PAGE生產物料控制管理制度一、總則（一）目的為了加強公司生產物料的控制與管理，確保生產活動的順利進行，提高物料使用效率，降低生產成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有與生產物料相關的部門和人員，包括采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量控制部門等。（三）基本原則1.準確性原則：物料的計劃、采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)必須準確無誤，確保生產所需物料的品種、規(guī)格、數量等符合要求。2.及時性原則：物料的供應要及時，避免因物料短缺導致生產停滯。同時，物料的處理流程要高效，減少不必要的等待時間。3.經濟性原則：在保證生產需求的前提下，合理控制物料庫存水平，降低庫存成本；優(yōu)化采購渠道，降低采購成本。4.安全性原則：對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，要嚴格按照相關安全規(guī)定進行管理，確保人員和環(huán)境安全。二、職責分工（一）采購部門1.根據生產計劃和物料需求，及時、準確地采購所需物料。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，定期對供應商進行評估和管理。3.負責采購合同的簽訂、執(zhí)行和跟蹤，確保物料按時、按質、按量供應。4.收集市場物料價格信息，進行成本分析，為降低采購成本提供依據。（二）倉庫管理部門1.負責物料的驗收入庫、存儲保管、發(fā)放等工作。2.建立物料庫存臺賬，定期進行盤點，確保賬實相符。3.對庫存物料進行分類存放，標識清晰，做好防潮、防火、防盜等工作。4.根據生產部門的領料單，及時、準確地發(fā)放物料，并做好記錄。5.配合采購部門做好物料的退貨、換貨等工作。（三）生產部門1.根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交物料需求計劃。2.合理安排生產，提高物料使用效率，減少物料浪費。3.對生產過程中產生的廢料、余料等進行及時清理和回收，并做好記錄。4.協助倉庫管理部門進行物料盤點工作。（四）質量控制部門1.對采購的物料進行質量檢驗，確保物料符合質量標準。2.在生產過程中，對物料的使用情況進行質量監(jiān)督，防止不合格物料投入生產。3.對檢驗不合格的物料，及時通知相關部門進行處理。三、物料計劃與需求預測（一）生產計劃制定1.生產部門應根據市場需求、訂單情況等，制定詳細的月度、季度生產計劃。生產計劃應明確產品品種、數量、生產時間等信息，并及時傳達給相關部門。2.在制定生產計劃時，要充分考慮物料供應的可行性，避免因物料短缺影響生產進度。（二）物料需求預測1.采購部門和倉庫管理部門應根據生產計劃，結合庫存情況，對物料需求進行預測。物料需求預測應包括物料的品種、規(guī)格、數量、需求時間等。2.定期對物料需求預測進行評估和調整，確保預測的準確性。如因市場變化、訂單變更等原因導致物料需求發(fā)生變化，應及時調整物料需求預測，并通知相關部門。（三）物料計劃編制1.采購部門根據物料需求預測，編制物料采購計劃。物料采購計劃應明確采購物料的品種、規(guī)格、數量、采購時間、供應商等信息。2.倉庫管理部門根據物料需求預測和庫存情況，編制物料庫存補充計劃。物料庫存補充計劃應明確需要補充的物料品種、規(guī)格、數量、補充時間等信息。四、采購管理（一）供應商選擇與評估1.采購部門應建立供應商篩選標準和評估體系，對潛在供應商進行調查和評估。評估內容包括供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。2.定期對供應商進行評估和考核，對于表現優(yōu)秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商及時淘汰。（二）采購合同簽訂1.采購部門在選定供應商后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物料的品種、規(guī)格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式等條款。2.采購合同簽訂前，應進行合同評審，確保合同條款符合公司利益和法律法規(guī)要求。（三）采購訂單下達1.采購部門根據采購合同，及時下達采購訂單給供應商。采購訂單應明確采購物料的具體要求、交貨時間等信息。2.在采購訂單執(zhí)行過程中，采購部門要跟蹤訂單進度，及時與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。（四）采購成本控制1.采購部門應通過市場調研、招標采購、談判等方式，降低采購成本。同時，要合理控制采購批量，避免因批量過大導致庫存積壓或批量過小導致采購成本增加。2.建立采購成本分析制度，定期對采購成本進行分析和評估，找出成本控制的關鍵點，并采取有效措施加以改進。五、物料驗收與入庫（一）驗收準備1.