PAGE生產(chǎn)線物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)線物料管理，規(guī)范物料的采購、存儲、使用、盤點等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)活動的順利進(jìn)行，提高物料使用效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)線物料管理的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量控制部門等。（三）基本原則1.準(zhǔn)確性原則：物料管理的各項數(shù)據(jù)和記錄必須準(zhǔn)確無誤，確保賬物相符。2.及時性原則：物料的采購、供應(yīng)、使用等環(huán)節(jié)要及時，避免因物料短缺或積壓影響生產(chǎn)進(jìn)度。3.節(jié)約性原則：倡導(dǎo)節(jié)約使用物料，杜絕浪費，提高物料的利用率。4.安全性原則：確保物料在存儲和使用過程中的安全，防止發(fā)生火災(zāi)、爆炸、泄漏等事故。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃和庫存情況，制定合理的物料采購計劃，確保物料的及時供應(yīng)。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，對供應(yīng)商進(jìn)行評估和管理。3.負(fù)責(zé)物料采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保采購物料的質(zhì)量、價格和交貨期符合要求。（二）倉庫管理部門1.負(fù)責(zé)物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放出庫等工作，確保物料的數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好。2.建立物料庫存臺賬，定期進(jìn)行盤點，保證賬物相符。3.做好倉庫的安全管理工作，防止物料損壞、變質(zhì)和丟失。（三）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，合理領(lǐng)用物料，控制物料的使用數(shù)量和損耗。2.負(fù)責(zé)生產(chǎn)線物料的現(xiàn)場管理，確保物料擺放整齊、標(biāo)識清晰，便于使用和盤點。3.及時反饋生產(chǎn)過程中物料的異常情況，如短缺、質(zhì)量問題等。（四）質(zhì)量控制部門1.對采購的物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗，確保物料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.在生產(chǎn)過程中對物料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，防止不合格物料投入使用。3.對物料的質(zhì)量問題進(jìn)行調(diào)查和處理，提出改進(jìn)措施。三、物料采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)月度生產(chǎn)計劃，提前[X]天向采購部門提交物料需求清單，明確物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、需求時間等信息。2.采購部門結(jié)合庫存情況，對物料需求進(jìn)行綜合分析，制定詳細(xì)的采購計劃。采購計劃應(yīng)包括采購物料的種類、數(shù)量、采購時間、預(yù)計到貨時間等內(nèi)容。3.采購計劃需經(jīng)生產(chǎn)部門、倉庫管理部門和財務(wù)部門審核后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，對潛在供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查和評估，包括供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格等方面。2.選擇合格的供應(yīng)商，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、供應(yīng)產(chǎn)品情況、合作歷史等。3.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核，根據(jù)評估結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商名單。對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，應(yīng)及時采取措施，如警告、暫停合作、終止合作等。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等內(nèi)容。2.采購合同應(yīng)符合《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)的要求，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如生產(chǎn)部門、倉庫管理部門等，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（四）采購訂單執(zhí)行1.采購部門根據(jù)采購合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，明確采購物料的具體要求和交貨時間。2.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，確保物料按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)。如遇供應(yīng)商交貨延遲或質(zhì)量問題，應(yīng)及時采取措施，如催促交貨、要求換貨、索賠等。3.采購部門應(yīng)定期向相關(guān)部門通報采購訂單的執(zhí)行情況，如已采購數(shù)量、已到貨數(shù)量、未到貨數(shù)量等，以便各部門及時掌握物料供應(yīng)情況。四、物料驗收入庫管理（一）驗收準(zhǔn)備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應(yīng)做好驗收場地、工具、人員等方面的準(zhǔn)備工作。2.根據(jù)采購合同和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)備好驗收所需的文件和資料，如采購訂單、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗報告等。（二）驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理人員應(yīng)首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。2.對物料的外觀、包裝等進(jìn)行檢查，查看是否有損壞、變形、受潮等情況。3.按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢驗，可采用抽檢或全檢的方式。對于重要物料或質(zhì)量不穩(wěn)定的物料，應(yīng)進(jìn)行全檢。檢驗內(nèi)容包括物料的尺寸、性能、化學(xué)成分等。4.驗收合格的物料，倉庫管理人員應(yīng)在送貨單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)，將物料存入相應(yīng)的倉庫區(qū)域。驗收不合格的物料，應(yīng)及時通知采購部門和供應(yīng)商，協(xié)商處理辦法，如退貨、換貨、補貨等。（三）驗收記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立物料驗收記錄臺賬，詳細(xì)記錄物料的驗收情況，包括驗收日期、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應(yīng)商、驗收結(jié)果等信息。2.驗收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。對于驗收不合格的物料，驗收記錄中應(yīng)注明不合格原因和處理情況。五、物料存儲保管管理（一）倉庫規(guī)劃1.根據(jù)物料的類別、特性、用途等因素，對倉庫進(jìn)行合理規(guī)劃，劃分不同的存儲區(qū)域，如原材料區(qū)、半成品區(qū)、成品區(qū)、不良品區(qū)等。2.在每個存儲區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明區(qū)域名稱、物料類別等信息，便于物料的存放和查找。（二）物料存放1.物料應(yīng)按照規(guī)定的存儲方式和要求進(jìn)行存放，如分類存放、分區(qū)存放、上架存放等。