PAGE農(nóng)藥生產(chǎn)臺(tái)賬制度一、總則1.目的為加強(qiáng)農(nóng)藥生產(chǎn)管理，規(guī)范生產(chǎn)過程記錄，確保農(nóng)藥產(chǎn)品質(zhì)量可追溯，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全、生態(tài)環(huán)境安全和人民群眾身體健康，依據(jù)《農(nóng)藥管理?xiàng)l例》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本臺(tái)賬制度。2.適用范圍本制度適用于本公司內(nèi)所有農(nóng)藥產(chǎn)品的生產(chǎn)活動(dòng)，包括原藥生產(chǎn)、制劑加工等環(huán)節(jié)。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)臺(tái)賬的建立、填寫、保管和更新，確保臺(tái)賬記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。質(zhì)量控制部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)臺(tái)賬記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保記錄符合質(zhì)量管理要求，并作為產(chǎn)品質(zhì)量追溯的依據(jù)之一。采購部門負(fù)責(zé)記錄原材料采購相關(guān)信息，包括供應(yīng)商信息、采購數(shù)量、采購日期等，并及時(shí)傳遞給生產(chǎn)部門。銷售部門負(fù)責(zé)記錄產(chǎn)品銷售相關(guān)信息，包括客戶信息、銷售數(shù)量、銷售日期等，并及時(shí)反饋給生產(chǎn)部門，以便進(jìn)行生產(chǎn)與銷售的協(xié)調(diào)。二、臺(tái)賬記錄內(nèi)容及要求（一）原材料采購臺(tái)賬1.供應(yīng)商信息詳細(xì)記錄原材料供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號、農(nóng)藥生產(chǎn)許可證號（若供應(yīng)商為農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)）等信息。2.采購日期明確每次采購原材料的具體日期，精確到年、月、日。3.采購數(shù)量記錄所采購原材料的具體數(shù)量，包括重量、體積等計(jì)量單位，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.原材料名稱及規(guī)格準(zhǔn)確填寫所采購原材料的化學(xué)名稱、通用名稱、劑型、規(guī)格等詳細(xì)信息，確保與產(chǎn)品配方要求一致。5.質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告隨貨附上原材料的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告應(yīng)包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)名稱及資質(zhì)等內(nèi)容，確保原材料質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品生產(chǎn)要求。6.備注記錄與本次采購相關(guān)的特殊事項(xiàng)，如原材料的特殊包裝要求、運(yùn)輸條件等。（二）生產(chǎn)過程臺(tái)賬1.生產(chǎn)批次為每個(gè)生產(chǎn)批次賦予唯一的編號，編號應(yīng)包含生產(chǎn)年份、月份、批次順序號等信息，以便于識(shí)別和追溯。2.生產(chǎn)日期記錄該批次產(chǎn)品的生產(chǎn)起始日期和結(jié)束日期，精確到年、月、日。3.產(chǎn)品名稱及規(guī)格填寫所生產(chǎn)農(nóng)藥產(chǎn)品的通用名稱、劑型、規(guī)格等詳細(xì)信息，確保與產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)一致。4.生產(chǎn)設(shè)備及運(yùn)行參數(shù)記錄生產(chǎn)過程中所使用的主要設(shè)備名稱、型號、編號等信息，以及設(shè)備在生產(chǎn)過程中的運(yùn)行參數(shù)，如溫度、壓力、轉(zhuǎn)速、時(shí)間等，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和可重復(fù)性。5.原材料投入量按照生產(chǎn)配方要求，詳細(xì)記錄每個(gè)批次生產(chǎn)過程中所投入的各種原材料的具體數(shù)量，與原材料采購臺(tái)賬中的數(shù)量相對應(yīng)，確保投入量準(zhǔn)確無誤。6.生產(chǎn)操作記錄記錄生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)操作步驟、操作時(shí)間、操作人員等信息，包括配料、混合、反應(yīng)、灌裝等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)操作符合工藝要求和操作規(guī)程。7.質(zhì)量檢驗(yàn)記錄在生產(chǎn)過程中，按照質(zhì)量控制要求，記錄各工序的質(zhì)量檢驗(yàn)情況，包括檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果、檢驗(yàn)人員等信息。對于不合格產(chǎn)品，應(yīng)詳細(xì)記錄不合格原因、處理措施及處理結(jié)果。8.包裝信息記錄產(chǎn)品包裝的規(guī)格、材質(zhì)、標(biāo)簽內(nèi)容等信息，確保包裝符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)要求，標(biāo)簽內(nèi)容準(zhǔn)確、完整、清晰。