PAGE安全生產(chǎn)辨識(shí)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，有效識(shí)別和控制各類安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防事故發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理。（三）引用法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)1.《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》2.《職業(yè)病防治法》3.《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》4.《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》5.其他相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范（四）術(shù)語(yǔ)和定義1.安全風(fēng)險(xiǎn)：某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。2.危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)：識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的存在并確定其特性的過(guò)程。4.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可接受的全過(guò)程。5.風(fēng)險(xiǎn)控制：采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕其后果的過(guò)程。二、職責(zé)分工（一）安全生產(chǎn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定、修訂和完善安全生產(chǎn)辨識(shí)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。2.組織開展全公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，指導(dǎo)各部門、車間進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估。3.匯總分析各部門上報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，建立公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。4.對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，督促相關(guān)部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。5.定期組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理工作的培訓(xùn)和宣貫，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力。（二）各部門1.負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，組織員工按照規(guī)定的方法和流程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估。2.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類、分級(jí)，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并組織實(shí)施。3.及時(shí)將本部門的安全風(fēng)險(xiǎn)信息上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門，配合公司做好風(fēng)險(xiǎn)管控工作。4.定期對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理工作進(jìn)行總結(jié)分析，持續(xù)改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。（三）車間1.具體實(shí)施本車間的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，組織班組長(zhǎng)和員工開展現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)排查。2.協(xié)助部門制定車間風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并負(fù)責(zé)在日常生產(chǎn)過(guò)程中監(jiān)督執(zhí)行。3.對(duì)車間內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。4.組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防范培訓(xùn)，提高員工的自我保護(hù)能力和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)技能。（四）員工1.積極參與所在部門、車間組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，如實(shí)提供相關(guān)信息。2.按照操作規(guī)程和風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行作業(yè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告工作中的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患。3.接受公司組織的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理培訓(xùn)，掌握必要的風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)和技能。三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍與方法（一）辨識(shí)范圍1.生產(chǎn)工藝過(guò)程，包括原材料采購(gòu)、儲(chǔ)存、輸送、加工、成品包裝等環(huán)節(jié)。2.設(shè)備設(shè)施，如各類生產(chǎn)設(shè)備、電氣設(shè)備、消防設(shè)備、特種設(shè)備等。3.作業(yè)環(huán)境，包括車間布局、通風(fēng)、照明、噪聲、粉塵、溫度、濕度等。4.人員行為，如員工的操作規(guī)范、勞動(dòng)紀(jì)律、應(yīng)急反應(yīng)能力等。5.管理活動(dòng)，包括安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、安全管理制度執(zhí)行、安全培訓(xùn)教育、應(yīng)急救援管理等。（二）辨識(shí)方法1.安全檢查表法根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和公司實(shí)際情況，制定各類安全檢查表。檢查表內(nèi)容涵蓋設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、操作規(guī)程、人員資質(zhì)等方面，由專人按照檢查表進(jìn)行逐項(xiàng)檢查，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)。2.工作危害分析法（JHA）針對(duì)具體的作業(yè)活動(dòng)，將其分解為若干個(gè)步驟。對(duì)每個(gè)步驟進(jìn)行詳細(xì)分析,識(shí)別可能存在的危害因素，評(píng)估其風(fēng)險(xiǎn)程度。3.故障模式與影響分析法（FMEA）用于分析設(shè)備設(shè)施可能出現(xiàn)的故障模式及其對(duì)系統(tǒng)或人員的影響。