PAGE產(chǎn)品生產(chǎn)過程記制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程的記錄管理，確保生產(chǎn)過程的可追溯性、穩(wěn)定性和合規(guī)性，為產(chǎn)品質量控制、生產(chǎn)管理決策以及滿足法律法規(guī)和行業(yè)標準要求提供有力支持。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品的生產(chǎn)過程記錄管理，涵蓋從原材料采購到成品交付的全過程。（三）基本原則1.真實性原則：生產(chǎn)過程記錄應如實反映生產(chǎn)活動的實際情況，不得虛假記錄或篡改。2.完整性原則：記錄應涵蓋生產(chǎn)過程的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于原材料檢驗、生產(chǎn)操作步驟、設備運行參數(shù)、質量檢驗結果等，確保記錄完整無遺漏。3.及時性原則：生產(chǎn)過程記錄應在相關活動發(fā)生后及時填寫，不得拖延或事后補記，以保證記錄的準確性和時效性。4.規(guī)范性原則：記錄應使用統(tǒng)一的格式、術語和符號，按照規(guī)定的填寫要求進行填寫，確保記錄的規(guī)范性和一致性。5.保密性原則：對于涉及公司商業(yè)秘密、技術秘密或其他敏感信息的生產(chǎn)過程記錄，應嚴格保密，防止信息泄露。二、記錄內(nèi)容與要求（一）原材料記錄1.采購記錄記錄原材料的供應商名稱、地址、聯(lián)系方式等基本信息。詳細記錄原材料的采購日期、規(guī)格型號、數(shù)量、價格等采購明細。保存原材料的質量合格證明文件，如檢驗報告、質量證書等。2.檢驗記錄對采購的原材料進行檢驗，記錄檢驗日期、檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果等。檢驗合格的原材料應注明“合格”字樣，并由檢驗人員簽字確認；檢驗不合格的原材料應注明不合格原因及處理情況。（二）生產(chǎn)過程記錄1.生產(chǎn)計劃記錄記錄生產(chǎn)訂單號、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)數(shù)量、交貨日期等生產(chǎn)計劃信息。明確生產(chǎn)批次號，確保每一批次產(chǎn)品的生產(chǎn)過程可追溯。2.設備運行記錄對于關鍵生產(chǎn)設備，記錄設備的啟動時間、停機時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、轉速等）、設備維護保養(yǎng)情況等。設備出現(xiàn)故障時，應詳細記錄故障發(fā)生時間、故障現(xiàn)象、處理過程及結果等信息。3.生產(chǎn)操作記錄按照生產(chǎn)工藝要求，詳細記錄每個生產(chǎn)工序的操作步驟、操作時間、操作人員等信息。對于有特殊操作要求或關鍵控制點的工序，應重點記錄操作過程中的關鍵參數(shù)和控制情況。4.質量控制記錄在生產(chǎn)過程中，對產(chǎn)品進行質量檢驗，記錄檢驗日期、檢驗批次、檢驗項目、檢驗方法、檢驗結果等。對檢驗不合格的產(chǎn)品，應記錄不合格產(chǎn)品的數(shù)量、不合格原因及處理措施，如返工、返修、報廢等。（三）成品記錄1.成品入庫記錄記錄成品的入庫日期、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次號、數(shù)量、質量檢驗結果等信息。成品入庫時，應確保產(chǎn)品包裝完好、標識清晰，并與入庫記錄一致。2.成品出貨記錄記錄成品的出貨日期、客戶名稱、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次號、數(shù)量等出貨明細。保存與客戶簽訂的銷售合同或訂單副本，以便核對出貨信息。三、記錄的填寫與審核（一）填寫要求1.生產(chǎn)過程記錄應使用黑色或藍色中性筆填寫，字跡應清晰、工整、易于辨認，不得使用鉛筆或其他易褪色的筆填寫。2.記錄內(nèi)容應準確、完整，不得有空缺、遺漏或模糊不清的地方。如有錯誤需要更正，應采用劃改的方式，并在劃改處加蓋更正人員的印章或簽字確認。3.對于電子記錄，應采用安全可靠的電子文檔管理系統(tǒng)進行記錄，確保記錄的真實性、完整性和可追溯性。電子記錄應定期進行備份，并妥善保存?zhèn)浞輸?shù)據(jù)。（二）審核要求1.生產(chǎn)過程記錄填寫完成后，應由相關負責人進行審核。審核人員應認真核對記錄內(nèi)容的準確性、完整性和規(guī)范性，確保記錄符合要求。2.審核人員如發(fā)現(xiàn)記錄存在問題，應及時通知記錄填寫人員進行更正，并對更正后的記錄進行再次審核，直至審核通過。3.審核通過的生產(chǎn)過程記錄應由審核人員簽字確認，并注明審核日期。審核人員應對審核結果負責。四、記錄的存儲與保管（一）存儲方式1.生產(chǎn)過程記錄應采用紙質文檔和電子文檔相結合的方式進行存儲。