PAGE非煤安全生產(chǎn)檢查制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司非煤生產(chǎn)作業(yè)的安全管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，促進(jìn)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本安全生產(chǎn)檢查制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有非煤生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所、設(shè)備設(shè)施、人員操作以及相關(guān)管理活動(dòng)的安全生產(chǎn)檢查。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司各項(xiàng)安全規(guī)章制度，確保檢查工作合法合規(guī)。2.全面覆蓋原則：對(duì)非煤生產(chǎn)的各個(gè)環(huán)節(jié)、各類設(shè)備、所有人員及相關(guān)管理工作進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.預(yù)防為主原則：通過定期檢查和不定期抽查，提前發(fā)現(xiàn)潛在的安全隱患，采取有效措施加以預(yù)防和控制，防止事故發(fā)生。4.責(zé)任追究原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題和事故隱患，明確責(zé)任主體，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。二、檢查機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)全面領(lǐng)導(dǎo)公司的安全生產(chǎn)檢查工作，制定檢查計(jì)劃、決策重大安全問題、協(xié)調(diào)解決檢查中遇到的困難和問題。（二）安全管理部門安全管理部門是公司安全生產(chǎn)檢查的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)各部門開展安全生產(chǎn)檢查工作。其職責(zé)包括：1.制定詳細(xì)的安全生產(chǎn)檢查計(jì)劃，并組織實(shí)施。2.對(duì)檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法。3.匯總、分析檢查結(jié)果，建立安全檢查檔案。4.跟蹤督促隱患整改情況，對(duì)整改不力的部門和個(gè)人提出處理建議。（三）各部門各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)自查工作，按照公司要求定期組織檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和整改本部門存在的安全問題。部門負(fù)責(zé)人是本部門安全生產(chǎn)檢查的第一責(zé)任人，對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)。（四）檢查人員檢查人員應(yīng)具備相應(yīng)的安全知識(shí)和技能，熟悉非煤生產(chǎn)工藝流程和安全操作規(guī)程。在檢查過程中，應(yīng)認(rèn)真履行職責(zé)，如實(shí)記錄檢查情況，及時(shí)反饋發(fā)現(xiàn)的問題。三、檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施1.各類機(jī)械設(shè)備的防護(hù)裝置是否齊全有效，如皮帶機(jī)的防護(hù)欄、破碎機(jī)的防護(hù)罩等。2.電氣設(shè)備的接地、接零是否良好，電線電纜是否老化、破損，配電箱、開關(guān)箱是否符合安全要求。3.特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)，操作人員是否持證上崗，運(yùn)行記錄是否完整。4.通風(fēng)設(shè)備是否正常運(yùn)行，通風(fēng)系統(tǒng)是否暢通，空氣質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)。5.消防設(shè)施是否完好有效，滅火器、消火栓等是否在有效期內(nèi)，消防通道是否暢通。（二）作業(yè)環(huán)境1.工作場(chǎng)所的照明是否充足，通道是否暢通無阻，物料堆放是否整齊有序。2.粉塵作業(yè)場(chǎng)所是否采取有效的防塵措施，粉塵濃度是否符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。3.噪聲作業(yè)場(chǎng)所是否采取降噪措施，噪聲強(qiáng)度是否超過規(guī)定限值。4.高溫、低溫、潮濕等特殊作業(yè)環(huán)境是否配備相應(yīng)的防護(hù)用品和設(shè)施，作業(yè)人員是否正確使用。（三）人員操作1.員工是否遵守安全操作規(guī)程，有無違規(guī)操作行為。2.特種作業(yè)人員是否持證上崗，操作證件是否有效。3.員工是否正確佩戴和使用個(gè)人勞動(dòng)防護(hù)用品，如安全帽、安全帶、防護(hù)手套等。4.員工是否具備必要的安全知識(shí)和應(yīng)急處置能力，是否經(jīng)過安全培訓(xùn)教育。（四）安全管理1.安全生產(chǎn)責(zé)任制是否落實(shí)，各級(jí)人員的安全職責(zé)是否明確。2.安全管理制度是否健全，是否符合法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。3.安全培訓(xùn)教育計(jì)劃是否落實(shí)，員工的安全培訓(xùn)記錄是否完整。4.安全檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬是否完善，隱患整改是否及時(shí)、有效。5.應(yīng)急預(yù)案是否制定并演練，應(yīng)急救援物資和設(shè)備是否配備齊全、完好。四、檢查方式與頻率（一）日常檢查1.各部門安全員每天對(duì)本部門的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理一般性安全問題。2.安全管理部門人員每天對(duì)公司重點(diǎn)區(qū)域、關(guān)鍵設(shè)備進(jìn)行巡查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)督促整改。（二）定期檢查1.公司每周組織一次全面的安全生產(chǎn)檢查，由安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組帶隊(duì)，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)人員參加。2.每月進(jìn)行一次專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，根據(jù)不同季節(jié)、不同生產(chǎn)特點(diǎn)，針對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行專項(xiàng)檢查，如夏季的防暑降溫檢查、冬季的防寒保暖及防火檢查等。（三）季節(jié)性檢查1.春季重點(diǎn)檢查電氣設(shè)備、防雷設(shè)施等，防止因潮濕、雷擊等引發(fā)事故。2.夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫設(shè)施、通風(fēng)設(shè)備、防汛物資等，確保員工在高溫季節(jié)的安全。3.