PAGE安全生產(chǎn)明查暗訪制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的安全有序進(jìn)行，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本安全生產(chǎn)明查暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所及全體員工。（三）基本原則1.依法依規(guī)原則：嚴(yán)格遵循國(guó)家安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部安全管理制度開(kāi)展明查暗訪工作。2.全面覆蓋原則：對(duì)公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)、區(qū)域、設(shè)備設(shè)施以及人員進(jìn)行全面檢查，不留死角。3.問(wèn)題導(dǎo)向原則：以發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題、解決安全隱患為核心，注重查找深層次、關(guān)鍵性的安全隱患和管理漏洞。4.及時(shí)整改原則：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，明確整改責(zé)任人和整改期限，確保及時(shí)有效整改，形成閉環(huán)管理。二、明查暗訪組織與職責(zé)（一）明查暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的安全生產(chǎn)明查暗訪工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司安全生產(chǎn)明查暗訪工作，研究解決明查暗訪工作中的重大問(wèn)題，決策重大安全隱患整改措施。（二）安全管理部門職責(zé)安全管理部門是公司安全生產(chǎn)明查暗訪工作的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)制定明查暗訪計(jì)劃，組織實(shí)施明查暗訪工作，匯總分析明查暗訪結(jié)果，跟蹤督促安全隱患整改，建立健全安全檢查檔案。（三）各部門職責(zé)各部門負(fù)責(zé)本部門區(qū)域內(nèi)的安全生產(chǎn)自查自糾工作，并積極配合公司組織的明查暗訪活動(dòng)。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)屬于本部門的安全問(wèn)題，負(fù)責(zé)制定整改措施并組織整改，及時(shí)向安全管理部門反饋整改情況。三、明查暗訪內(nèi)容（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.檢查公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度是否健全，是否符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。2.查看各部門、各崗位人員對(duì)安全生產(chǎn)管理制度的知曉程度和執(zhí)行情況，重點(diǎn)檢查安全操作規(guī)程、安全檢查制度、安全教育培訓(xùn)制度、事故應(yīng)急預(yù)案等的落實(shí)情況。（二）安全設(shè)施設(shè)備運(yùn)行情況1.檢查各類安全設(shè)施設(shè)備（如消防設(shè)施、電氣設(shè)備、特種設(shè)備等）是否完好有效，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)檢驗(yàn)。2.查看安全設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行記錄、維護(hù)記錄、檢測(cè)報(bào)告等資料是否齊全、真實(shí)。3.檢查安全設(shè)施設(shè)備的配備數(shù)量是否符合規(guī)定要求，是否滿足安全生產(chǎn)需要。（三）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全狀況1.檢查作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的布局是否合理，物料堆放是否整齊，通道是否暢通。2.查看作業(yè)人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.檢查危險(xiǎn)作業(yè)（如動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）是否辦理審批手續(xù)，是否落實(shí)安全防范措施。4.查看作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全警示標(biāo)志、標(biāo)識(shí)是否清晰、醒目，是否符合規(guī)定要求。（四）安全教育培訓(xùn)情況1.檢查公司安全教育培訓(xùn)計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否按照規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行三級(jí)安全教育培訓(xùn)、專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)等。2.查看員工的安全教育培訓(xùn)檔案是否完整，培訓(xùn)記錄、考試成績(jī)等資料是否齊全。3.檢查員工對(duì)安全生產(chǎn)知識(shí)和技能的掌握程度，是否具備必要的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。（五）應(yīng)急管理情況1.檢查公司應(yīng)急預(yù)案的制定、修訂和備案情況，是否符合實(shí)際情況和相關(guān)要求。2.查看應(yīng)急救援物資儲(chǔ)備是否充足、完好，是否定期進(jìn)行檢查和維護(hù)。3.檢查應(yīng)急演練計(jì)劃的制定和執(zhí)行情況，是否定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練，員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度和應(yīng)急處置能力。四、明查暗訪方式（一）定期明查1.安全管理部門每月組織一次全面的安全生產(chǎn)明查，制定詳細(xì)的明查方案，明確檢查內(nèi)容、檢查人員、檢查時(shí)間等。2.明查采取分組檢查的方式，對(duì)公司各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行逐一檢查，檢查結(jié)束后形成明查報(bào)告，通報(bào)檢查情況。（二）不定期暗訪1.安全管理部門不定期組織暗訪活動(dòng)，暗訪人員不提前通知被檢查部門，采取隨機(jī)抽查的方式進(jìn)行檢查。2.