PAGE安全生產(chǎn)三清單制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本安全生產(chǎn)三清單制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的安全生產(chǎn)管理。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方政府有關(guān)安全生產(chǎn)的規(guī)定，確保安全生產(chǎn)工作合法合規(guī)。2.預(yù)防為主原則：堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)管控，從源頭上預(yù)防事故發(fā)生。3.全員參與原則：明確各部門、各崗位人員的安全生產(chǎn)職責(zé)，充分調(diào)動(dòng)全體員工的積極性，共同參與安全生產(chǎn)管理。4.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷完善安全生產(chǎn)三清單制度，根據(jù)公司發(fā)展、法律法規(guī)變化及安全生產(chǎn)實(shí)際情況，及時(shí)修訂和更新，持續(xù)提升安全生產(chǎn)管理水平。二、安全生產(chǎn)責(zé)任清單（一）公司主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)清單1.全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)工作建立、健全公司安全生產(chǎn)責(zé)任制，組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。保證公司安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施，確保安全生產(chǎn)條件所需資金足額到位。2.組織制定并實(shí)施公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃督促、檢查公司的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患。組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。3.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故定期向職工代表大會(huì)或者職工大會(huì)報(bào)告安全生產(chǎn)工作情況，接受職工監(jiān)督。組織開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，持續(xù)改進(jìn)安全生產(chǎn)工作。（二）公司分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)清單1.協(xié)助主要負(fù)責(zé)人抓好公司安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)組織制定、修訂和完善公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程，并監(jiān)督實(shí)施。組織開展安全生產(chǎn)檢查、隱患排查治理工作，及時(shí)督促整改安全隱患。2.組織制定并實(shí)施公司安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃負(fù)責(zé)組織制定公司安全生產(chǎn)投入計(jì)劃，確保安全設(shè)施、設(shè)備、器材等符合安全生產(chǎn)要求。組織制定并實(shí)施公司的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，定期組織演練。3.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故負(fù)責(zé)組織開展安全生產(chǎn)宣傳教育活動(dòng)，提高員工安全意識(shí)和技能。協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)工作中的重大問題，推動(dòng)安全生產(chǎn)各項(xiàng)工作落實(shí)。（三）各部門負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)清單1.負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)工作建立健全本部門安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位人員的安全職責(zé)。組織制定本部門安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展本部門安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作督促本部門員工遵守安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，及時(shí)糾正違章行為。定期組織本部門安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)排查治理安全隱患，落實(shí)整改措施。3.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告本部門生產(chǎn)安全事故負(fù)責(zé)本部門安全設(shè)施、設(shè)備、器材的日常維護(hù)和管理，確保其正常運(yùn)行。組織制定并實(shí)施本部門的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，配合公司做好應(yīng)急救援工作。（四）車間主任安全生產(chǎn)職責(zé)清單1.全面負(fù)責(zé)車間的安全生產(chǎn)工作組織員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，確保車間安全生產(chǎn)。制定車間安全生產(chǎn)工作計(jì)劃和目標(biāo)，并組織實(shí)施。2.組織開展車間安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)工作定期組織車間安全生產(chǎn)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，對(duì)重大隱患要及時(shí)報(bào)告并采取臨時(shí)控制措施。負(fù)責(zé)車間安全設(shè)施、設(shè)備、器材的日常檢查和維護(hù)，確保其完好有效。3.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告車間生產(chǎn)安全事故組織制定并實(shí)施車間的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練。