PAGE安全生產(chǎn)三級審核制度一、總則（一）目的為加強公司安全生產(chǎn)管理，規(guī)范安全生產(chǎn)審核流程，確保各項安全生產(chǎn)措施落實到位，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)三級審核制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間及相關(guān)作業(yè)活動的安全生產(chǎn)審核工作。（三）審核原則1.依法依規(guī)原則：嚴格遵循國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、行業(yè)標準及公司內(nèi)部安全生產(chǎn)規(guī)章制度進行審核。2.全面覆蓋原則：對安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個崗位、各項活動進行全面審核，不留死角。3.客觀公正原則：審核過程中應(yīng)實事求是，以客觀事實為依據(jù)，確保審核結(jié)果公正、準確。4.持續(xù)改進原則：通過審核發(fā)現(xiàn)問題，分析原因，采取措施加以改進，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。二、審核機構(gòu)及職責(zé)（一）安全生產(chǎn)三級審核組織架構(gòu)1.一級審核：由公司安全生產(chǎn)委員會（以下簡稱“安委會”）負責(zé)，安委會主任由公司總經(jīng)理擔(dān)任，成員包括各部門負責(zé)人。2.二級審核：由各部門負責(zé)人組織本部門相關(guān)人員進行審核。3.三級審核：由各車間班組長組織本班組員工進行審核。（二）各級審核機構(gòu)職責(zé)1.安委會職責(zé)負責(zé)制定公司安全生產(chǎn)審核計劃和總體要求。對公司重大安全生產(chǎn)決策、重要安全生產(chǎn)管理制度等進行審核。協(xié)調(diào)解決審核過程中出現(xiàn)的重大問題。對二級審核和三級審核結(jié)果進行最終審定。2.部門負責(zé)人職責(zé)組織實施本部門的二級審核工作。審核本部門各項安全生產(chǎn)工作的開展情況，包括安全操作規(guī)程、安全培訓(xùn)計劃、安全檢查記錄等。對本部門存在的安全生產(chǎn)問題提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。向安委會匯報本部門安全生產(chǎn)審核情況。3.班組長職責(zé)組織開展本班組的三級審核工作。對本班組員工的日常安全生產(chǎn)操作進行審核，及時糾正不安全行為。檢查本班組的安全設(shè)施、設(shè)備運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報。協(xié)助部門負責(zé)人落實本班組的安全生產(chǎn)整改措施。三、審核內(nèi)容（一）安全生產(chǎn)責(zé)任制1.各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、清晰，是否與崗位實際工作相匹配。2.安全生產(chǎn)責(zé)任制的落實情況，包括是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，是否定期進行考核等。（二）安全管理制度1.公司各項安全生產(chǎn)管理制度是否健全，如安全操作規(guī)程管理制度、安全培訓(xùn)教育制度、安全檢查制度、事故應(yīng)急預(yù)案等。2.安全管理制度的執(zhí)行情況，是否嚴格按照制度要求開展各項安全生產(chǎn)工作。（三）安全培訓(xùn)教育1.安全培訓(xùn)教育計劃的制定和實施情況，是否對員工進行了全面、系統(tǒng)的安全培訓(xùn)。2.員工的安全培訓(xùn)檔案是否完整，培訓(xùn)效果是否達到預(yù)期要求。（四）安全檢查與隱患排查治理1.安全檢查制度的執(zhí)行情況，是否定期組織安全檢查，檢查記錄是否詳實。2.隱患排查治理工作是否及時、有效，對發(fā)現(xiàn)的隱患是否制定了整改措施并跟蹤整改到位。（五）安全設(shè)施與設(shè)備管理1.安全設(shè)施的配備是否齊全、有效，是否符合國家相關(guān)標準和行業(yè)要求。2.設(shè)備的維護保養(yǎng)、定期檢測情況，設(shè)備運行是否正常，是否存在安全隱患。（六）作業(yè)現(xiàn)場安全管理1.作業(yè)現(xiàn)場的布局是否合理，安全通道是否暢通。2.