PAGE生產(chǎn)消耗物料管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)消耗物料的管理流程，確保物料的合理使用、有效控制成本、保障生產(chǎn)的順利進(jìn)行，并符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)消耗物料的采購、存儲、領(lǐng)用、使用、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。3.基本原則合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物料管理活動合法合規(guī)。準(zhǔn)確性原則：物料的記錄、核算等應(yīng)準(zhǔn)確無誤，保證數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性。經(jīng)濟(jì)性原則：在滿足生產(chǎn)需求的前提下，優(yōu)化物料管理流程，降低物料消耗成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。責(zé)任性原則：明確各部門及人員在物料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，獎懲分明。二、職責(zé)分工1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合理安排物料的領(lǐng)用數(shù)量和時(shí)間，確保生產(chǎn)的連續(xù)性。負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物料的使用控制，提高物料利用率，減少浪費(fèi)。及時(shí)反饋生產(chǎn)過程中物料的異常情況，如短缺、質(zhì)量問題等。2.采購部門根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，制定合理的物料采購計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，確保采購的物料質(zhì)量符合要求，價(jià)格合理。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂采購合同，并跟蹤合同執(zhí)行情況。3.倉庫管理部門負(fù)責(zé)物料的入庫、存儲、保管和發(fā)放工作，確保物料的安全和完好。建立準(zhǔn)確的物料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點(diǎn)，保證賬實(shí)相符。對庫存物料進(jìn)行分類存放，標(biāo)識清晰，便于查找和管理。4.質(zhì)量管理部門：負(fù)責(zé)對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保投入生產(chǎn)的物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。5.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)物料采購成本的核算和控制，監(jiān)督物料費(fèi)用的支出情況。參與物料盤點(diǎn)工作，對盤盈、盤虧情況進(jìn)行賬務(wù)處理。6.其他部門：配合生產(chǎn)、采購、倉庫等部門做好物料管理相關(guān)工作，在各自職責(zé)范圍內(nèi)對物料管理負(fù)責(zé)。三、物料采購管理1.采購計(jì)劃制定生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度、季度生產(chǎn)計(jì)劃，提前向倉庫管理部門了解物料庫存情況，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際需求，編制詳細(xì)的物料需求計(jì)劃。采購部門根據(jù)生產(chǎn)部門提供的物料需求計(jì)劃，綜合考慮物料的安全庫存、采購周期等因素，制定物料采購計(jì)劃。采購計(jì)劃應(yīng)明確物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等信息。采購計(jì)劃需經(jīng)相關(guān)部門審核，確保其合理性和準(zhǔn)確性。審核通過后的采購計(jì)劃作為采購工作的依據(jù)。2.供應(yīng)商選擇與管理采購部門應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、交貨期等進(jìn)行評估和審核。定期對供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面。對于考核不合格的供應(yīng)商，應(yīng)及時(shí)采取措施，如警告、暫停合作、取消合作等。與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。3.采購流程采購人員根據(jù)采購計(jì)劃向供應(yīng)商發(fā)送采購訂單，采購訂單應(yīng)清晰準(zhǔn)確地注明所需物料的詳細(xì)信息。供應(yīng)商收到采購訂單后，應(yīng)確認(rèn)訂單內(nèi)容，并按照約定的時(shí)間和方式組織生產(chǎn)和發(fā)貨。采購人員跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物料按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。物料到貨前，采購人員應(yīng)通知倉庫管理部門做好收貨準(zhǔn)備。到貨時(shí)，倉庫管理部門按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收工作。四、物料存儲管理1.倉庫規(guī)劃與布局根據(jù)物料的性質(zhì)、用途、存儲條件等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃和布局。劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識。確保倉庫具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，滿足物料存儲的要求。2.物料入庫物料到貨后，倉庫管理部門應(yīng)依據(jù)采購訂單、送貨單等憑證對物料進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物料的數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等。對于驗(yàn)收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單，并將物料按照規(guī)定的存儲區(qū)域存放。