（三）成品庫存臺(tái)賬1.產(chǎn)品批次記錄庫存產(chǎn)品的生產(chǎn)批次編號，以便于追溯產(chǎn)品的生產(chǎn)信息。2.入庫日期明確產(chǎn)品入庫的具體日期，精確到年、月、日。3.產(chǎn)品名稱及規(guī)格填寫庫存產(chǎn)品的通用名稱、劑型、規(guī)格等詳細(xì)信息，與生產(chǎn)過程臺(tái)賬一致。4.入庫數(shù)量記錄產(chǎn)品入庫的實(shí)際數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。5.存放位置明確產(chǎn)品在倉庫中的存放位置，包括倉庫區(qū)域、貨架編號、貨位等信息，便于庫存管理和查找。6.出庫記錄詳細(xì)記錄產(chǎn)品的出庫日期、出庫數(shù)量、客戶名稱、銷售訂單號等信息，確保庫存數(shù)量的準(zhǔn)確性和產(chǎn)品流向的可追溯性。（四）銷售臺(tái)賬1.客戶信息記錄客戶的名稱、地址、聯(lián)系方式、營業(yè)執(zhí)照注冊號等信息，確?？蛻粜畔?zhǔn)確、完整。2.銷售日期明確產(chǎn)品銷售的具體日期，精確到年、月、日。3.產(chǎn)品名稱及規(guī)格填寫所銷售農(nóng)藥產(chǎn)品的通用名稱、劑型、規(guī)格等詳細(xì)信息，與生產(chǎn)臺(tái)賬和庫存臺(tái)賬一致。4.銷售數(shù)量記錄產(chǎn)品的銷售數(shù)量，確保數(shù)量準(zhǔn)確無誤。5.銷售價(jià)格明確產(chǎn)品的銷售單價(jià)和總價(jià)，確保價(jià)格信息準(zhǔn)確、合理。6.銷售訂單號為每個(gè)銷售訂單賦予唯一的編號，便于查詢和跟蹤銷售業(yè)務(wù)。7.運(yùn)輸信息記錄產(chǎn)品的運(yùn)輸方式、運(yùn)輸單位、運(yùn)輸單號等信息，確保產(chǎn)品安全、及時(shí)送達(dá)客戶手中。三、臺(tái)賬填寫規(guī)范1.字跡清晰臺(tái)賬記錄應(yīng)使用黑色或藍(lán)色鋼筆、中性筆書寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆或褪色筆書寫。2.內(nèi)容完整按照本制度規(guī)定的記錄內(nèi)容，如實(shí)填寫各項(xiàng)信息，不得遺漏或省略重要內(nèi)容。對于無相關(guān)信息的欄目，應(yīng)填寫“無”或“/”。3.數(shù)據(jù)準(zhǔn)確記錄的數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，不得隨意涂改。如需更正錯(cuò)誤，應(yīng)采用劃紅線更正法，并在更正處加蓋更正人員的印章或簽名，注明更正日期。4.及時(shí)更新生產(chǎn)過程中的各項(xiàng)信息應(yīng)及時(shí)記錄，確保臺(tái)賬記錄與實(shí)際生產(chǎn)情況同步。銷售臺(tái)賬應(yīng)在產(chǎn)品銷售后及時(shí)填寫，成品庫存臺(tái)賬應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品出入庫情況實(shí)時(shí)更新。四、臺(tái)賬保管與存檔1.保管期限農(nóng)藥生產(chǎn)臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，保管期限不得少于[X]年。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。2.保管方式臺(tái)賬應(yīng)采用紙質(zhì)和電子兩種形式保存。紙質(zhì)臺(tái)賬應(yīng)分類裝訂成冊，存放在專門的檔案柜中，確保存放環(huán)境干燥、通風(fēng)、防火、防潮、防蟲。電子臺(tái)賬應(yīng)定期備份，存儲(chǔ)在安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)上，并進(jìn)行加密處理，防止數(shù)據(jù)丟失或泄露。3.查閱與借閱公司內(nèi)部人員因工作需要查閱臺(tái)賬時(shí)，應(yīng)填寫《臺(tái)賬查閱申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可查閱。如需借閱臺(tái)賬，應(yīng)填寫《臺(tái)賬借閱申請表》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可借閱，并在規(guī)定期限內(nèi)歸還。借閱期間應(yīng)妥善保管臺(tái)賬，不得擅自復(fù)制、涂改、轉(zhuǎn)借或損壞。4.銷毀處理臺(tái)賬保管期滿后，如需銷毀，應(yīng)填寫《臺(tái)賬銷毀申請表》，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行銷毀。銷毀過程應(yīng)如實(shí)記錄，包括銷毀時(shí)間、銷毀地點(diǎn)、銷毀方式、監(jiān)銷人員等信息，并由監(jiān)銷人員簽字確認(rèn)。五、監(jiān)督與檢查1.定期檢查質(zhì)量控制部門應(yīng)定期對生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行檢查，檢查周期不得少于[X]次/年。檢查內(nèi)容包括臺(tái)賬記錄的完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性、規(guī)范性等方面，確保臺(tái)賬記錄符合本制度要求。2.不定期抽查公司管理層可根據(jù)實(shí)際情況，不定期對生產(chǎn)臺(tái)賬進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決臺(tái)賬管理中存在的問題。3.問題整改對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，質(zhì)量控制部門應(yīng)及時(shí)下達(dá)《整改通知書