通過(guò)對(duì)設(shè)備的結(jié)構(gòu)、功能、運(yùn)行條件等進(jìn)行分析，找出潛在的故障點(diǎn)，評(píng)估故障發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性。4.危險(xiǎn)與可操作性分析（HAZOP）針對(duì)工藝過(guò)程中的偏差，分析其可能導(dǎo)致的危險(xiǎn)后果。由專業(yè)人員組成分析小組，采用引導(dǎo)詞對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行分析，識(shí)別潛在的危險(xiǎn)和可操作性問題。5.現(xiàn)場(chǎng)觀察法安全管理人員和車間管理人員定期深入現(xiàn)場(chǎng)，觀察員工的作業(yè)行為、設(shè)備運(yùn)行狀況、作業(yè)環(huán)境等。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察及時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的安全風(fēng)險(xiǎn)隱患，并記錄相關(guān)情況。四、安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估（一）評(píng)估準(zhǔn)則1.可能性評(píng)估準(zhǔn)則極不可能發(fā)生：事件發(fā)生的可能性極小，幾乎不可能出現(xiàn)。不太可能發(fā)生：事件發(fā)生的可能性較小，但仍有可能出現(xiàn)?？赡馨l(fā)生：事件有一定的發(fā)生可能性，在正常情況下可能出現(xiàn)。很可能發(fā)生：事件發(fā)生的可能性較大，經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)。極可能發(fā)生：事件發(fā)生的可能性極大，隨時(shí)可能發(fā)生。2.嚴(yán)重性評(píng)估準(zhǔn)則輕微傷害：對(duì)人員造成輕微的身體損傷，如擦傷、劃傷等，不影響正常工作。一般傷害：導(dǎo)致人員身體受到一定程度的傷害，如骨折、扭傷等，需要短期治療和休息。嚴(yán)重傷害：造成人員重傷、殘疾甚至死亡，對(duì)個(gè)人和家庭造成重大影響。重大財(cái)產(chǎn)損失：導(dǎo)致公司財(cái)產(chǎn)損失較大，影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。特大財(cái)產(chǎn)損失：造成公司財(cái)產(chǎn)毀滅性損失，使公司面臨重大經(jīng)濟(jì)危機(jī)。（二）評(píng)估方法采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法對(duì)識(shí)別出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果嚴(yán)重性，在風(fēng)險(xiǎn)矩陣圖中查找對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)級(jí)別。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分1.重大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性很大，且后果嚴(yán)重性為嚴(yán)重傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失或特大財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為紅色。2.較大風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較大，后果嚴(yán)重性為一般傷害或重大財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為橙色。3.一般風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性為可能發(fā)生，后果嚴(yán)重性為輕微傷害或一般財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為黃色。4.低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性較小，后果嚴(yán)重性為輕微傷害或無(wú)財(cái)產(chǎn)損失，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為藍(lán)色。五、安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施（一）風(fēng)險(xiǎn)控制原則1.消除風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)改進(jìn)工藝、設(shè)備、管理等措施，從根本上消除風(fēng)險(xiǎn)源，避免風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。2.降低風(fēng)險(xiǎn)：采取有效的技術(shù)和管理手段，降低風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性或減輕其后果的嚴(yán)重性。3.個(gè)體防護(hù)：為員工配備必要的個(gè)人防護(hù)用品，減少風(fēng)險(xiǎn)對(duì)員工的傷害。4.應(yīng)急處置：制定完善的應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)事故的能力，最大限度地減少事故損失。（二）不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施1.重大風(fēng)險(xiǎn)立即停止相關(guān)作業(yè)活動(dòng)，組織專業(yè)人員進(jìn)行全面評(píng)估和分析。制定專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制方案，明確責(zé)任人和時(shí)間節(jié)點(diǎn)，采取工程技術(shù)措施、管理措施等進(jìn)行整改。在風(fēng)險(xiǎn)未得到有效控制前，嚴(yán)禁冒險(xiǎn)作業(yè)，對(duì)作業(yè)區(qū)域進(jìn)行封閉管理，設(shè)置明顯的警示標(biāo)識(shí)。定期對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行復(fù)查和評(píng)估，確保風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài)。2.較大風(fēng)險(xiǎn)制定針對(duì)性的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，明確責(zé)任部門和責(zé)任人，限期整改。加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控和管理，增加檢查頻次，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理風(fēng)險(xiǎn)隱患。對(duì)涉及較大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，提高其風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和操作技能。3.一般風(fēng)險(xiǎn)采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)控制措施，如加強(qiáng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)監(jiān)督，規(guī)范員工操作行為等。由部門負(fù)責(zé)人定期組織檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效執(zhí)行。