紙質記錄應分類裝訂成冊，并存放在專門的文件柜中；電子記錄應按照規(guī)定的文件夾結構進行存儲，并定期進行整理和備份。2.對于重要的生產(chǎn)過程記錄，如涉及產(chǎn)品質量事故、重大設備故障等的記錄，應采用紙質和電子雙重備份的方式進行存儲，以防止數(shù)據(jù)丟失。（二）保管期限1.一般生產(chǎn)過程記錄的保管期限為[X]年，自產(chǎn)品交付之日起計算。2.涉及產(chǎn)品質量追溯、法律法規(guī)要求、客戶投訴等重要事項的生產(chǎn)過程記錄，應永久保存。（三）保管要求1.記錄存儲場所應保持干燥、通風、防火、防潮、防蟲、防盜等，確保記錄的安全和完整。2.定期對記錄進行清查和盤點，確保記錄的數(shù)量和內(nèi)容與實際情況相符。如發(fā)現(xiàn)記錄丟失、損壞或變質等情況，應及時查明原因，并采取相應的補救措施。對于超過保管期限的記錄，應按照公司檔案管理制度的規(guī)定進行銷毀處理。銷毀記錄時，應填寫《記錄銷毀申請表》，經(jīng)相關負責人批準后，由專人負責銷毀，并在銷毀記錄清單上簽字確認。五、記錄的查閱與使用（一）查閱權限1.公司內(nèi)部人員因工作需要查閱生產(chǎn)過程記錄時，應填寫《記錄查閱申請表》，注明查閱目的、查閱內(nèi)容、查閱時間等信息，經(jīng)所在部門負責人批準后，方可查閱。2.涉及公司商業(yè)秘密、技術秘密或其他敏感信息的生產(chǎn)過程記錄，未經(jīng)公司授權，任何人員不得查閱。如需查閱，應經(jīng)公司高層管理人員批準，并按照公司保密制度的規(guī)定進行查閱和使用。（二）查閱流程1.查閱人員持經(jīng)批準的《記錄查閱申請表》到記錄保管部門辦理查閱手續(xù)。記錄保管部門應根據(jù)申請表的要求，提供相應的記錄供查閱人員查閱。2.查閱人員應在指定的地點查閱記錄，不得擅自將記錄帶出查閱場所。如需復印或摘錄記錄內(nèi)容，應經(jīng)記錄保管部門負責人批準，并按照規(guī)定的程序進行操作。3.查閱人員查閱記錄后，應及時將記錄歸還記錄保管部門，并在《記錄查閱登記表》上簽字確認查閱情況。（三）使用要求1.查閱人員查閱生產(chǎn)過程記錄的目的應僅限于工作需要，不得將記錄用于其他非工作目的或泄露給無關人員。2.對于查閱過程中涉及的公司商業(yè)秘密、技術秘密或其他敏感信息，查閱人員應嚴格保密，不得擅自傳播或使用。如因查閱人員原因導致信息泄露，查閱人員應承擔相應的法律責任。六、記錄的追溯與應用（一）追溯原則1.公司應建立完善的產(chǎn)品生產(chǎn)過程追溯體系，確保能夠根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)批次號或其他標識信息，追溯到產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的原材料采購、生產(chǎn)操作、質量檢驗等各個環(huán)節(jié)的詳細信息。2.追溯應遵循“向前可追溯原材料來源，向后可追溯產(chǎn)品去向”的原則，確保在產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題或其他需要追溯的情況下，能夠快速、準確地查明問題的原因和影響范圍。（二）追溯流程1.當需要對產(chǎn)品進行追溯時，由相關部門或人員提出追溯申請，填寫《產(chǎn)品追溯申請表》，注明追溯的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次號、追溯原因等信息。2.質量部門根據(jù)追溯申請，組織相關人員對生產(chǎn)過程記錄進行查閱和分析，確定追溯的范圍和路徑。3.按照追溯路徑，依次查閱原材料采購記錄、生產(chǎn)過程記錄、質量檢驗記錄等相關記錄，獲取追溯所需的詳細信息。4.對追溯過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析和評估，采取相應的措施進行處理，如召回產(chǎn)品、改進生產(chǎn)工藝、加強質量控制等。5.追溯結束后，質量部門應編寫《產(chǎn)品追溯報告》，總結追溯過程和結果，提出改進建議，并將報告提交給相關部門和領導。（三）記錄的應用1.生產(chǎn)過程記錄可用于產(chǎn)品質量分析和改進。通過對歷史記錄的統(tǒng)計分析，找出產(chǎn)品質量波動的原因，采取針對性的措施進行改進，提高產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。2.記錄可作為生產(chǎn)管理決策的依據(jù)。通過對生產(chǎn)過程記錄的分析，了解生產(chǎn)效率、設備利用率、人員績效等情況，為生產(chǎn)計劃安排、資源配置、人員培訓等管理決策提供數(shù)據(jù)支持。3.記錄可用于滿足法律法規(guī)和行業(yè)標準要求。在產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查、客戶投訴處理、產(chǎn)品召回