秋季重點(diǎn)檢查防火、防爆設(shè)施，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。4.冬季重點(diǎn)檢查防寒保暖設(shè)施、電氣設(shè)備的防寒措施、消防設(shè)施的防凍措施等。（四）節(jié)假日檢查在元旦、春節(jié)、五一、國(guó)慶等重大節(jié)假日前后，組織開展節(jié)前節(jié)后安全生產(chǎn)檢查，重點(diǎn)檢查節(jié)日期間的安全值班安排、設(shè)備設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)、應(yīng)急物資的儲(chǔ)備等情況，確保節(jié)日期間安全生產(chǎn)。（五）專項(xiàng)檢查根據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況，適時(shí)組織開展專項(xiàng)安全生產(chǎn)檢查，如危險(xiǎn)化學(xué)品專項(xiàng)檢查、有限空間作業(yè)專項(xiàng)檢查、動(dòng)火作業(yè)專項(xiàng)檢查等。五、檢查程序（一）檢查準(zhǔn)備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.準(zhǔn)備檢查所需的工具、儀器、表格等，如安全檢查表、檢測(cè)設(shè)備等。3.對(duì)檢查人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉檢查標(biāo)準(zhǔn)和方法。（二）實(shí)施檢查1.檢查人員按照檢查方案，深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、設(shè)備設(shè)施、辦公區(qū)域等進(jìn)行實(shí)地檢查。2.采用聽、看、查、問、測(cè)等方法，對(duì)安全生產(chǎn)情況進(jìn)行全面檢查。聽員工介紹安全情況，看現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境等，查安全管理制度、記錄檔案等，問員工安全知識(shí)和操作情況，測(cè)設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行參數(shù)、環(huán)境指標(biāo)等。3.如實(shí)記錄檢查情況，填寫安全檢查表，詳細(xì)記錄發(fā)現(xiàn)的問題、隱患部位、責(zé)任人等信息。（三）匯總分析1.檢查結(jié)束后，檢查人員將檢查記錄及時(shí)交安全管理部門。2.安全管理部門對(duì)檢查結(jié)果進(jìn)行匯總、分析，梳理出存在的安全問題和事故隱患，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)程度。（四）結(jié)果反饋1.安全管理部門將檢查結(jié)果以書面形式反饋給各部門，明確指出存在的問題和隱患，提出整改要求和期限。2.對(duì)重大安全問題和隱患，及時(shí)向公司安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，研究制定整改措施。（五）隱患整改1.各部門接到檢查結(jié)果反饋后應(yīng)立即組織整改，按照“五落實(shí)”（責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案）的要求，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人，確保隱患整改到位。2.安全管理部門對(duì)隱患整改情況進(jìn)行跟蹤督促，定期檢查整改進(jìn)度，對(duì)整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并依法依規(guī)追究責(zé)任。3.隱患整改完成后，由安全管理部門組織復(fù)查，確認(rèn)整改合格后予以銷號(hào)。對(duì)整改不到位的，責(zé)令繼續(xù)整改，直至達(dá)到安全要求。六、隱患排查與治理（一）隱患排查1.建立健全隱患排查治理長(zhǎng)效機(jī)制，定期組織開展隱患排查工作。2.隱患排查應(yīng)覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全過程，包括設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、安全管理等各個(gè)方面。3.鼓勵(lì)員工積極參與隱患排查，設(shè)立隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，對(duì)及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告重大安全隱患的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。（二）隱患治理1.對(duì)排查出的安全隱患，應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類，制定相應(yīng)的治理措施。2.一般隱患由各部門自行組織整改，整改情況報(bào)安全管理部門備案。3.重大隱患由公司安全生產(chǎn)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組組織制定專項(xiàng)整改方案，明確整改責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案，確保隱患得到徹底治理。4.隱患治理過程中，應(yīng)采取有效的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對(duì)暫時(shí)無法整改的重大隱患，應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施，確保安全。七、檢查記錄與檔案管理（一）檢查記錄要求1.檢查人員應(yīng)認(rèn)真填寫安全檢查表，做到內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得漏填、錯(cuò)填。2.檢查記錄應(yīng)詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、檢查人員、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)的問題及整改要求等信息。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，應(yīng)在記錄中明確標(biāo)注隱患等級(jí)、責(zé)任人等。（二）檔案管理1.安全管理部門負(fù)責(zé)建立安全生產(chǎn)檢查檔案，并指定專人負(fù)責(zé)管理。2.安全生產(chǎn)檢查檔案應(yīng)包括檢查計(jì)劃、檢查記錄、隱患排查治理臺(tái)賬、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等資料。3.檔案資料應(yīng)分類歸檔，妥善保管，保存期限不少于規(guī)定年限，以便查閱和追溯。八、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰（一）獎(jiǎng)勵(lì)1.對(duì)在安全生產(chǎn)檢查工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.發(fā)現(xiàn)重大安全隱患并及時(shí)報(bào)告，避免事故發(fā)生的員工，給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。3.在隱患整改工作中積極主動(dòng)、成效顯著的部門和個(gè)人，給予相應(yīng)獎(jiǎng)勵(lì)。（二）處罰1.對(duì)安全生產(chǎn)檢查中發(fā)