PAGE生產(chǎn)食品安全自查制度一、總則1.目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)食品安全管理，規(guī)范生產(chǎn)過程，確保所生產(chǎn)的食品符合國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，保障消費(fèi)者的身體健康和生命安全，特制定本自查制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)，包括原料采購、生產(chǎn)加工、包裝儲(chǔ)存、運(yùn)輸銷售等全過程。3.依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》、《食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定。二、自查組織與職責(zé)1.自查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的食品安全自查領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的食品安全自查工作，制定自查計(jì)劃，審批自查報(bào)告，協(xié)調(diào)解決自查過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題。2.自查工作小組由質(zhì)量控制部門牽頭，組織各相關(guān)部門的專業(yè)人員組成自查工作小組。自查工作小組負(fù)責(zé)具體實(shí)施食品安全自查工作，按照自查計(jì)劃開展檢查，記錄檢查情況，分析存在的問題，提出整改措施和建議，并撰寫自查報(bào)告。3.各部門職責(zé)生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的食品安全控制，嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，確保生產(chǎn)環(huán)境清潔衛(wèi)生，設(shè)備正常運(yùn)行，人員操作規(guī)范。對自查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)問題及時(shí)進(jìn)行整改，并配合其他部門做好相關(guān)工作。質(zhì)量控制部門：制定食品安全自查計(jì)劃，組織實(shí)施自查工作，對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，提出整改意見和建議。負(fù)責(zé)對食品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)檢測，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購部門：負(fù)責(zé)食品原料及輔料的采購管理，確保所采購的原料及輔料符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，索證索票齊全。對采購過程中的食品安全問題負(fù)責(zé)，并配合自查工作提供相關(guān)資料。倉儲(chǔ)部門：負(fù)責(zé)食品原料、半成品及成品的儲(chǔ)存管理，確保儲(chǔ)存環(huán)境符合要求，防止食品變質(zhì)、污染。對庫存食品進(jìn)行定期檢查，及時(shí)清理過期、變質(zhì)食品。配合自查工作，提供庫存食品的相關(guān)信息。銷售部門：負(fù)責(zé)收集客戶對食品質(zhì)量和安全的反饋信息，及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)部門。在銷售過程中，確保食品的儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件符合要求，防止食品受到二次污染。配合自查工作，提供銷售相關(guān)數(shù)據(jù)和資料。三、自查計(jì)劃與實(shí)施1.自查計(jì)劃制定質(zhì)量控制部門應(yīng)根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況、食品安全風(fēng)險(xiǎn)狀況以及法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，每年制定年度食品安全自查計(jì)劃。自查計(jì)劃應(yīng)明確自查的范圍、內(nèi)容、方法、頻率、人員安排等事項(xiàng)。自查計(jì)劃應(yīng)涵蓋公司食品生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員健康與衛(wèi)生、原料采購與驗(yàn)收、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣、儲(chǔ)存與運(yùn)輸?shù)取?.自查實(shí)施方式文件審查：對公司各項(xiàng)食品安全管理制度、操作規(guī)程、記錄文件等進(jìn)行審查，檢查其是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，是否完整、有效?，F(xiàn)場檢查：按照自查計(jì)劃，對生產(chǎn)現(xiàn)場、倉庫、設(shè)備設(shè)施、人員操作等進(jìn)行實(shí)地檢查。檢查內(nèi)容包括環(huán)境衛(wèi)生狀況、設(shè)備運(yùn)行情況、人員衛(wèi)生防護(hù)、原料及產(chǎn)品質(zhì)量狀況、生產(chǎn)過程控制等。人員訪談：與公司員工進(jìn)行訪談，了解其對食品安全知識(shí)的掌握程度、對操作規(guī)程的執(zhí)行情況以及對食品安全問題的認(rèn)識(shí)和建議。數(shù)據(jù)分析：對公司的生產(chǎn)數(shù)據(jù)、檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)等進(jìn)行分析，評估食品安全狀況，查找潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)。3.自查頻率公司應(yīng)每月至少進(jìn)行一次全面的食品安全自查。對重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵控制點(diǎn)應(yīng)增加自查頻率，如原料采購驗(yàn)收環(huán)節(jié)、新產(chǎn)品試生產(chǎn)期間、設(shè)備設(shè)施維修改造后等。4.自查記錄自查工作小組應(yīng)如實(shí)記錄自查情況，包括檢查時(shí)間、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。自查記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的表格形式，確保記錄內(nèi)容完整、準(zhǔn)確、清晰。自查記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。四、自查內(nèi)容1.生產(chǎn)環(huán)境與衛(wèi)生廠區(qū)環(huán)境：檢查廠區(qū)周圍環(huán)境是否清潔，有無污染源，如垃圾堆放點(diǎn)、污水排放口等。廠區(qū)內(nèi)道路是否平整、清潔，綠化是否良好。車間布局：車間布局應(yīng)合理，人流、物流應(yīng)分開，避免交叉污染。檢查車間內(nèi)各功能區(qū)域劃分是否清晰，如原料預(yù)處理區(qū)、加工區(qū)、包裝區(qū)、成品儲(chǔ)存區(qū)等，各區(qū)域之間是否有有效的隔離措施。環(huán)境衛(wèi)生：車間地面、墻壁、天花板應(yīng)清潔衛(wèi)生，無污垢、無灰塵、無蜘蛛網(wǎng)。門窗應(yīng)完好，能夠有效防止昆蟲、鼠類等進(jìn)入車間。通風(fēng)、照明、排水等設(shè)施應(yīng)正常運(yùn)行，保持車間內(nèi)空氣清新、干燥。