PAGE生產(chǎn)作業(yè)傳票制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)作業(yè)傳票的管理，確保生產(chǎn)作業(yè)信息的準(zhǔn)確傳遞、高效執(zhí)行與有效監(jiān)控，提高生產(chǎn)效率，保證產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，實(shí)現(xiàn)公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化、科學(xué)化和精細(xì)化管理。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)作業(yè)的部門、車間、班組及相關(guān)崗位人員。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：傳票所傳遞的生產(chǎn)作業(yè)信息必須準(zhǔn)確無誤，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝要求、生產(chǎn)時(shí)間等，以避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問題等。2.及時(shí)性原則：各環(huán)節(jié)應(yīng)及時(shí)處理傳票，確保生產(chǎn)作業(yè)流程順暢，避免因傳票傳遞不及時(shí)而造成生產(chǎn)停滯或延誤。3.完整性原則：傳票應(yīng)包含生產(chǎn)作業(yè)所需的全部信息，不得遺漏關(guān)鍵內(nèi)容，以保證生產(chǎn)作業(yè)的順利進(jìn)行。4.責(zé)任明確原則：明確傳票在各個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任主體，確保出現(xiàn)問題能夠及時(shí)追溯到責(zé)任人。二、生產(chǎn)作業(yè)傳票的定義與分類（一）定義生產(chǎn)作業(yè)傳票是指在公司生產(chǎn)作業(yè)過程中，用于傳達(dá)生產(chǎn)任務(wù)、工藝要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息的書面文件，是組織生產(chǎn)、協(xié)調(diào)各部門工作的重要依據(jù)。（二）分類1.生產(chǎn)訂單傳票由銷售部門根據(jù)客戶訂單下達(dá)，詳細(xì)記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等信息，作為生產(chǎn)部門安排生產(chǎn)計(jì)劃的首要依據(jù)。示例：[生產(chǎn)訂單傳票編號(hào)]，客戶名稱：[客戶全稱]，產(chǎn)品名稱：[具體產(chǎn)品名稱]，規(guī)格型號(hào)：[詳細(xì)規(guī)格]，數(shù)量：[X]件，交貨日期：[具體日期]。2.工藝路線傳票由技術(shù)部門制定，明確產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程、各工序的操作要求、質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容，指導(dǎo)生產(chǎn)車間進(jìn)行具體的生產(chǎn)作業(yè)。示例：工藝路線傳票編號(hào)：[編號(hào)]，產(chǎn)品名稱：[產(chǎn)品名稱]，工藝流程：原材料檢驗(yàn)→切割→焊接→打磨→組裝→檢驗(yàn)→包裝，各工序操作要求：[詳細(xì)操作要求]，質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：[具體檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)]。3.生產(chǎn)調(diào)度傳票由生產(chǎn)管理部門根據(jù)生產(chǎn)訂單和工藝路線傳票，結(jié)合車間產(chǎn)能、設(shè)備狀況、人員配備等因素，制定生產(chǎn)調(diào)度計(jì)劃，安排各車間、班組的生產(chǎn)任務(wù)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。示例：生產(chǎn)調(diào)度傳票編號(hào)：[編號(hào)]，車間名稱：[車間全稱]，班組名稱：[班組全稱]，生產(chǎn)任務(wù)：產(chǎn)品[產(chǎn)品名稱]，數(shù)量：[X]件，開始時(shí)間：[具體時(shí)間]，結(jié)束時(shí)間：[具體時(shí)間]，備注：[特殊要求或注意事項(xiàng)]。4.物料需求傳票由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單和生產(chǎn)調(diào)度傳票編制，明確生產(chǎn)所需的原材料、零部件、輔助材料等的種類、規(guī)格、數(shù)量及需求時(shí)間，以便采購(gòu)部門及時(shí)采購(gòu)。示例：物料需求傳票編號(hào)：[編號(hào)]，產(chǎn)品名稱：[產(chǎn)品名稱]，原材料名稱：[原材料名稱]，規(guī)格型號(hào)：[詳細(xì)規(guī)格]，數(shù)量：[X]，需求時(shí)間：[具體日期]，備注：[特殊要求或說明]。三、生產(chǎn)作業(yè)傳票的編制與下達(dá)（一）編制要求1.內(nèi)容準(zhǔn)確完整：傳票編制人員應(yīng)確保傳票所包含的信息準(zhǔn)確無誤、完整齊全，符合生產(chǎn)作業(yè)實(shí)際需求。2.格式規(guī)范統(tǒng)一：各類傳票應(yīng)采用公司規(guī)定的統(tǒng)一格式，便于識(shí)別、傳遞和存檔。3.審批簽字齊全：傳票編制完成后，應(yīng)按照公司審批流程，由相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保傳票的準(zhǔn)確性和有效性。（二）下達(dá)流程1.生產(chǎn)訂單傳票下達(dá)銷售部門接到客戶訂單后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)訂單信息準(zhǔn)確無誤后，編制生產(chǎn)訂單傳票。生產(chǎn)訂單傳票經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，下達(dá)至生產(chǎn)管理部門。2.