PAGE車間生產(chǎn)過程記錄制度一、總則（一）目的為了規(guī)范車間生產(chǎn)過程的記錄管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題，提高產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司車間內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程記錄管理。（三）職責1.生產(chǎn)部門負責組織車間員工按照本制度要求進行生產(chǎn)過程記錄。對生產(chǎn)過程記錄的完整性、準確性和及時性進行監(jiān)督檢查。2.質(zhì)量部門負責對生產(chǎn)過程記錄進行審核，確保記錄符合質(zhì)量管理要求。利用生產(chǎn)過程記錄進行質(zhì)量分析，為質(zhì)量改進提供依據(jù)。3.各車間班組具體負責本班組生產(chǎn)過程記錄的填寫、收集、整理和保管。確保本班組生產(chǎn)過程記錄的真實、準確、完整。二、記錄內(nèi)容與要求（一）生產(chǎn)計劃記錄1.生產(chǎn)任務(wù)下達記錄記錄生產(chǎn)任務(wù)的來源（如訂單號、生產(chǎn)指令單等）、下達時間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息。明確任務(wù)的交付時間和質(zhì)量要求。2.生產(chǎn)進度安排記錄根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，制定詳細的生產(chǎn)進度計劃，包括各工序的開始時間、完成時間、責任人等。以表格或圖表形式記錄生產(chǎn)進度的實際執(zhí)行情況，及時更新進度信息，標注提前或延誤的工序及原因。（二）原材料及零部件記錄1.原材料入庫記錄記錄原材料的名稱、規(guī)格型號、批次、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、入庫時間等信息。附上原材料的質(zhì)量檢驗報告，確保原材料符合質(zhì)量標準。2.原材料領(lǐng)用記錄記錄領(lǐng)用原材料的班組、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等信息。領(lǐng)用人需簽字確認，確保原材料領(lǐng)用的準確性和可追溯性。3.零部件加工記錄對于車間自行加工的零部件，記錄加工工序、加工設(shè)備、加工時間、操作人員、零部件數(shù)量、質(zhì)量檢驗情況等信息。詳細記錄零部件在加工過程中出現(xiàn)的問題及處理情況。（三）生產(chǎn)設(shè)備運行記錄1.設(shè)備日常點檢記錄操作人員每天對生產(chǎn)設(shè)備進行點檢，記錄設(shè)備的運行狀況、各部位的溫度、壓力、潤滑情況等參數(shù)。發(fā)現(xiàn)設(shè)備異常情況及時記錄，并報告維修人員進行處理。2.設(shè)備維修記錄記錄設(shè)備維修的時間、原因、維修內(nèi)容、維修人員、更換的零部件等信息。維修完成后，對設(shè)備進行試運轉(zhuǎn)，記錄試運轉(zhuǎn)情況和維修效果。3.設(shè)備保養(yǎng)記錄按照設(shè)備保養(yǎng)計劃，記錄設(shè)備保養(yǎng)的時間、保養(yǎng)內(nèi)容、保養(yǎng)人員等信息。對設(shè)備保養(yǎng)后的性能進行檢查和評估，確保設(shè)備處于良好的運行狀態(tài)。（四）人員操作記錄1.員工出勤記錄記錄員工每天的出勤情況，包括上班時間、下班時間、請假情況等。對于加班情況，需詳細記錄加班時間、加班原因等信息。2.員工操作記錄記錄員工在生產(chǎn)過程中的操作步驟、操作時間、操作質(zhì)量等信息。對于關(guān)鍵工序和特殊操作，需有詳細的操作指導書，并記錄員工是否按照指導書進行操作。3.員工培訓記錄記錄員工參加培訓的時間、培訓內(nèi)容、培訓講師、考核成績等信息。跟蹤員工培訓后的工作表現(xiàn)，評估培訓效果，為后續(xù)培訓提供參考。（五）質(zhì)量檢驗記錄1.首件檢驗記錄在每批產(chǎn)品生產(chǎn)開始時，對首件產(chǎn)品進行全面檢驗，記錄檢驗項目、檢驗標準、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。首件檢驗合格后方可進行批量生產(chǎn)，不合格的首件產(chǎn)品需及時整改，直至合格。2.巡檢記錄質(zhì)量檢驗人員定期對生產(chǎn)過程進行巡檢，記錄巡檢時間、巡檢部位、發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題、整改情況等信息。對于頻繁出現(xiàn)質(zhì)量問題的工序，增加巡檢頻次，加強質(zhì)量監(jiān)控。3.成品檢驗記錄對生產(chǎn)完成的成品進行檢驗，記錄檢驗項目、檢驗標準（包括外觀、尺寸、性能等）、檢驗結(jié)果、檢驗人員等信息。出具成品檢驗報告，判定產(chǎn)品是否合格，對于不合格產(chǎn)品，記錄不合格原因和處理措施。（六）環(huán)境與安全記錄1.生產(chǎn)環(huán)境記錄記錄車間的溫度、濕度、潔凈度等環(huán)境參數(shù)，每天定時測量并記錄。對車間的通風、照明、噪聲等環(huán)境條件進行檢查，記錄檢查情況和整改措施。2.安全檢查記錄安全管理人員定期對車間進行安全檢查，記錄檢查時間、檢查部位、發(fā)現(xiàn)的安全隱患、整改責任人、整改期限等信息。