做好車間安全生產(chǎn)記錄，總結(jié)安全生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷改進(jìn)車間安全生產(chǎn)工作。（五）班組長安全生產(chǎn)職責(zé)清單1.負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)工作組織本班組員工學(xué)習(xí)和執(zhí)行公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，落實(shí)安全措施。對(duì)本班組員工進(jìn)行班前、班中、班后安全教育，督促員工正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.組織開展本班組安全生產(chǎn)檢查每天對(duì)本班組工作現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全問題，對(duì)不能處理的問題要及時(shí)報(bào)告。負(fù)責(zé)本班組安全設(shè)施、設(shè)備、器材的日常維護(hù)和管理，確保其正常運(yùn)行且處于安全狀態(tài)。3.及時(shí)、如實(shí)報(bào)告本班組生產(chǎn)安全事故組織制定并實(shí)施本班組的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案，在事故發(fā)生時(shí)及時(shí)組織救援。配合公司和車間做好事故調(diào)查處理工作，分析事故原因，總結(jié)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施。（六）員工安全生產(chǎn)職責(zé)清單1.遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程自覺接受安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，掌握本職工作所需的安全生產(chǎn)知識(shí)和技能。正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。2.發(fā)現(xiàn)事故隱患或者其他不安全因素及時(shí)報(bào)告積極參加公司和部門組織的安全生產(chǎn)活動(dòng)，提出安全生產(chǎn)合理化建議。在作業(yè)過程中嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不冒險(xiǎn)蠻干。3.參加事故搶險(xiǎn)救援，配合事故調(diào)查處理對(duì)本崗位的安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)，努力完成安全生產(chǎn)任務(wù)。愛護(hù)安全設(shè)施、設(shè)備、器材等，不得擅自拆除或者損壞。三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控清單（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估1.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別范圍對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中的設(shè)備設(shè)施、工藝流程、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理體系等方面進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。重點(diǎn)關(guān)注危險(xiǎn)化學(xué)品、易燃易爆物品、特種設(shè)備、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)、受限空間作業(yè)等高危領(lǐng)域。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法采用科學(xué)合理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法，如安全檢查表法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）、故障模式與影響分析（FMEA）等，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性及可操作性，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)。（二）風(fēng)險(xiǎn)管控措施1.工程技術(shù)措施針對(duì)不同的風(fēng)險(xiǎn)，采取相應(yīng)的工程技術(shù)措施，如改進(jìn)工藝、安裝安全防護(hù)裝置、設(shè)置警示標(biāo)識(shí)等，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性。定期對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和更新改造，確保其安全可靠運(yùn)行。2.管理措施建立健全風(fēng)險(xiǎn)管理制度，明確風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任部門和責(zé)任人。制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案，包括風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)、控制措施、實(shí)施計(jì)劃、監(jiān)督檢查等內(nèi)容。加強(qiáng)對(duì)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和審批制度，確保各項(xiàng)作業(yè)安全進(jìn)行。3.培訓(xùn)教育措施對(duì)涉及風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，使其熟悉風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)、掌握管控措施和應(yīng)急處置方法。定期開展全員安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力。4.應(yīng)急處置措施針對(duì)不同類型的風(fēng)險(xiǎn)，制定完善的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程、救援方法和人員職責(zé)。定期組織應(yīng)急演練，檢驗(yàn)和提高應(yīng)急預(yù)案的實(shí)用性和可操作性，確保在事故發(fā)生時(shí)能夠迅速、有效地進(jìn)行應(yīng)急救援。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.