工藝路線傳票下達(dá)技術(shù)部門根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求和生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，編制工藝路線傳票。工藝路線傳票經(jīng)技術(shù)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，下達(dá)至生產(chǎn)管理部門和相關(guān)生產(chǎn)車間。3.生產(chǎn)調(diào)度傳票下達(dá)生產(chǎn)管理部門根據(jù)生產(chǎn)訂單傳票和工藝路線傳票，結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際情況，編制生產(chǎn)調(diào)度傳票。生產(chǎn)調(diào)度傳票經(jīng)生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，下達(dá)至各生產(chǎn)車間、班組。4.物料需求傳票下達(dá)生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)訂單傳票和生產(chǎn)調(diào)度傳票，編制物料需求傳票。物料需求傳票經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，下達(dá)至采購(gòu)部門。四、生產(chǎn)作業(yè)傳票的傳遞與接收（一）傳遞方式1.紙質(zhì)傳票傳遞：對(duì)于一些重要的、需要存檔備案的傳票，采用紙質(zhì)形式進(jìn)行傳遞。傳遞過程中應(yīng)確保傳票的完整性和保密性，避免丟失、損壞或泄露。2.電子傳票傳遞：利用公司內(nèi)部的信息管理系統(tǒng)，將傳票以電子文檔的形式進(jìn)行傳遞。電子傳票應(yīng)進(jìn)行加密處理，確保信息安全。同時(shí)，應(yīng)定期對(duì)電子傳票進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（二）傳遞流程1.生產(chǎn)訂單傳票傳遞銷售部門將生產(chǎn)訂單傳票傳遞至生產(chǎn)管理部門，生產(chǎn)管理部門簽收后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，并根據(jù)傳票內(nèi)容安排生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)管理部門將生產(chǎn)訂單傳票復(fù)印件傳遞至相關(guān)生產(chǎn)車間，車間簽收后，應(yīng)將傳票妥善保管，作為組織生產(chǎn)的依據(jù)。2.工藝路線傳票傳遞技術(shù)部門將工藝路線傳票傳遞至生產(chǎn)管理部門和相關(guān)生產(chǎn)車間，生產(chǎn)管理部門和車間簽收后，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，確保員工熟悉產(chǎn)品工藝要求。3.生產(chǎn)調(diào)度傳票傳遞：生產(chǎn)管理部門將生產(chǎn)調(diào)度傳票傳遞至各生產(chǎn)車間、班組，車間、班組簽收后，應(yīng)按照傳票要求組織生產(chǎn)作業(yè)，并及時(shí)反饋生產(chǎn)進(jìn)度情況。4.物料需求傳票傳遞：生產(chǎn)部門將物料需求傳票傳遞至采購(gòu)部門，采購(gòu)部門簽收后，應(yīng)根據(jù)傳票要求及時(shí)采購(gòu)所需物料，并確保物料按時(shí)供應(yīng)到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)。（三）接收要求1.及時(shí)簽收：接收傳票的部門或人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)簽收傳票，不得拖延或拒絕簽收。2.認(rèn)真核對(duì)：接收傳票后，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)傳票內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)信息有誤或不完整，應(yīng)及時(shí)與傳票編制部門溝通，要求更正或補(bǔ)充。3.妥善保管：接收傳票后，應(yīng)將傳票妥善保管，按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，以便日后查閱和追溯。五、生產(chǎn)作業(yè)傳票的執(zhí)行與監(jiān)控（一）執(zhí)行要求1.嚴(yán)格按照傳票要求組織生產(chǎn)：各生產(chǎn)車間、班組應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)作業(yè)傳票所規(guī)定的產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、工藝要求、生產(chǎn)時(shí)間等進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)，確保生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。2.做好生產(chǎn)記錄：在生產(chǎn)作業(yè)過程中，應(yīng)做好各項(xiàng)生產(chǎn)記錄，包括原材料投入量、產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、設(shè)備運(yùn)行狀況等，以便對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)控和分析。3.及時(shí)反饋生產(chǎn)進(jìn)度：各生產(chǎn)車間、班組應(yīng)定期向生產(chǎn)管理部門反饋生產(chǎn)進(jìn)度情況，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)問題或異常情況，應(yīng)及時(shí)報(bào)告，以便采取措施進(jìn)行解決。（二）監(jiān)控措施1.生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)巡查：生產(chǎn)管理部門應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行巡查，檢查生產(chǎn)作業(yè)是否按照傳票要求進(jìn)行，設(shè)備運(yùn)行是否正常，員工操作是否規(guī)范等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正存在的問題。