PAGE生產(chǎn)記錄檔案制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)記錄檔案工作，確保生產(chǎn)過程可追溯、產(chǎn)品質(zhì)量可控，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有生產(chǎn)活動涉及的記錄檔案管理，包括但不限于原材料采購、生產(chǎn)加工、質(zhì)量檢驗(yàn)、設(shè)備維護(hù)、人員操作等環(huán)節(jié)產(chǎn)生的各類記錄。（三）基本原則1.真實(shí)性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)如實(shí)反映生產(chǎn)過程中的實(shí)際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋生產(chǎn)活動的各個方面，確保記錄無遺漏，能夠全面追溯生產(chǎn)過程。3.及時性原則：生產(chǎn)記錄應(yīng)在相應(yīng)活動完成后及時填寫，不得拖延。4.規(guī)范性原則：記錄格式、填寫內(nèi)容、保存方式等應(yīng)符合本制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。二、生產(chǎn)記錄檔案的分類與內(nèi)容（一）原材料采購記錄1.供應(yīng)商信息：包括供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式、資質(zhì)證明等。2.采購訂單：記錄訂單編號、采購日期、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格等。3.原材料檢驗(yàn)報告：詳細(xì)記錄原材料的檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)計(jì)劃：包含生產(chǎn)任務(wù)編號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批次、計(jì)劃生產(chǎn)日期等。2.設(shè)備運(yùn)行記錄：記錄設(shè)備名稱、型號、運(yùn)行時間、運(yùn)行參數(shù)、維護(hù)保養(yǎng)記錄等。3.人員操作記錄：涉及操作人員姓名、崗位、操作時間、操作內(nèi)容、工藝參數(shù)執(zhí)行情況等。4.生產(chǎn)工藝記錄：如工藝流程、關(guān)鍵工序控制參數(shù)、工藝變更記錄等。5.半成品流轉(zhuǎn)記錄：記錄半成品的批次號、數(shù)量、流轉(zhuǎn)時間、流轉(zhuǎn)工序、接收部門等。（三）質(zhì)量檢驗(yàn)記錄1.首件檢驗(yàn)記錄：產(chǎn)品首件檢驗(yàn)的各項(xiàng)指標(biāo)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等。2.巡檢記錄：包括巡檢時間、巡檢人員、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及處理情況等。3.成品檢驗(yàn)記錄：詳細(xì)記錄成品的各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)人員等。4.不合格品記錄：記錄不合格品的批次號、數(shù)量、不合格原因、處理方式（如返工、返修、報廢等）及處理日期等。（四）設(shè)備維護(hù)記錄1.設(shè)備維修記錄：維修日期、設(shè)備故障描述、維修內(nèi)容、維修人員、更換零部件等信息。2.設(shè)備保養(yǎng)記錄：保養(yǎng)周期、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員、保養(yǎng)日期等。3.設(shè)備校準(zhǔn)記錄：校準(zhǔn)設(shè)備名稱、校準(zhǔn)日期、校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)、校準(zhǔn)結(jié)果等。（五）環(huán)境監(jiān)測記錄1.生產(chǎn)環(huán)境參數(shù)記錄：如溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數(shù)的監(jiān)測時間、監(jiān)測結(jié)果等。2.環(huán)保監(jiān)測記錄：廢水、廢氣、廢渣等污染物排放監(jiān)測數(shù)據(jù)、監(jiān)測日期、監(jiān)測機(jī)構(gòu)等。三、生產(chǎn)記錄檔案的填寫要求（一）字跡清晰記錄應(yīng)使用鋼筆、中性筆或打印機(jī)打印，確保字跡清晰、工整，易于辨認(rèn)。（二）內(nèi)容準(zhǔn)確按照規(guī)定的格式和要求填寫，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤，語言表達(dá)簡潔明了。（三）簽名完整涉及人員簽字的地方，必須由本人簽字確認(rèn)，不得代簽。（四）及時填寫各項(xiàng)生產(chǎn)活動完成后，相關(guān)人員應(yīng)立即填寫記錄，不得事后補(bǔ)記。（五）更改規(guī)范如需對已填寫的記錄進(jìn)行更改，應(yīng)采用劃改方式，并在更改處由更改人簽字確認(rèn)，注明更改日期。四、生產(chǎn)記錄檔案的收集與整理（一）收集責(zé)任各部門負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)記錄的收集工作，指定專人負(fù)責(zé)定期收集各類記錄。（二）收集時間生產(chǎn)記錄應(yīng)按日、周、月等周期及時收集，確保記錄的及時性和完整性。（三）整理要求收集后的記錄應(yīng)進(jìn)行分類整理，去除無關(guān)的附件，按順序編號，確保整齊、有序。五、生產(chǎn)記錄檔案的存儲與保管（一）存儲方式1.紙質(zhì)檔案：應(yīng)存放在專門的檔案柜中，保持通風(fēng)、干燥，防止受潮、霉變、蟲蛀。2.電子檔案：存儲在服務(wù)器或其他存儲設(shè)備上，進(jìn)行定期備份，確保數(shù)據(jù)安全。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)記錄：保存期限為[X]年。2.涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯、法律法規(guī)要求等重要記錄：保存期限為[X]年或長期保存。（三）保管責(zé)任檔案管理部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)記錄檔案的保管工作，建立檔案保管臺賬，定期對檔案進(jìn)行清查、核對，確保檔案的安全與完整。六、生產(chǎn)記錄檔案的查閱與借閱（一）查閱權(quán)限1.內(nèi)部查閱：公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)記錄檔案的，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案管理部門查閱。2.外部查閱：因法律法規(guī)要求或其他特殊原因需要外部單位查閱生產(chǎn)記錄檔案的，必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理相關(guān)手續(xù)，由檔案管理部門指定專人陪同查閱。（二）借閱規(guī)定1.借閱申請：需借閱生產(chǎn)記錄檔案的人員，應(yīng)填寫借閱申請表，注明借閱檔案名稱、借閱原因、借閱期限等，經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人和檔案管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借閱。2.借閱期限：一般借閱期限不得超過[X]個工作日，如需延期，應(yīng)辦理續(xù)借手續(xù)。3.借閱歸還：借閱人員應(yīng)按時歸還檔案，如發(fā)現(xiàn)檔案有損壞、丟失等情況，應(yīng)及時報告檔案管理部門，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。七、生產(chǎn)記錄檔案的銷毀（一）銷毀條件生產(chǎn)記錄檔案超過保管期限或因其他原因需要銷毀的，由檔案管理部門提出銷毀申請。（二）銷毀程序1.審批：經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可進(jìn)行銷毀。2.銷毀方式：采用粉碎、焚燒等方式進(jìn)行銷毀，確保檔案信息無法恢復(fù)。3.銷毀記錄：對銷毀過程進(jìn)行記錄，包括銷毀日期、檔案名稱、數(shù)量、銷毀方式等，由相關(guān)人員簽字確認(rèn)。八、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查公司定期對各部門生產(chǎn)記錄檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括記錄的真實(shí)性、完整性、及時性、規(guī)范性等。（二）考核機(jī)制建立生產(chǎn)記錄檔案管理考核機(jī)制，對檔案