對安全事故進行詳細記錄，包括事故發(fā)生時間、地點、經(jīng)過、原因分析、處理結(jié)果等信息。三、記錄填寫規(guī)范（一）記錄方式1.生產(chǎn)過程記錄應(yīng)采用紙質(zhì)記錄和電子記錄相結(jié)合的方式。紙質(zhì)記錄應(yīng)使用統(tǒng)一格式的表格或表單，電子記錄應(yīng)使用公司指定的管理軟件進行錄入和存儲。2.記錄應(yīng)清晰、準確、完整，不得隨意涂改、刮擦或挖補。如有錯誤需要更正，應(yīng)采用劃改的方式，并在更正處加蓋更正人員的印章或簽名。（二）填寫要求1.記錄應(yīng)及時填寫，不得拖延。操作人員應(yīng)在完成相關(guān)操作或事件后立即進行記錄，確保記錄的及時性和真實性。2.填寫內(nèi)容應(yīng)使用黑色或藍色中性筆書寫，字跡工整、清晰，易于辨認。記錄中的數(shù)據(jù)應(yīng)準確無誤，計量單位應(yīng)符合國家法定標準。3.對于需要簽字確認的記錄，相關(guān)人員應(yīng)在規(guī)定的位置簽字，不得代簽。簽字應(yīng)真實有效，代表本人對記錄內(nèi)容的認可。四、記錄收集與整理（一）收集時間1.生產(chǎn)過程記錄應(yīng)按照規(guī)定的時間間隔進行收集。對于紙質(zhì)記錄，每天下班前由各車間班組收集整理后交至車間辦公室；對于電子記錄，應(yīng)每天定時進行備份，并上傳至公司指定的服務(wù)器。2.對于一些特殊情況的記錄，如質(zhì)量事故記錄、設(shè)備故障記錄等，應(yīng)及時收集，不得延誤。（二）整理要求1.車間辦公室負責對收集到的生產(chǎn)過程記錄進行整理。按照記錄的類別、時間順序進行分類裝訂，確保記錄的整齊、有序。2.對于電子記錄，應(yīng)按照文件夾結(jié)構(gòu)進行分類存儲，建立清晰的索引目錄，便于查詢和管理。同時，定期對電子記錄進行清理，刪除過期或無用的記錄。3.在整理過程中，應(yīng)檢查記錄的完整性和準確性，對于不完整或不準確的記錄，及時與相關(guān)人員核實并補充更正。五、記錄保管與存儲（一）保管期限1.生產(chǎn)過程記錄的保管期限應(yīng)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求確定。一般情況下，產(chǎn)品質(zhì)量追溯期內(nèi)的記錄應(yīng)妥善保管，追溯期外的記錄可根據(jù)實際情況進行銷毀。2.對于一些重要的生產(chǎn)過程記錄，如質(zhì)量事故記錄、設(shè)備改造記錄等，應(yīng)長期保管，以備后續(xù)查閱和分析。（二）存儲方式1.紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專門的文件柜中，文件柜應(yīng)保持干燥、通風，防止記錄受潮、發(fā)霉或損壞。同時，應(yīng)建立文件柜的標識和索引，便于查找和管理。2.電子記錄應(yīng)存儲在公司指定的服務(wù)器或存儲設(shè)備上，并進行定期備份。備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲在不同的介質(zhì)上，如磁帶、光盤等，并異地存放，以防止數(shù)據(jù)丟失。3.對于一些涉及商業(yè)機密或敏感信息的生產(chǎn)過程記錄，應(yīng)采取加密存儲和訪問控制等措施，確保信息安全。六、記錄查閱與使用（一）查閱權(quán)限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)過程記錄的，應(yīng)填寫《生產(chǎn)過程記錄查閱申請表》，注明查閱的記錄名稱、查閱原因、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負責人批準后，方可查閱。2.外部人員（如客戶、供應(yīng)商、監(jiān)管部門等）需要查閱生產(chǎn)過程記錄的，應(yīng)提前向公司提出書面申請，并提供相關(guān)證明文件。經(jīng)公司總經(jīng)理批準后，由指定人員陪同查閱，并對查閱過程進行監(jiān)督。（二）查閱要求1.查閱人員應(yīng)在指定的地點查閱生產(chǎn)過程記錄，不得擅自將記錄帶出查閱場所。查閱過程中應(yīng)保持記錄的完好，不得損壞、涂改或丟失記錄。2.查閱人員應(yīng)按照查閱申請表中注明的查閱內(nèi)容和時間進行查閱，不得超范圍查閱或延長查閱時間。查閱結(jié)束后，應(yīng)及時將記錄歸還保管人員，并辦理歸還手續(xù)。（三）記錄使用1.生產(chǎn)過程記錄可用于產(chǎn)品質(zhì)量追溯、生產(chǎn)過程分析、質(zhì)量改進、成本核算、員工培訓等方面。各部門應(yīng)根據(jù)工作需要，合理使用生產(chǎn)過程記錄，充分發(fā)揮其作用。2.在使用生產(chǎn)過程記錄時，應(yīng)確保記錄的真實性和完整性，不得篡改或偽造記錄。同時，應(yīng)注意保護記錄中的商業(yè)機密和敏感信息，不得泄露給無關(guān)人員。七、記錄銷毀（一）銷毀條件1.生產(chǎn)過程記錄在保管期限屆滿后，經(jīng)公司相關(guān)部門審核確認已無保留價值的，可進行銷毀。2.對于因自然災害、意外事故等原因?qū)е掠涗洆p壞或丟失，且無法恢復的，經(jīng)公司相關(guān)部門核實后，可進行銷毀。（二）銷毀程序1.由車間辦公室提出生產(chǎn)過程記錄銷毀申請，填寫《生產(chǎn)過程記錄銷毀申請表》，注明銷毀記錄的名稱、數(shù)量、保管期限、銷毀原因等信息。2.申請表經(jīng)車間負責人審核簽字后，報質(zhì)量部門審核；質(zhì)量部門審