2.生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤：生產(chǎn)管理部門應(yīng)建立生產(chǎn)進(jìn)度跟蹤臺(tái)賬，對(duì)各生產(chǎn)車間、班組的生產(chǎn)進(jìn)度進(jìn)行實(shí)時(shí)跟蹤，及時(shí)掌握生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，對(duì)于生產(chǎn)進(jìn)度滯后的車間、班組，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行協(xié)調(diào)和督促。3.質(zhì)量檢驗(yàn)監(jiān)控：質(zhì)量檢驗(yàn)部門應(yīng)按照工藝路線傳票所規(guī)定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處理，并追溯到相關(guān)責(zé)任人。六、生產(chǎn)作業(yè)傳票的變更與調(diào)整（一）變更原因1.客戶需求變更：客戶對(duì)產(chǎn)品的規(guī)格、數(shù)量、交貨日期等提出變更要求。2.生產(chǎn)工藝改進(jìn)：技術(shù)部門對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn)，需要調(diào)整工藝路線傳票。3.設(shè)備故障或原材料供應(yīng)問題：生產(chǎn)過程中出現(xiàn)設(shè)備故障或原材料供應(yīng)短缺等問題，需要調(diào)整生產(chǎn)調(diào)度傳票和物料需求傳票。（二）變更流程1.提出變更申請(qǐng)：由相關(guān)部門或人員根據(jù)變更原因，填寫生產(chǎn)作業(yè)傳票變更申請(qǐng)表，詳細(xì)說明變更內(nèi)容、變更原因及預(yù)計(jì)影響。2.審核與批準(zhǔn)：變更申請(qǐng)表經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交至生產(chǎn)管理部門進(jìn)行審批。生產(chǎn)管理部門應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估變更對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃、質(zhì)量控制、成本等方面的影響，并根據(jù)評(píng)審結(jié)果進(jìn)行批準(zhǔn)或駁回。3.變更通知與執(zhí)行：經(jīng)批準(zhǔn)的變更申請(qǐng)，由生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)通知相關(guān)部門和人員，并下達(dá)變更后的生產(chǎn)作業(yè)傳票。各部門和人員應(yīng)按照變更后的傳票要求執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)。（三）調(diào)整要求1.確保信息準(zhǔn)確傳遞：變更后的生產(chǎn)作業(yè)傳票應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞至相關(guān)部門和人員，確保各方了解變更內(nèi)容，避免因信息不暢導(dǎo)致生產(chǎn)混亂。2.重新評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃：生產(chǎn)管理部門應(yīng)根據(jù)變更后的傳票內(nèi)容，重新評(píng)估生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)進(jìn)度、人員安排、設(shè)備調(diào)配等進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，確保生產(chǎn)任務(wù)能夠順利完成。3.做好記錄與存檔：對(duì)于生產(chǎn)作業(yè)傳票的變更與調(diào)整，應(yīng)做好詳細(xì)記錄，包括變更申請(qǐng)、審核批準(zhǔn)過程、變更通知等相關(guān)文件，并按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行存檔，以便日后查閱和追溯。七、生產(chǎn)作業(yè)傳票的存檔與保管（一）存檔要求1.分類存檔：按照生產(chǎn)作業(yè)傳票的類別，如生產(chǎn)訂單傳票、工藝路線傳票、生產(chǎn)調(diào)度傳票、物料需求傳票等，進(jìn)行分類存檔。2.編號(hào)管理：為每一份生產(chǎn)作業(yè)傳票編制唯一的編號(hào)，以便于查詢和管理。編號(hào)應(yīng)包含年份、傳票類別代碼、流水號(hào)等信息，如2023PO001，表示2023年的生產(chǎn)訂單傳票，流水號(hào)為001。3.電子與紙質(zhì)存檔相結(jié)合：對(duì)于重要的生產(chǎn)作業(yè)傳票，應(yīng)同時(shí)進(jìn)行電子存檔和紙質(zhì)存檔。電子存檔應(yīng)采用安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)，并定期進(jìn)行備份。紙質(zhì)存檔應(yīng)按照檔案管理規(guī)定進(jìn)行裝訂、編號(hào)、上架，便于查閱。（二）保管期限1.短期保管：對(duì)于一些臨時(shí)性的生產(chǎn)作業(yè)傳票，如生產(chǎn)調(diào)度傳票、物料需求傳票等，保管期限為自生產(chǎn)任務(wù)完成后[X]個(gè)月。2.長(zhǎng)期保管：對(duì)于生產(chǎn)訂單傳票、工藝路線傳票等涉及公司核心業(yè)務(wù)和重要產(chǎn)品信息的傳票，保管期限為自生產(chǎn)任務(wù)完成后[X]年。（三）查閱與借閱1.查閱權(quán)限：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)作業(yè)傳票時(shí)，應(yīng)按照公司規(guī)定的查閱流程進(jìn)行申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。查閱過程中應(yīng)遵守保密規(guī)定，不得擅自復(fù)印、傳播傳票內(nèi)容。2.借閱權(quán)限：