PAGE單件生產(chǎn)產(chǎn)品審核制度一、總則（一）目的為確保單件生產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)量，規(guī)范產(chǎn)品審核流程，保障產(chǎn)品符合相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求，特制定本審核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有單件生產(chǎn)產(chǎn)品的審核活動，包括但不限于新產(chǎn)品試制、定制產(chǎn)品生產(chǎn)等。（三）審核原則1.合法性原則：審核過程嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品合法合規(guī)。2.全面性原則：對產(chǎn)品的設(shè)計、原材料、生產(chǎn)過程、成品等各個環(huán)節(jié)進行全面審核。3.準(zhǔn)確性原則：審核依據(jù)準(zhǔn)確可靠，審核結(jié)果真實客觀。4.及時性原則：在規(guī)定時間內(nèi)完成審核工作，不影響產(chǎn)品交付進度。二、審核職責(zé)分工（一）審核委員會成立產(chǎn)品審核委員會，由公司高層管理人員、技術(shù)專家、質(zhì)量管理人員等組成。審核委員會負責(zé)制定審核政策、審批審核計劃、審議重大審核事項等。（二）審核小組根據(jù)審核任務(wù)組建審核小組，成員包括設(shè)計工程師、工藝工程師、質(zhì)量檢驗員等。審核小組負責(zé)具體的審核實施工作，按照審核標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品進行檢查、測試、評估等。（三）相關(guān)部門職責(zé)1.設(shè)計部門：負責(zé)提供產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)文件等資料，配合審核小組進行設(shè)計審核。2.采購部門：負責(zé)提供原材料采購信息，確保原材料符合質(zhì)量要求，并配合審核小組對原材料進行審核。3.生產(chǎn)部門：負責(zé)組織產(chǎn)品生產(chǎn)，按照審核要求進行生產(chǎn)過程控制，配合審核小組進行生產(chǎn)過程審核。4.質(zhì)量部門：負責(zé)制定審核標(biāo)準(zhǔn)、組織審核培訓(xùn)、監(jiān)督審核過程、匯總審核結(jié)果等工作。三、審核流程（一）審核準(zhǔn)備1.制定審核計劃：質(zhì)量部門根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)計劃和審核要求，制定詳細的審核計劃，明確審核時間、審核范圍、審核人員等。2.收集審核資料：審核小組收集產(chǎn)品設(shè)計圖紙、技術(shù)文件、原材料檢驗報告、生產(chǎn)工藝文件等相關(guān)資料。3.培訓(xùn)審核人員：質(zhì)量部門對審核人員進行培訓(xùn)，使其熟悉審核標(biāo)準(zhǔn)和流程。（二）設(shè)計審核1.初步審核：審核小組對產(chǎn)品設(shè)計圖紙進行初步審核，檢查圖紙的完整性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性等。2.詳細審核：對設(shè)計方案進行詳細審核，評估產(chǎn)品的性能、可靠性、安全性等是否符合要求。3.審核記錄：審核人員記錄設(shè)計審核中發(fā)現(xiàn)的問題，形成設(shè)計審核報告。（三）原材料審核1.供應(yīng)商評估：采購部門對原材料供應(yīng)商進行評估，選擇合格的供應(yīng)商。2.進貨檢驗：原材料到貨后，質(zhì)量檢驗員按照標(biāo)準(zhǔn)進行進貨檢驗，確保原材料質(zhì)量合格。3.審核記錄：記錄原材料審核情況，形成原材料審核報告。（四）生產(chǎn)過程審核1.首件檢驗：生產(chǎn)部門在產(chǎn)品首件生產(chǎn)完成后，通知質(zhì)量檢驗員進行首件檢驗，檢查首件產(chǎn)品是否符合要求。2.巡檢：質(zhì)量檢驗員定期對生產(chǎn)過程進行巡檢，檢查生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況、設(shè)備運行狀況等。3.審核記錄：記錄生產(chǎn)過程審核中發(fā)現(xiàn)的問題，形成生產(chǎn)過程審核報告。（五）成品審核1.外觀檢查：質(zhì)量檢驗員對成品進行外觀檢查，檢查產(chǎn)品表面是否有缺陷、劃痕等。2.性能測試：按照標(biāo)準(zhǔn)對成品進行性能測試，確保產(chǎn)品性能符合要求。3.審核記錄：記錄成品審核情況，形成成品審核報告。（六）審核結(jié)果處理1.合格處理：如果審核結(jié)果為合格，審核小組出具審核合格報告，產(chǎn)品可以進入下一環(huán)節(jié)或交付客戶。2.不合格處理：如果審核結(jié)果為不合格，審核小組出具審核不合格報告，明確不合格項及整改要求。責(zé)任部門按照整改要求進行整改，整改完成后重新提交審核。四、審核標(biāo)準(zhǔn)（一）法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)，如《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《安全生產(chǎn)法》等，確保產(chǎn)品符合法律法規(guī)要求。（二）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)參照行業(yè)通用標(biāo)準(zhǔn)，如國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等，結(jié)合公司實際情況制定具體的審核標(biāo)準(zhǔn)。（三）公司內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)制定公司內(nèi)部的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)等，作為審核的重要依據(jù)。五、審核記錄與檔案管理（一）審核記錄要求審核人員應(yīng)如實記錄審核過程和結(jié)果，記錄內(nèi)容應(yīng)包括審核時間、審核人員、審核范圍、審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況等。（二）檔案管理質(zhì)量部門負責(zé)審核記錄的整理和歸檔，建立審核檔案。審核檔案應(yīng)包括審核計劃、審核報告、整改記錄等資料，保存期限按照公司檔案管理規(guī)定執(zhí)行。六、審核監(jiān)督與改進（一）監(jiān)督機制公司設(shè)立審核監(jiān)督小組，定期對審核工作進行監(jiān)督檢查，確保審核過程公正、規(guī)范。（二）改進措施根據(jù)審核結(jié)果和監(jiān)督檢查情況，分析存在的問題，制定改進措施，不斷完善產(chǎn)品審核制度和流程，提高產(chǎn)品質(zhì)量。七、附