PAGE生產(chǎn)履歷制度一、總則（一）目的為了加強公司生產(chǎn)過程的管理與追溯，確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性和可靠性，規(guī)范生產(chǎn)履歷的記錄與管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及產(chǎn)品生產(chǎn)的部門、車間及相關(guān)崗位。（三）定義1.生產(chǎn)履歷：指產(chǎn)品從原材料投入到成品產(chǎn)出的整個生產(chǎn)過程中，所涉及的人員、設備、物料、工藝參數(shù)、質(zhì)量檢驗等詳細信息的記錄。2.關(guān)鍵工序：對產(chǎn)品質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性或成本等有著重大影響的工序。（四）職責分工1.生產(chǎn)部門負責組織各生產(chǎn)車間按照本制度要求進行生產(chǎn)履歷的記錄工作。監(jiān)督生產(chǎn)履歷記錄的及時性、準確性和完整性。定期對生產(chǎn)履歷進行整理和歸檔。2.質(zhì)量部門負責對生產(chǎn)履歷中質(zhì)量檢驗相關(guān)內(nèi)容的審核與監(jiān)督。利用生產(chǎn)履歷數(shù)據(jù)進行質(zhì)量分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。3.設備部門負責提供設備運行相關(guān)信息，確保生產(chǎn)履歷中設備記錄的準確性。協(xié)助生產(chǎn)部門對設備故障及維修情況進行記錄。4.物料部門負責提供原材料、零部件等物料的相關(guān)信息，保證生產(chǎn)履歷中物料記錄的完整。對物料的出入庫情況進行準確記錄，并與生產(chǎn)履歷中的物料使用情況相匹配。5.各生產(chǎn)車間具體負責本車間生產(chǎn)履歷的實時記錄工作，確保記錄信息真實、準確、完整。安排專人負責生產(chǎn)履歷記錄的填寫與保管，確保記錄工作的順利進行。二、生產(chǎn)履歷記錄內(nèi)容（一）產(chǎn)品基本信息1.產(chǎn)品名稱：明確產(chǎn)品的具體名稱，應與產(chǎn)品設計文件或訂單要求一致。2.產(chǎn)品型號：記錄產(chǎn)品的型號規(guī)格，以便區(qū)分不同規(guī)格的同類產(chǎn)品。3.訂單編號：填寫該產(chǎn)品生產(chǎn)所對應的訂單編號，便于訂單跟蹤與查詢。4.生產(chǎn)批次：對同一批生產(chǎn)的產(chǎn)品進行標識，便于追溯和管理。（二）生產(chǎn)過程信息1.生產(chǎn)日期：記錄產(chǎn)品開始生產(chǎn)的日期和結(jié)束生產(chǎn)的日期，精確到年、月、日、時、分。2.生產(chǎn)班次：注明產(chǎn)品生產(chǎn)所安排的班次，如早班、中班、夜班等。3.生產(chǎn)車間：填寫產(chǎn)品生產(chǎn)所在的車間名稱。4.生產(chǎn)線：明確產(chǎn)品生產(chǎn)所使用的生產(chǎn)線編號或名稱。5.關(guān)鍵工序記錄工序名稱：詳細列出關(guān)鍵工序的名稱，如沖壓、焊接、涂裝等。工序開始時間：記錄該關(guān)鍵工序開始加工的時間。工序結(jié)束時間：記錄該關(guān)鍵工序加工完成的時間。操作人員：填寫在該關(guān)鍵工序上進行操作的人員姓名。工藝參數(shù)：記錄該關(guān)鍵工序所執(zhí)行的工藝參數(shù)，如溫度、壓力、速度等，應與工藝文件要求一致。6.設備使用記錄設備編號：填寫產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所使用設備的編號。設備名稱：記錄設備的具體名稱。設備運行狀態(tài)：描述設備在生產(chǎn)過程中的運行狀況，如正常運行、故障停機等。設備維護保養(yǎng)記錄：記錄設備在生產(chǎn)前后的維護保養(yǎng)情況，包括維護保養(yǎng)時間、內(nèi)容、維修人員等。7.物料使用記錄原材料信息名稱：記錄所使用原材料的名稱。規(guī)格型號：填寫原材料的規(guī)格型號。批次號：注明原材料的批次號，以便追溯原材料的質(zhì)量。供應商：記錄原材料的供應商名稱。入庫日期：填寫原材料入庫的日期。領(lǐng)用數(shù)量：記錄生產(chǎn)過程中領(lǐng)用該原材料的數(shù)量。零部件信息名稱：記錄所使用零部件的名稱。規(guī)格型號：填寫零部件的規(guī)格型號。批次號：注明零部件的批次號。供應商：記錄零部件的供應商名稱。入庫日期：填寫零部件入庫的日期。領(lǐng)用數(shù)量：記錄生產(chǎn)過程中領(lǐng)用該零部件的數(shù)量。（三）質(zhì)量檢驗信息1.檢驗工序：明確產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中進行質(zhì)量檢驗的工序，如首件檢驗、巡檢、成品檢驗等。2.檢驗時間：記錄每次檢驗的具體時間。3.檢驗人員：填寫進行檢驗工作的人員姓名。4.檢驗項目：詳細列出檢驗的具體項目，如尺寸、外觀、性能等。5.檢驗結(jié)果：記錄檢驗項目的實際檢驗結(jié)果，如合格、不合格等。6.不合格處理記錄不合格情況描述：對不合格產(chǎn)品的具體情況進行詳細描述。不合格原因分析：分析導致產(chǎn)品不合格的原因。處理措施：記錄針對不合格產(chǎn)品所采取的處理措施，如返工、返修、報廢等。