對于驗(yàn)收不合格的物料，應(yīng)及時(shí)通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨等。3.物料存儲物料應(yīng)分類存放，同一類物料應(yīng)集中存放，并按照規(guī)定的方式進(jìn)行碼放，確保物料擺放整齊、穩(wěn)固，便于存取和盤點(diǎn)。對有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲，設(shè)置專門的存儲區(qū)域，并配備相應(yīng)的安全設(shè)施。倉庫管理人員應(yīng)定期對物料進(jìn)行檢查，查看物料的存儲狀態(tài)是否良好，有無變質(zhì)、損壞等情況。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。4.庫存盤點(diǎn)倉庫管理部門應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期可根據(jù)公司實(shí)際情況確定，一般為月度、季度或年度盤點(diǎn)。盤點(diǎn)前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括整理庫存賬目、核對物料數(shù)量等。盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)的方法，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)束后，倉庫管理人員應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)記錄盤點(diǎn)情況，包括盤盈、盤虧的物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量及原因等。對于盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并按照規(guī)定進(jìn)行處理。五、物料領(lǐng)用管理1.領(lǐng)用流程生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)開具物料領(lǐng)用單，領(lǐng)用單應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批。倉庫管理部門根據(jù)審批后的領(lǐng)用單發(fā)放物料，發(fā)放時(shí)應(yīng)核對物料的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保準(zhǔn)確無誤。倉庫管理人員在發(fā)放物料后，應(yīng)及時(shí)在物料庫存臺賬上記錄，并更新庫存信息。2.限額領(lǐng)料根據(jù)生產(chǎn)工藝和歷史物料消耗數(shù)據(jù),制定每種產(chǎn)品或生產(chǎn)任務(wù)的物料消耗定額。生產(chǎn)部門按照定額開具限額領(lǐng)料單，倉庫管理部門依據(jù)限額領(lǐng)料單發(fā)放物料。在生產(chǎn)過程中，如因特殊原因需要超限額領(lǐng)料，生產(chǎn)部門應(yīng)說明原因，并經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)取。3.退料管理生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的剩余物料、邊角料等，生產(chǎn)部門應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)，退回倉庫。倉庫管理部門對退料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫手續(xù)，并在庫存臺賬上記錄。六、物料使用管理1.生產(chǎn)現(xiàn)場物料管理生產(chǎn)部門應(yīng)合理安排生產(chǎn)現(xiàn)場的物料擺放，保持現(xiàn)場整潔、有序，便于物料的取用和操作。對生產(chǎn)過程中使用的物料，操作人員應(yīng)按照操作規(guī)程進(jìn)行使用，確保物料的正確使用和安全。生產(chǎn)過程中應(yīng)加強(qiáng)對物料的監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理物料浪費(fèi)、丟失等問題。2.物料消耗統(tǒng)計(jì)與分析生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料消耗統(tǒng)計(jì)臺賬，記錄生產(chǎn)過程中每種物料的實(shí)際消耗數(shù)量。定期對物料消耗情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對比實(shí)際消耗與定額消耗的差異，查找原因，采取措施進(jìn)行改進(jìn)，降低物料消耗成本。七、物料報(bào)廢管理1.報(bào)廢鑒定對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法繼續(xù)使用的物料，使用部門應(yīng)填寫物料報(bào)廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息。質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門等相關(guān)人員對報(bào)廢申請進(jìn)行鑒定，確認(rèn)物料是否符合報(bào)廢條件。2.報(bào)廢審批物料報(bào)廢申請單經(jīng)相關(guān)部門鑒定后，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的報(bào)廢申請單作為物料報(bào)廢處理的依據(jù)。3.報(bào)廢處理倉庫管理部門根據(jù)審批后的報(bào)廢申請單，對報(bào)廢物料進(jìn)行清理，并做好記錄。對于有回收價(jià)值的報(bào)廢物料，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行回收處理；對于無回收價(jià)值的報(bào)廢物料，可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行報(bào)廢處置，如報(bào)廢銷毀等，并做好相關(guān)記錄。八、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門定期對物料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查物料采購、存儲、領(lǐng)用、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保物料管理工作規(guī)范有序。2.績效考核建立物料管理績效考核制度，對涉及物料管理的各部門及人員進(jìn)行考核。