對于有特殊存儲要求的物料，如易燃易爆物料、有毒有害物料等，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨存放，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。2.物料存放應(yīng)整齊有序，不得隨意堆放，確保物料的搬運和盤點方便。對于易混淆的物料，應(yīng)采取隔離或標(biāo)識區(qū)分等措施。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應(yīng)定期對物料進(jìn)行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據(jù)公司實際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點。2.在盤點前，倉庫管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，如整理庫存、核對賬目等。盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真清點物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況，包括賬實差異情況、差異原因分析等。對于賬實差異，應(yīng)及時查明原因，并采取相應(yīng)的處理措施，如調(diào)整賬目、查找丟失或損壞的物料等。（四）庫存安全管理1.倉庫應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和設(shè)備，如消防器材、通風(fēng)設(shè)備、防盜設(shè)備等，確保物料存儲安全。2.倉庫管理人員應(yīng)定期對安全設(shè)施和設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其正常運行。3.加強倉庫的安全管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫區(qū)域。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理，防止發(fā)生安全事故。六、物料發(fā)放出庫管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫物料領(lǐng)料單，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息。2.物料領(lǐng)料單需經(jīng)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理人員根據(jù)物料領(lǐng)料單，核對庫存情況，如庫存充足，則辦理物料發(fā)放手續(xù)，將物料發(fā)放給生產(chǎn)部門，并在物料領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。如庫存不足，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門補貨，并告知生產(chǎn)部門物料短缺情況。4.生產(chǎn)部門領(lǐng)取物料后，應(yīng)在物料領(lǐng)用登記表上簽字確認(rèn)，以便記錄物料的領(lǐng)用情況。（二）發(fā)放原則1.按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物料，確保物料的質(zhì)量和有效期。2.嚴(yán)格按照物料領(lǐng)料單的要求發(fā)放物料，不得擅自更改物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。3.對于貴重物料、危險物料等，應(yīng)實行限額領(lǐng)料制度，嚴(yán)格控制發(fā)放數(shù)量。（三）發(fā)放記錄1.倉庫管理部門應(yīng)建立物料發(fā)放記錄臺賬，詳細(xì)記錄物料的發(fā)放情況，包括發(fā)放日期、物料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)料部門、領(lǐng)料人等信息。2.物料發(fā)放記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。七、物料使用管理（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應(yīng)按照操作規(guī)程和工藝要求使用物料，確保物料的正確使用和合理消耗。2.在物料使用過程中，如發(fā)現(xiàn)物料質(zhì)量問題或異常情況，應(yīng)及時停止使用，并通知質(zhì)量控制部門和相關(guān)部門進(jìn)行處理。3.嚴(yán)格控制物料的使用數(shù)量，避免浪費。對于可回收利用的物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行回收和再利用。（二）物料損耗控制1.生產(chǎn)部門應(yīng)建立物料損耗統(tǒng)計制度，定期統(tǒng)計物料的損耗情況，分析損耗原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行控制。2.對于因生產(chǎn)工藝改進(jìn)、設(shè)備更新等原因?qū)е挛锪蠐p耗降低的，應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗，推廣應(yīng)用。3.對物料損耗較大的環(huán)節(jié)或崗位，應(yīng)進(jìn)行重點監(jiān)控和分析，查找原因，制定改進(jìn)措施，降低物料損耗率。（三）剩余物料管理1.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理剩余物料，并將剩余物料退回倉庫。2.倉庫管理人員對退回的剩余物料進(jìn)行驗收，如質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確，則辦理入庫手續(xù)。對于質(zhì)量不合格或已損壞的剩余物料，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，如報廢、降級使用等。八、物料盤點與對賬管理（一）盤點1.倉庫管理部門應(yīng)按照規(guī)定的盤點周期對物料進(jìn)行全面盤點，確保賬物相符。盤點工作應(yīng)由倉庫管理人員和財務(wù)人員共同參與。2.在盤點過程中，應(yīng)認(rèn)真清點物料的數(shù)量、規(guī)格、型號等信息，并與庫存臺賬進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)賬實差異，應(yīng)及時查明原因，并做好記錄。3.盤點結(jié)束后，倉庫管理部門應(yīng)編制盤點報告，說明盤點情況，包括賬實差異情況、差異原因分析等。盤點報告需經(jīng)倉庫管理部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，報公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。（二）對賬1.倉庫管理部門應(yīng)定期與采購部門、生產(chǎn)部門等相關(guān)部門進(jìn)行物料對賬，確保各部門之間的物料信息一致。2.對賬內(nèi)容包括采購訂單執(zhí)行情況、物料入庫情況、物料領(lǐng)用情況、庫存余額等。對賬過程中，如發(fā)現(xiàn)差異，應(yīng)及時溝通協(xié)調(diào)，查明原因，并進(jìn)行調(diào)整。3.倉庫管理部門應(yīng)建立物料對賬記錄臺賬，詳細(xì)記錄對賬情況，包括對賬日期、對賬部門、對賬內(nèi)容、差異情況及處理結(jié)果等信息。物料對賬記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢和追溯。九、物料報廢與處理管理（一）報廢申請1.對于因質(zhì)量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門或倉庫管理部門應(yīng)填寫物料報廢申請表，注明物料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、倉庫管理部門負(fù)責(zé)人和質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（二）報廢鑒定1.質(zhì)量控制部門對申請報廢的物料進(jìn)行鑒定，確定物料是否符合報廢條件。對于價值較高的物料，可邀請相關(guān)專家進(jìn)行鑒定。2.質(zhì)量控制部門出具報廢鑒定報告，說明物料的報廢原因和鑒定結(jié)論。報廢鑒定報告需經(jīng)質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，作為物料報廢處理的依據(jù)。（三）報廢處理1