重大風(fēng)險(xiǎn)管控對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行公司級(jí)管控，由公司主要負(fù)責(zé)人親自負(fù)責(zé)，組織制定專項(xiàng)管控方案，確保風(fēng)險(xiǎn)始終處于可控狀態(tài)。定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和監(jiān)控，及時(shí)調(diào)整管控措施。2.較大風(fēng)險(xiǎn)管控較大風(fēng)險(xiǎn)由公司分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，相關(guān)部門協(xié)同配合，制定具體的管控措施并組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)較大風(fēng)險(xiǎn)的日常檢查和監(jiān)督，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。3.一般風(fēng)險(xiǎn)管控一般風(fēng)險(xiǎn)由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管控，組織本部門人員采取相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。定期向公司安全生產(chǎn)管理部門報(bào)告一般風(fēng)險(xiǎn)管控情況。4.低風(fēng)險(xiǎn)管控低風(fēng)險(xiǎn)由班組長或崗位員工負(fù)責(zé)管控，按照操作規(guī)程和安全要求進(jìn)行日常作業(yè)，及時(shí)消除風(fēng)險(xiǎn)隱患。（四）風(fēng)險(xiǎn)信息更新1.定期更新公司每年度組織一次全面的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估工作，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控清單。在公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生重大變化，如工藝變更、設(shè)備更新、人員調(diào)整等情況下，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)信息。2.動(dòng)態(tài)管理各部門、各崗位人員在日常工作中發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險(xiǎn)或原有風(fēng)險(xiǎn)狀況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司安全生產(chǎn)管理部門。安全生產(chǎn)管理部門根據(jù)報(bào)告情況，及時(shí)組織評(píng)估和調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管控清單，確保風(fēng)險(xiǎn)管控措施的有效性。四、安全生產(chǎn)隱患排查治理清單（一）隱患排查1.排查主體與頻率公司主要負(fù)責(zé)人每月至少組織一次全面的安全生產(chǎn)隱患排查；分管安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人每周至少組織一次專項(xiàng)隱患排查；各部門負(fù)責(zé)人每天進(jìn)行現(xiàn)場隱患排查；車間主任每班進(jìn)行班前、班中、班后隱患排查；班組長在作業(yè)過程中隨時(shí)進(jìn)行隱患排查。公司還應(yīng)定期組織季節(jié)性、節(jié)假日等專項(xiàng)隱患排查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除因季節(jié)變化、節(jié)假日生產(chǎn)特點(diǎn)等帶來的安全隱患。2.排查內(nèi)容依據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度，對(duì)公司的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、安全管理、人員行為等方面進(jìn)行全面排查。重點(diǎn)檢查安全設(shè)施設(shè)備是否完好有效、安全通道是否暢通、危險(xiǎn)化學(xué)品是否儲(chǔ)存和使用規(guī)范、員工是否遵守操作規(guī)程等。（二）隱患分級(jí)1.一般隱患能夠立即整改消除的隱患為一般隱患。一般隱患由發(fā)現(xiàn)部門或人員立即組織整改，整改完成后報(bào)公司安全生產(chǎn)管理部門備案。2.重大隱患危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患為重大隱患。重大隱患由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實(shí)施治理方案，治理方案應(yīng)包括隱患的基本情況、治理目標(biāo)、治理措施、治理期限、責(zé)任部門和責(zé)任人、資金保障、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。（三）隱患治理1.治理措施針對(duì)不同等級(jí)的隱患，采取相應(yīng)的治理措施。一般隱患由責(zé)任部門或人員立即整改；重大隱患由公司組織相關(guān)部門和專家進(jìn)行論證，制定詳細(xì)的治理方案，明確治理責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案等，確保隱患得到徹底治理。在隱患治理過程中，要嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，確保治理工作安全進(jìn)行。對(duì)可能影響安全生產(chǎn)的隱患治理，應(yīng)采取臨時(shí)防范措施，防止事故發(fā)生。2.治理跟蹤公司安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)隱患治理情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保隱患按時(shí)限要求完成治理。對(duì)重大隱患治理情況要建立專門檔案，詳細(xì)記錄治理過程、治理結(jié)果、驗(yàn)收情況等信息。（四）隱患排查治理記錄與報(bào)告1.記錄要求各部門、各崗位人員應(yīng)做好隱患排查治理記錄，詳細(xì)記錄排查時(shí)間、地點(diǎn)、人員、隱患內(nèi)容、隱患等級(jí)、治理措施、治理結(jié)果等信息，并由排查人員和治理責(zé)任人簽字確認(rèn)。隱患排查治理記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。2.報(bào)告制度一般隱患治理完成后，責(zé)任部門應(yīng)