PAGE生產(chǎn)輔料發(fā)放管理制度一、總則（一）目的為加強公司生產(chǎn)輔料的管理，規(guī)范生產(chǎn)輔料的發(fā)放流程，確保生產(chǎn)輔料的合理使用，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)輔料發(fā)放的部門和人員。（三）基本原則1.按需發(fā)放原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，準確發(fā)放生產(chǎn)輔料，避免浪費和積壓。2.先進先出原則：遵循先進先出的原則，確保輔料的質(zhì)量和有效期。3.賬目清晰原則：建立完善的輔料發(fā)放賬目，做到賬物相符，記錄準確。4.安全規(guī)范原則：發(fā)放過程嚴格遵守安全操作規(guī)程，確保人員和環(huán)境安全。二、職責分工（一）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前向倉庫提交生產(chǎn)輔料需求清單。2.負責安排專人領取生產(chǎn)輔料，并對領取的輔料進行妥善保管和使用。3.對生產(chǎn)過程中輔料的使用情況進行統(tǒng)計和分析，及時反饋異常情況。（二）倉庫管理部門1.負責生產(chǎn)輔料的入庫驗收、存儲保管和發(fā)放工作。2.根據(jù)生產(chǎn)部門提交的需求清單，及時準備好相應的生產(chǎn)輔料，并確保輔料的質(zhì)量合格。3.建立詳細的輔料庫存臺賬，定期盤點庫存，做到賬物一致。4.負責對過期、變質(zhì)等不合格輔料進行清理和處理。（三）質(zhì)量管理部門1.對入庫的生產(chǎn)輔料進行質(zhì)量抽檢，確保輔料符合質(zhì)量標準。2.監(jiān)督生產(chǎn)過程中輔料的使用情況，對不符合質(zhì)量要求的輔料使用情況進行調(diào)查和處理。（四）財務部門1.負責審核生產(chǎn)輔料采購費用的報銷和核算。2.對生產(chǎn)輔料的成本進行分析和控制，提供相關財務數(shù)據(jù)支持。三、生產(chǎn)輔料的分類與編號（一）分類標準根據(jù)生產(chǎn)輔料的用途、性質(zhì)、規(guī)格等因素，對生產(chǎn)輔料進行分類，具體分類如下：1.原材料類：如各類化工原料、金屬材料等。2.包裝材料類：如紙箱、包裝袋、標簽等。3.輔助材料類：如潤滑油、清潔劑、防銹劑等。4.工具類：如刀具、量具、模具等。5.其他類：如辦公用品、勞保用品等與生產(chǎn)相關的物品。（二）編號規(guī)則為便于生產(chǎn)輔料的管理和識別，對每類生產(chǎn)輔料進行編號。編號規(guī)則如下：1.編號由字母和數(shù)字組成，共[X]位。2.第一位字母表示輔料類別，如“Y”表示原材料類，“B”表示包裝材料類，“F”表示輔助材料類，“G”表示工具類，“Q”表示其他類。3.第二位至第[X1]位數(shù)字為順序號，按照入庫時間先后順序依次編排。4.最后一位數(shù)字為校驗碼，用于驗證編號的準確性。四、生產(chǎn)輔料的采購與入庫（一）采購計劃1.倉庫管理部門根據(jù)生產(chǎn)部門的需求預測、庫存狀況以及生產(chǎn)計劃，定期編制生產(chǎn)輔料采購計劃。采購計劃應明確輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預計采購時間等信息。2.采購計劃需經(jīng)生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、財務部門等相關部門審核后，報公司領導審批。（二）供應商選擇1.采購部門負責按照公司的供應商管理規(guī)定，選擇合格的生產(chǎn)輔料供應商。對新供應商進行評估時，應考察其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格合理性、售后服務等方面。2.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、供貨產(chǎn)品質(zhì)量情況、交貨期、付款方式等內(nèi)容，并定期對供應商進行評價和考核。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本交倉庫管理部門、財務部門等相關部門備案。（四）入庫驗收1.生產(chǎn)輔料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收人員應根據(jù)采購合同和相關質(zhì)量標準，對輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對和檢驗。2.對于重要的生產(chǎn)輔料或質(zhì)量要求較高的輔料，質(zhì)量管理部門應進行抽檢。抽檢合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.驗收合格的生產(chǎn)輔料，倉庫管理人員應及時辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單。入庫單應注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、供應商、入庫日期等信息，并由驗收人員、倉庫管理人員簽字確認。4.驗收不合格的生產(chǎn)輔料，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協(xié)商處理。如因質(zhì)量問題造成的損失，應按照采購合同的約定追究供應商的責任。五、生產(chǎn)輔料的存儲與保管（一）存儲環(huán)境1.根據(jù)生產(chǎn)輔料的特性，設置專門的存儲區(qū)域，并保持存儲環(huán)境的適宜溫度、濕度、通風等條件。2.對易燃易爆、有毒有害等危險化學品，應按照相關法律法規(guī)的要求，設置專門的危險化學品倉庫，并配備相應的安全設施和防護用品。（二）存儲方式1.生產(chǎn)輔料應按照類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，并設置明顯的標識牌，注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、入庫日期等信息。