處理結(jié)果驗證：記錄對不合格產(chǎn)品處理后的再次檢驗結(jié)果及驗證情況。（四）人員信息1.生產(chǎn)操作人員：記錄參與產(chǎn)品生產(chǎn)操作的人員姓名、崗位、操作技能水平等信息。2.質(zhì)量檢驗人員：填寫負責產(chǎn)品質(zhì)量檢驗工作的人員姓名、崗位、資質(zhì)等信息。3.維修人員：記錄對生產(chǎn)設備進行維修的人員姓名、崗位、維修技能等信息。三、生產(chǎn)履歷記錄要求（一）及時性1.生產(chǎn)履歷記錄應在生產(chǎn)活動發(fā)生的同時或之后及時進行填寫，確保記錄信息的時效性。2.對于關(guān)鍵工序的操作、設備故障及維修、質(zhì)量檢驗等重要事件，應在事件發(fā)生后立即記錄。（二）準確性1.記錄人員應如實填寫生產(chǎn)履歷中的各項信息，確保信息真實可靠。2.工藝參數(shù)、檢驗結(jié)果等數(shù)據(jù)應準確無誤，與實際生產(chǎn)情況相符。3.嚴禁偽造、篡改生產(chǎn)履歷記錄。（三）完整性1.生產(chǎn)履歷應涵蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，不得遺漏重要信息。2.對于每一項記錄內(nèi)容，應填寫完整，不得有空缺或模糊不清的情況。（四）規(guī)范性1.生產(chǎn)履歷記錄應使用統(tǒng)一的格式和規(guī)范的術(shù)語進行填寫。2.記錄字跡應清晰、工整，易于辨認。3.數(shù)據(jù)填寫應符合相關(guān)計量單位的規(guī)定。四、生產(chǎn)履歷的整理與歸檔（一）整理1.生產(chǎn)部門應定期（每月或每季度）對各生產(chǎn)車間的生產(chǎn)履歷進行整理。2.整理內(nèi)容包括檢查記錄的完整性、準確性，對字跡模糊、數(shù)據(jù)錯誤等問題進行糾正。3.將同一產(chǎn)品的生產(chǎn)履歷按照生產(chǎn)批次進行分類整理，確保資料的連貫性。（二）歸檔1.整理后的生產(chǎn)履歷應及時進行歸檔保存。2.歸檔方式可采用紙質(zhì)檔案與電子檔案相結(jié)合的方式。紙質(zhì)檔案應按照順序裝訂成冊，在檔案封面注明產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次、歸檔日期等信息。電子檔案應進行分類存儲，建立清晰的文件夾結(jié)構(gòu)，便于查詢和管理。3.生產(chǎn)履歷檔案應妥善保管，存放于專門的檔案柜或存儲設備中，確保檔案的安全與完整。五、生產(chǎn)履歷的查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)履歷的，應填寫《生產(chǎn)履歷查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息。2.申請表經(jīng)所在部門負責人審批后，方可到檔案管理部門查閱生產(chǎn)履歷。3.一般員工查閱生產(chǎn)履歷需經(jīng)車間主管批準；車間主管查閱需經(jīng)生產(chǎn)部門負責人批準；生產(chǎn)部門負責人查閱需經(jīng)分管領(lǐng)導批準；公司高層管理人員查閱不受限制，但應在檔案管理部門進行登記。（二）查閱流程1.查閱人員持經(jīng)審批的《生產(chǎn)履歷查閱申請表》到檔案管理部門。2.檔案管理人員根據(jù)申請表提供相應的生產(chǎn)履歷檔案，并監(jiān)督查閱人員在指定地點進行查閱。3.查閱人員不得擅自復印、拍照、涂改生產(chǎn)履歷檔案內(nèi)容。如需復制相關(guān)資料，應另行填寫《生產(chǎn)履歷復制申請表》，經(jīng)審批后按照規(guī)定進行復制。（三）使用規(guī)定1.生產(chǎn)履歷主要用于產(chǎn)品質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過程分析、問題查找與解決等工作。2.各部門在使用生產(chǎn)履歷數(shù)據(jù)時，應遵循保密原則，不得將生產(chǎn)履歷信息泄露給無關(guān)人員。3.利用生產(chǎn)履歷數(shù)據(jù)進行分析和總結(jié)的結(jié)果，應及時反饋給相關(guān)部門，以便采取改進措施，提高生產(chǎn)管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。六、生產(chǎn)履歷的保存期限（一）一般產(chǎn)品對于一般性產(chǎn)品，生產(chǎn)履歷的保存期限為自產(chǎn)品交付后[X]年。（二）特殊產(chǎn)品1.對于涉及安全、環(huán)保、關(guān)鍵性能等特殊要求的產(chǎn)品，生產(chǎn)履歷的保存期限為自產(chǎn)品交付后[X]年。2.法律法規(guī)或行業(yè)標準對產(chǎn)品生產(chǎn)履歷保存期限有明確規(guī)定的，從其規(guī)定。七、附則（一）培訓與宣貫1.公司應定期組織對涉及生產(chǎn)履歷記錄與管理的人員進行培訓，使其熟悉本制度的要求和操作規(guī)范。2.在制度發(fā)布后，應通過內(nèi)部會議、宣傳欄、培訓資料等形式進行廣泛宣貫，確保全體員工了解生產(chǎn)履歷制度的重要性和具體內(nèi)容。（二）監(jiān)督與考核1.公司質(zhì)量部門和生產(chǎn)部門應定期對各車間的生產(chǎn)履歷記錄情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.