的問題，如生產(chǎn)效率低下、質(zhì)量波動(dòng)較大、設(shè)備故障率高等，應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行深入研究，并制定相應(yīng)的改進(jìn)措施。（三）報(bào)告與反饋1.生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期撰寫生產(chǎn)記錄臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)生產(chǎn)情況、存在問題及改進(jìn)建議。報(bào)告應(yīng)內(nèi)容詳實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析透徹，為公司決策提供有力依據(jù)。2.對于分析報(bào)告中提出的改進(jìn)措施，相關(guān)部門應(yīng)積極落實(shí)，并將實(shí)施情況及時(shí)反饋給生產(chǎn)管理部門，形成閉環(huán)管理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理監(jiān)督小組，由質(zhì)量部門、生產(chǎn)管理部門、審計(jì)部門等相關(guān)人員組成，定期對各車間和部門的生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性、規(guī)范性，審核與批準(zhǔn)程序的執(zhí)行情況，存儲(chǔ)與保管情況等。（二）考核辦法1.對于生產(chǎn)記錄臺(tái)賬管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的車間和部門，公司給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如頒發(fā)榮譽(yù)證書、獎(jiǎng)金等。2.對于違反本制度規(guī)定的行為，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰，包括警告、罰款、績效扣分等。對因生產(chǎn)記錄不實(shí)導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，依法追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、附則（一）解釋權(quán)本制