將一般風(fēng)險(xiǎn)納入日常安全管理工作中，持續(xù)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)變化情況。4.低風(fēng)險(xiǎn)保持現(xiàn)有安全管理措施，定期進(jìn)行檢查和提醒，確保風(fēng)險(xiǎn)處于穩(wěn)定狀態(tài)。對(duì)低風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的員工進(jìn)行安全意識(shí)教育，提高其對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知。六、安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理（一）風(fēng)險(xiǎn)信息收集1.各部門應(yīng)定期收集本部門范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，包括新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患、風(fēng)險(xiǎn)控制措施執(zhí)行情況、員工反饋的安全問題等。2.車間應(yīng)實(shí)時(shí)收集現(xiàn)場(chǎng)的安全風(fēng)險(xiǎn)信息，如設(shè)備故障、異常工況、人員違規(guī)行為等，并及時(shí)上報(bào)部門。3.安全生產(chǎn)管理部門通過(guò)日常檢查、隱患排查、事故調(diào)查等渠道收集全公司的安全風(fēng)險(xiǎn)信息。（二）風(fēng)險(xiǎn)信息分析與更新1.安全生產(chǎn)管理部門定期對(duì)收集到的安全風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行匯總、分析，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)變化情況。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，及時(shí)更新公司安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和控制措施。3.當(dāng)公司的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)信息。（三）風(fēng)險(xiǎn)信息溝通與共享1.建立安全風(fēng)險(xiǎn)信息溝通機(jī)制，確保公司內(nèi)部各部門之間能夠及時(shí)、準(zhǔn)確地傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息。2.安全生產(chǎn)管理部門定期向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)安全風(fēng)險(xiǎn)狀況，為決策提供依據(jù)。3.對(duì)涉及重大安全風(fēng)險(xiǎn)的信息，應(yīng)及時(shí)通報(bào)相關(guān)部門和人員，采取有效的應(yīng)對(duì)措施。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責(zé)1.安全生產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)對(duì)全公司安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理工作進(jìn)行自查自糾，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改存在的問題。3.公司領(lǐng)導(dǎo)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)，確保工作有效開展。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作是否全面、準(zhǔn)確，是否覆蓋所有辨識(shí)范圍。2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法是否正確，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是否合理。3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施是否有效制定并落實(shí)，是否達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)。4.安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理是否及時(shí)、準(zhǔn)確，風(fēng)險(xiǎn)信息溝通與共享是否順暢。5.各部門、車間對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理制度的執(zhí)行情況，員工對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)的掌握程度。（三）檢查方式1.定期檢查：安全生產(chǎn)管理部門每月組織一次全公司范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理工作專項(xiàng)檢查。2.不定期抽查：安全生產(chǎn)管理部門不定期對(duì)各部門、車間進(jìn)行抽查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并督促整改。3.專項(xiàng)檢查：針對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)、季節(jié)性安全問題等開展專項(xiàng)檢查，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效管控。（四）問題整改與跟蹤1.對(duì)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，檢查人員應(yīng)下達(dá)整改通知書，明確整改要求和期限。2.責(zé)任部門應(yīng)按照整改通知書要求制定整改措施，組織實(shí)施整改，并在規(guī)定期限內(nèi)將整改情況上報(bào)安全生產(chǎn)管理部門。3.安全生產(chǎn)管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改，形成閉環(huán)管理。八、培訓(xùn)與教育（一）培訓(xùn)目標(biāo)通過(guò)開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理培訓(xùn)教育，使員工了解安全風(fēng)險(xiǎn)的基本知識(shí)，掌握風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法、評(píng)估準(zhǔn)則和控制措施，提高員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和自我保護(hù)能力。（二）培訓(xùn)內(nèi)容1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)調(diào)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理的重要性。2.安全風(fēng)險(xiǎn)的概念、分類、分級(jí)及辨識(shí)方法。3.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的準(zhǔn)則、方法和流程，風(fēng)險(xiǎn)矩陣的應(yīng)用。4.不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的控制措施及案例分析。5.安全風(fēng)險(xiǎn)信息管理的要求和流程。（三）培訓(xùn)對(duì)象1.公司全體員工，重點(diǎn)是一線操作人員、安全管理人員、班組長(zhǎng)等。2.新入職員工必須接受安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后方可上崗。（四）培訓(xùn)方式1.集中培訓(xùn)：由安全生產(chǎn)管理部門組織，邀請(qǐng)專家或內(nèi)部專業(yè)