員工的作業(yè)行為是否符合安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)作業(yè)現(xiàn)象。3.作業(yè)現(xiàn)場的安全警示標識是否清晰、醒目。（七）事故應(yīng)急預(yù)案與演練1.事故應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋了可能發(fā)生的各類生產(chǎn)安全事故。2.應(yīng)急預(yù)案的演練情況，是否定期組織演練，演練效果是否良好。四、審核流程（一）審核計劃制定1.安委會每年年初制定公司年度安全生產(chǎn)審核計劃，明確審核的范圍、內(nèi)容、時間安排等。2.各部門根據(jù)公司審核計劃，結(jié)合本部門實際情況，制定本部門的二級審核計劃，并報安委會備案。3.各車間班組長根據(jù)部門審核計劃，制定本班組的三級審核計劃，并報部門負責(zé)人備案。（二）審核準備1.各級審核組織根據(jù)審核計劃，確定審核人員，明確審核分工。2.審核人員收集相關(guān)資料，包括安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢查記錄、培訓(xùn)檔案等。3.審核人員熟悉審核內(nèi)容和要求，準備好審核所需的表格、工具等。（三）實施審核1.一級審核安委會定期召開會議，對公司整體安全生產(chǎn)情況進行審核。各部門負責(zé)人匯報本部門安全生產(chǎn)工作進展、存在問題及下一步工作計劃。安委會成員根據(jù)匯報情況，結(jié)合收集的資料，對公司安全生產(chǎn)工作進行全面審查，提出意見和建議。2.二級審核各部門負責(zé)人組織本部門相關(guān)人員按照審核內(nèi)容進行自查自糾。審核人員通過查閱資料、現(xiàn)場檢查、人員訪談等方式，對本部門安全生產(chǎn)工作進行詳細審核，填寫審核記錄。3.三級審核各車間班組長組織本班組員工對本班組的安全生產(chǎn)情況進行審核。審核人員對本班組的設(shè)備設(shè)施、作業(yè)現(xiàn)場、員工操作等進行逐一檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時記錄，并督促員工立即整改。（四）審核結(jié)果匯總與分析1.各級審核結(jié)束后，審核人員對審核結(jié)果進行匯總，形成審核報告。2.審核報告應(yīng)包括審核基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、整改建議等內(nèi)容。3.對審核中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析，找出問題產(chǎn)生的原因，評估問題的嚴重程度和影響范圍。（五）整改落實1.針對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，各級審核組織應(yīng)下達整改通知書，明確整改責(zé)任部門、整改期限和整改要求。2.整改責(zé)任部門應(yīng)制定詳細的整改措施，認真組織實施整改工作，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況書面報告審核組織。3.審核組織對整改情況進行跟蹤檢查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的部門和個人，按照公司相關(guān)規(guī)定進行嚴肅處理。（六）審核記錄與歸檔1.各級審核過程中形成的審核記錄、報告、整改通知書等資料應(yīng)及時整理歸檔，妥善保存。2.審核檔案應(yīng)包括紙質(zhì)檔案和電子檔案，以便查閱和管理。五、審核頻率（一）一級審核公司安委會每季度至少組織一次一級審核，對公司安全生產(chǎn)工作進行全面審查。（二）二級審核各部門每月至少組織一次二級審核，對本部門安全生產(chǎn)工作進行自查自糾。（三）三級審核各車間班組長每周至少組織一次三級審核，對本班組安全生產(chǎn)情況進行日常檢查。六、審核結(jié)果應(yīng)用（一）作為安全生產(chǎn)績效考核的重要依據(jù)將安全生產(chǎn)審核結(jié)果納入公司安全生產(chǎn)績效考核體系，對審核成績優(yōu)秀的部門和個人給予表彰和獎勵，對審核不通過或存在嚴重問題的部門和個人進行處罰。（二）為安全生產(chǎn)決策提供參考通過審核發(fā)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)管理中的薄弱環(huán)節(jié)和存在的問題，為公司制定安全生產(chǎn)決策、完善安全生產(chǎn)管理制度、改進安全生產(chǎn)措施