設(shè)備設(shè)施衛(wèi)生：生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器等應(yīng)定期清潔消毒，保持干凈衛(wèi)生。設(shè)備表面應(yīng)無油污、無雜物附著，設(shè)備內(nèi)部應(yīng)無積垢、無異味。清潔消毒記錄應(yīng)完整、可追溯。人員衛(wèi)生：員工應(yīng)保持良好的個(gè)人衛(wèi)生習(xí)慣，穿戴清潔的工作服、工作帽、口罩等。進(jìn)入車間前應(yīng)洗手消毒，不得穿戴工作服、工作帽等進(jìn)入非生產(chǎn)區(qū)域。員工應(yīng)定期進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗。2.原料采購與驗(yàn)收供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，對供應(yīng)商進(jìn)行定期評估和審核。檢查供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件是否齊全，如營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量保證協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任。原料采購：采購的食品原料及輔料應(yīng)符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)，索證索票齊全。檢查原料采購合同、發(fā)票、送貨單等，確保采購渠道合法，原料質(zhì)量可靠。原料驗(yàn)收：對采購的原料進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，檢查原料的感官性狀、包裝標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)報(bào)告等。對不合格原料應(yīng)及時(shí)拒收，并做好記錄。驗(yàn)收記錄應(yīng)包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。3.生產(chǎn)過程控制操作規(guī)程執(zhí)行：員工應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)，不得擅自更改工藝參數(shù)和操作方法。檢查操作規(guī)程的培訓(xùn)記錄、執(zhí)行記錄等，確保員工熟悉操作規(guī)程并嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)控：對生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如殺菌溫度、時(shí)間、添加劑使用量等。配備相應(yīng)的監(jiān)控設(shè)備和人員，定期對關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)測和記錄。生產(chǎn)記錄：生產(chǎn)過程應(yīng)做好各項(xiàng)記錄，包括生產(chǎn)批次、原料使用量、生產(chǎn)時(shí)間、操作人員等信息。生產(chǎn)記錄應(yīng)真實(shí)、完整、可追溯，保存期限不少于[X]年。產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯：產(chǎn)品包裝應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、配料表、生產(chǎn)許可證編號(hào)等信息。建立產(chǎn)品追溯體系，能夠通過產(chǎn)品標(biāo)識(shí)追溯到原料采購、生產(chǎn)加工、儲(chǔ)存運(yùn)輸?shù)雀鱾€(gè)環(huán)節(jié)。4.產(chǎn)品檢驗(yàn)與留樣檢驗(yàn)制度：建立健全產(chǎn)品檢驗(yàn)制度，對每批產(chǎn)品進(jìn)行出廠檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求。檢驗(yàn)項(xiàng)目應(yīng)包括感官指標(biāo)、理化指標(biāo)、微生物指標(biāo)等。檢驗(yàn)設(shè)備：配備齊全、有效的檢驗(yàn)設(shè)備，并定期進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)。檢驗(yàn)設(shè)備應(yīng)能滿足檢驗(yàn)項(xiàng)目的要求，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠。檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)記錄檢驗(yàn)結(jié)果，檢驗(yàn)記錄應(yīng)包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等信息。檢驗(yàn)記錄應(yīng)妥善保存，保存期限不少于[X]年。產(chǎn)品留樣：每批產(chǎn)品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行留樣，留樣數(shù)量應(yīng)滿足檢驗(yàn)和追溯的需要。留樣產(chǎn)品應(yīng)存放在專用的留樣庫中，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期。五、自查結(jié)果分析與整改1.自查結(jié)果分析自查工作結(jié)束后，自查工作小組應(yīng)對自查結(jié)果進(jìn)行匯總分析，找出存在的問題和潛在的食品安全風(fēng)險(xiǎn)。分析問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴(yán)重程度和影響范圍。2.整改措施制定針對自查中發(fā)現(xiàn)的問題，由責(zé)任部門制定具體的整改措施。整改措施應(yīng)明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改責(zé)任人、整改期限等。整改措施應(yīng)具有可操作性，能夠有效解決問題，消除食品安全風(fēng)險(xiǎn)。3.整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任部門按照整改措施認(rèn)真組織實(shí)施整改工作。整改過程中，相關(guān)部門應(yīng)密切配合，提供必要的支持和協(xié)助。質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保整改工作按時(shí)完成，達(dá)到預(yù)期效果。4.整改效果驗(yàn)證整改完成后，質(zhì)量控制部門應(yīng)對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證方式包括現(xiàn)場檢查、文件審查、數(shù)據(jù)分析、產(chǎn)品檢驗(yàn)等。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，如整改效果符合要求，則整改工作結(jié)束；如整改效果不符合要求，則應(yīng)重新制定整改措施，繼續(xù)進(jìn)行整改，直至達(dá)到要求為止。六、培訓(xùn)與宣傳1.食品安全知識(shí)培訓(xùn)定期組織員工參加食品安全知識(shí)培訓(xùn)，提高員工的食品安全意識(shí)和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括食品安全法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、公司食品安全管理制度、操作規(guī)程、食品質(zhì)量安全知識(shí)等。培訓(xùn)方式可采用內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)等多種形式。培訓(xùn)