倉庫管理部門在物料到貨前，應做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。2.驗收人員應熟悉物料的驗收標準和方法，掌握相關質量知識和技能。（二）驗收流程1.物料到貨后，倉庫管理部門應及時組織驗收。驗收內容包括物料的品種、規(guī)格、數量、質量、包裝等。2.驗收人員應按照驗收標準對物料進行逐一核對和檢驗，對于驗收合格的物料，應填寫驗收報告，并辦理入庫手續(xù)；對于驗收不合格的物料，應及時通知采購部門和供應商進行處理。（三）入庫管理1.倉庫管理部門應根據驗收報告，將驗收合格的物料辦理入庫手續(xù)，錄入庫存臺賬，并按照規(guī)定的存儲方式進行存放。2.物料入庫后，應在物料上粘貼標識牌，注明物料名稱、規(guī)格、數量、入庫日期等信息。六、物料存儲與保管（一）存儲環(huán)境要求1.倉庫管理部門應根據物料的特性，提供適宜的存儲環(huán)境。對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區(qū)域，并采取相應的安全防護措施。2.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度等環(huán)境條件應符合物料存儲要求。（二）物料分類存放1.倉庫管理部門應按照物料的類別、品種、規(guī)格等進行分類存放，標識清晰，便于查找和管理。2.對于有保質期要求的物料，應按照保質期先后順序進行存放，并做好標識，確保在保質期內使用。（三）庫存盤點1.倉庫管理部門應定期對庫存物料進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.在盤點過程中，如發(fā)現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。對于盤盈或盤虧的物料，應填寫盤點報告，報相關部門審批后進行處理。（四）庫存安全管理1.倉庫管理部門應加強庫存安全管理，制定安全管理制度和應急預案，確保庫存物料的安全。2.倉庫應配備必要的消防器材、防盜設備等，定期進行檢查和維護，確保其正常運行。3.倉庫管理人員應嚴格遵守安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災、爆炸等安全事故。七、物料發(fā)放與使用（一）領料流程1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫領料單，注明物料名稱、規(guī)格、數量、用途等信息。2.領料單經生產部門負責人審核簽字后，提交給倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據領料單，核實庫存情況，如庫存充足，應及時發(fā)放物料，并在領料單上簽字確認；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。（二）物料發(fā)放原則1.倉庫管理部門應按照“先進先出、急用先發(fā)”的原則發(fā)放物料，確保物料在保質期內使用。2.對于貴重物料、危險物料等，應實行限額領料制度，嚴格控制發(fā)放數量。（三）物料使用監(jiān)督1.生產部門在物料使用過程中，應合理安排生產，提高物料使用效率，減少物料浪費。2.質量控制部門應在生產過程中對物料的使用情況進行質量監(jiān)督，防止不合格物料投入生產。對于發(fā)現的物料浪費現象，應及時通知生產部門進行整改。（四）余料與廢料管理1.生產過程中產生的余料，生產部門應及時清理并退回倉庫。倉庫管理部門應將余料進行分類存放，并做好標識。2.對于生產過程中產生的廢料，生產部門應按照規(guī)定進行回收和處理。廢料回收處理應遵循環(huán)保要求，確保不對環(huán)境造成污染。八、物料成本核算與分析（一）成本核算方法1.財務部門應建立物料成本核算制度，明確物料成本核算的方法和流程。物料成本核算應包括采購成本、存儲成本、使用成本等。2.采購成本應包括物料的采購價格、運輸費用、裝卸費用等；存儲成本應包括庫存占用資金的利息、倉儲費用、損耗等；使用成本應包括物料在生產過程中的浪費、損耗等。（二）成本分析與控制1.財務部門應定期對物料成本進行分析，找出成本控制的關鍵點，并提出改進措施。2.各相關部門應根據成本分析結果，采取有效措施降低物料成本。如采購部門應優(yōu)化采購渠道，降低采購價格；生產部門應提高物料使用效率，減少物料浪費；倉庫管理部門應合理控制庫存水平，降低庫存成本等。九、物料報廢與處理（一）報廢申請1.對于因質量問題、損壞、過期等原因無法使用的物料，使用部門應填寫物料報廢申請單，注明物料名稱、規(guī)格、數量、報廢原因等信息。2.物料報廢申請單經使用部門負責人審核簽字后，提交給質量控制部門進行鑒定。（二）報廢鑒定1.質量控制部門應根據相關標準和規(guī)定，對申請報廢的物料進行鑒定。如鑒定結果為報廢，應在物料報廢申請單上簽字確認。2.對于價值較高的報廢物料，質量控制部門應組織相關人員進行評審，確保報廢處理的合理性。（三）報廢處理1.經鑒定同意報廢的物料，倉庫管理部門應按照規(guī)定進行處理。對于可回收利用的報廢物料，應進行回