2.對于易受潮、易氧化、易變質(zhì)的輔料，應采取密封、防潮、防銹、防曬等措施進行存儲。3.對貴重的生產(chǎn)輔料和關鍵的工具類輔料，應實行專人專庫保管，并建立詳細的出入庫記錄。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對生產(chǎn)輔料進行庫存盤點，確保賬物一致。盤點周期為每月[X]次，盤點工作應在月末進行。2.盤點人員應認真核對庫存輔料的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否相符，并對盤盈、盤虧情況進行詳細記錄。3.對于盤盈、盤虧的生產(chǎn)輔料，應及時查明原因，并填寫盤點報告。盤點報告應包括盤點時間、盤點范圍、盤點結果、盤盈盤虧原因分析及處理建議等內(nèi)容。4.庫存盤點結果經(jīng)倉庫管理部門負責人審核后，報公司領導審批。根據(jù)審批結果，對庫存賬目進行調(diào)整，并對盤盈、盤虧的輔料進行相應的處理。六、生產(chǎn)輔料的發(fā)放（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃，提前填寫生產(chǎn)輔料領料單。領料單應注明輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、領料日期、領料人等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.領料單提交給倉庫管理部門后，倉庫管理人員根據(jù)領料單上的信息，核對庫存情況。庫存充足的，應及時辦理發(fā)放手續(xù)；庫存不足的，應及時通知采購部門補貨。3.倉庫管理人員按照先進先出的原則，從庫存中取出相應的生產(chǎn)輔料，并與領料人進行當面核對。核對無誤后，雙方在領料單上簽字確認。4.倉庫管理人員根據(jù)領料單，登記庫存臺賬，減少相應的庫存數(shù)量。同時，將領料單的一聯(lián)交財務部門作為記賬憑證，一聯(lián)留存?zhèn)}庫管理部門備查，一聯(lián)交生產(chǎn)部門作為領用記錄。（二）發(fā)放限額1.根據(jù)生產(chǎn)工藝和實際需求，對各類生產(chǎn)輔料設定發(fā)放限額。發(fā)放限額應根據(jù)生產(chǎn)計劃、設備產(chǎn)能、產(chǎn)品質(zhì)量要求等因素進行合理確定，并定期進行調(diào)整。2.生產(chǎn)部門在領取生產(chǎn)輔料時，不得超過發(fā)放限額。如因特殊原因需要超限額領取的，應提前向倉庫管理部門提出申請，并經(jīng)生產(chǎn)部門負責人、倉庫管理部門負責人、公司領導審批后方可發(fā)放。（三）緊急發(fā)放1.在生產(chǎn)過程中，如因設備故障、質(zhì)量事故等緊急情況需要臨時領取生產(chǎn)輔料的，生產(chǎn)部門應填寫緊急領料單，并注明緊急原因、所需輔料名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等信息。2.緊急領料單經(jīng)生產(chǎn)部門負責人簽字后，可直接提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門應在確保安全的前提下，優(yōu)先安排發(fā)放，并做好記錄。3.緊急情況處理完畢后，生產(chǎn)部門應及時補辦正常的領料手續(xù)。七、生產(chǎn)輔料的使用與監(jiān)督（一）使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門應按照生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程的要求，合理使用生產(chǎn)輔料，確保輔料的使用效果和產(chǎn)品質(zhì)量。2.生產(chǎn)人員在使用生產(chǎn)輔料時，應注意節(jié)約，避免浪費。如發(fā)現(xiàn)輔料使用異常情況，應及時向部門負責人報告。（二）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量管理部門應定期對生產(chǎn)過程中輔料的使用情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括輔料的使用是否符合工藝要求、是否存在浪費現(xiàn)象、是否對產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生影響等。2.倉庫管理部門應定期對生產(chǎn)輔料的發(fā)放情況進行核對，檢查領料單填寫是否規(guī)范、發(fā)放數(shù)量是否準確、庫存賬目是否清晰等。3.對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。八、生產(chǎn)輔料的報廢與處理（一）報廢條件1.生產(chǎn)輔料因過期、變質(zhì)、損壞、失效等原因無法繼續(xù)使用的，應進行報廢處理。2.因生產(chǎn)工藝變更、產(chǎn)品停產(chǎn)等原因不再使用的生產(chǎn)輔料，也應進行報廢處理。（二）報廢申請1.使用部門發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)輔料需要報廢時，應填寫生產(chǎn)輔料報廢申請表，注明報廢輔料的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、報廢原因、報廢日期等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認。2.報廢申請表提交給倉庫管理部門后，倉庫管理人員應進行現(xiàn)場核實，并在申請表上簽字確認。（三）報廢審批1.倉庫管理部門將報廢申請表連同相關證明材料（如檢驗報告、質(zhì)量證明文件等）一并提交給質(zhì)量管理部門進行審核。質(zhì)量管理部門應根據(jù)報廢原因和質(zhì)量標準，對報廢申請進行審核，并簽署意見。2.審核通過的報廢申請，報公司領導審批。公司領導根據(jù)實際情況進行審批，并簽署審批意見。（四）報廢處理1.經(jīng)批準報廢的生產(chǎn)輔料，由倉