暗訪重點(diǎn)關(guān)注安全管理的薄弱環(huán)節(jié)、容易忽視的安全問(wèn)題以及員工的實(shí)際操作情況等，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄，現(xiàn)場(chǎng)反饋給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人，并要求限期整改。（三）專項(xiàng)檢查1.根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作的重點(diǎn)和難點(diǎn)，針對(duì)特定的安全問(wèn)題或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，適時(shí)組織專項(xiàng)明查暗訪。2.專項(xiàng)檢查由安全管理部門牽頭，相關(guān)部門配合，深入查找存在的安全隱患，提出針對(duì)性的整改建議和措施。五、明查暗訪程序（一）準(zhǔn)備階段1.制定明查暗訪計(jì)劃，明確檢查目的、范圍、內(nèi)容、方法、人員分工等。2.收集與明查暗訪相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、公司安全管理制度等資料，準(zhǔn)備檢查所需的工具和表格。（二）實(shí)施階段1.明查暗訪人員按照計(jì)劃和分工，深入各部門、各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行檢查，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱資料、詢問(wèn)員工等方式，全面了解安全生產(chǎn)情況。2.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)記錄在檢查表中，詳細(xì)描述問(wèn)題的現(xiàn)狀、存在的隱患、可能導(dǎo)致的后果等，并拍照或錄像留存證據(jù)。（三）反饋階段1.明查暗訪結(jié)束后，及時(shí)組織召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，匯總分析檢查情況，形成明查暗訪報(bào)告。2.明查暗訪報(bào)告包括檢查基本情況、發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題、整改建議和措施以及下一步工作要求等內(nèi)容。將明查暗訪報(bào)告反饋給各部門負(fù)責(zé)人，并在公司內(nèi)部進(jìn)行通報(bào)。（四）整改階段1.各部門根據(jù)明查暗訪報(bào)告中提出的問(wèn)題，制定詳細(xì)的整改方案，明確整改責(zé)任人、整改期限和整改措施。2.整改責(zé)任人按照整改方案組織實(shí)施整改，在規(guī)定期限內(nèi)完成整改任務(wù)，并將整改情況書面報(bào)告安全管理部門。3.安全管理部門對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保整改措施落實(shí)到位，安全隱患得到徹底消除。對(duì)整改不力的部門和責(zé)任人，按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅處理。六、問(wèn)題處理與跟蹤（一）問(wèn)題分類1.一般安全問(wèn)題：對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的不影響安全生產(chǎn)的一般性問(wèn)題，如安全警示標(biāo)志不清晰、物料堆放不整齊等，要求責(zé)任部門立即整改。2.安全隱患：對(duì)可能導(dǎo)致事故發(fā)生的安全隱患，如電氣設(shè)備漏電、消防設(shè)施損壞等，按照隱患的嚴(yán)重程度和整改難度，分為重大安全隱患和一般安全隱患。重大安全隱患必須立即停止相關(guān)作業(yè)，采取有效的防范措施，并及時(shí)上報(bào)公司主要領(lǐng)導(dǎo)，組織制定專項(xiàng)整改方案進(jìn)行整改；一般安全隱患由責(zé)任部門限期整改，整改期間要加強(qiáng)安全防范。（二）整改跟蹤1.安全管理部門建立安全隱患整改臺(tái)賬，對(duì)每一項(xiàng)安全隱患的整改情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括問(wèn)題描述實(shí)、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限、整改完成情況等。2.定期對(duì)安全隱患整改臺(tái)賬進(jìn)行梳理，對(duì)未按時(shí)完成整改的隱患進(jìn)行重點(diǎn)跟蹤，督促責(zé)任部門加快整改進(jìn)度。對(duì)整改過(guò)程中遇到的困難和問(wèn)題，及時(shí)協(xié)調(diào)相關(guān)部門予以解決。3.整改完成后，安全管理部門組織對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患已消除后，在整改臺(tái)賬上予以銷號(hào)。對(duì)整改不到位的，責(zé)令重新整改，直至達(dá)到安全要求。七、結(jié)果運(yùn)用（一）納入績(jī)效考核將安全生產(chǎn)明查暗訪結(jié)果納入公司各部門、各崗位的績(jī)效考核體系，對(duì)安全生產(chǎn)工作表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)存在安全問(wèn)題較多、整改不力的部門和個(gè)人進(jìn)行扣分或處罰。（二）作為評(píng)先評(píng)優(yōu)依據(jù)在公司評(píng)先評(píng)優(yōu)活動(dòng)中，將安全生產(chǎn)明查暗訪結(jié)果作為重要參考依據(jù)，優(yōu)先推薦安全生產(chǎn)工作成績(jī)顯著的部門和個(gè)人參與評(píng)選。對(duì)發(fā)生安全事故或存在重大安全隱患的部門和個(gè)人，取消當(dāng)年評(píng)先評(píng)優(yōu)資格。（三）推動(dòng)安全管理持續(xù)改進(jìn)通過(guò)對(duì)明查暗訪結(jié)果的分析總結(jié)，深入查找公司安全生產(chǎn)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和共性問(wèn)題，針對(duì)性地完善安全管理制度、加強(qiáng)安全培訓(xùn)教育、改進(jìn)安全設(shè)施設(shè)備，不斷推動(dòng)公司安全管理水平持續(xù)提升。八、培訓(xùn)與宣傳（一）培訓(xùn)1.定期組織公司員工參加安全生產(chǎn)明查暗訪制度的培訓(xùn)，使員工了解明查暗訪的目的、內(nèi)容、方式和程序，掌握安全檢查的方法和技巧。2.針對(duì)不同崗位的員工，開(kāi)展有針對(duì)性的安全檢查培訓(xùn)，提高員工對(duì)本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別能力和隱患排查能力。（二）宣傳1.利用公司內(nèi)部宣