PAGE安全生產(chǎn)暗訪制度一、總則（一）目的為切實加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，及時排查和消除安全生產(chǎn)隱患，有效預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命財產(chǎn)安全和公司穩(wěn)定發(fā)展，特制定本安全生產(chǎn)暗訪制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有部門、車間、班組及相關(guān)作業(yè)場所的安全生產(chǎn)暗訪工作。（三）基本原則1.真實性原則：暗訪人員應(yīng)如實記錄暗訪情況，確保所反映的問題真實、客觀。2.及時性原則：及時發(fā)現(xiàn)安全生產(chǎn)問題，及時反饋并督促整改，避免問題擴(kuò)大化。3.保密性原則：暗訪人員應(yīng)對暗訪過程和相關(guān)信息嚴(yán)格保密，防止泄露對公司或相關(guān)人員造成不利影響。二、暗訪組織與人員（一）暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組成立公司安全生產(chǎn)暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排暗訪工作，審定暗訪計劃、暗訪報告等重要事項。（二）暗訪工作小組1.人員組成：由安全管理部門牽頭，從各部門抽調(diào)熟悉安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)、責(zé)任心強(qiáng)的人員組成暗訪工作小組。小組成員應(yīng)具備一定的安全專業(yè)知識和豐富的現(xiàn)場管理經(jīng)驗。2.工作職責(zé)負(fù)責(zé)制定具體的暗訪計劃，明確暗訪的時間、地點、內(nèi)容等。按照暗訪計劃開展現(xiàn)場暗訪工作，通過實地查看、查閱資料、詢問員工等方式，全面了解安全生產(chǎn)狀況。對暗訪中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，拍攝照片或視頻等資料，形成暗訪記錄。及時整理暗訪情況，撰寫暗訪報告，提出整改建議，并跟蹤整改落實情況。三、暗訪內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)（一）安全管理制度執(zhí)行情況1.安全生產(chǎn)責(zé)任制：檢查各級管理人員和員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確、落實，是否存在責(zé)任不清、推諉扯皮現(xiàn)象。2.安全操作規(guī)程：查看各崗位安全操作規(guī)程是否齊全、完善，員工是否熟悉并嚴(yán)格按照操作規(guī)程作業(yè)。3.安全教育培訓(xùn)：核實公司是否按規(guī)定組織員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整，員工安全意識和技能是否得到有效提升。4.安全檢查與隱患排查治理：檢查公司是否定期開展安全檢查和隱患排查治理工作，隱患排查治理臺賬是否健全，對發(fā)現(xiàn)的隱患是否及時整改到位。（二）設(shè)備設(shè)施安全狀況1.生產(chǎn)設(shè)備：檢查生產(chǎn)設(shè)備是否正常運(yùn)行，安全防護(hù)裝置是否齊全、有效，是否存在帶病運(yùn)行、超期服役等情況。2.電氣設(shè)備：查看電氣線路是否符合安全要求，有無私拉亂接、過載、短路等現(xiàn)象，電氣設(shè)備接地、接零是否良好。3.消防設(shè)施：檢查消防設(shè)施配備是否符合規(guī)定，是否完好有效，疏散通道、安全出口是否暢通無阻。4.特種設(shè)備：核實特種設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行登記、檢驗檢測，操作人員是否持證上崗，運(yùn)行記錄是否完整。（三）作業(yè)現(xiàn)場安全管理1.作業(yè)環(huán)境：查看作業(yè)現(xiàn)場是否整潔有序，物料堆放是否符合安全要求，通風(fēng)、照明等條件是否良好。2.危險作業(yè)：檢查動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行審批制度，作業(yè)現(xiàn)場安全措施是否落實到位。3.勞動防護(hù)用品配備與使用：檢查員工勞動防護(hù)用品配備是否符合標(biāo)準(zhǔn)，員工是否正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。（四）應(yīng)急管理情況1.應(yīng)急預(yù)案制定與演練：審查公司應(yīng)急預(yù)案是否完善，是否涵蓋各類事故風(fēng)險，是否按規(guī)定組織應(yīng)急演練，演練效果是否良好。2.應(yīng)急救援物資儲備：檢查應(yīng)急救援物資儲備是否充足、完好，是否定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保關(guān)鍵時刻能正常使用。（五）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與法律法規(guī)遵循情況對照國家和行業(yè)相關(guān)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)，檢查公司各項安全生產(chǎn)工作是否符合要求，有無違反規(guī)定的行為。四、暗訪方式與頻率（一）暗訪方式1.不定期暗訪：暗訪工作小組根據(jù)公司安全生產(chǎn)實際情況，不定期開展暗訪活動，不提前通知被暗訪部門或場所。2.專項暗訪：針對公司安全生產(chǎn)的重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)或突出問題，組織開展專項暗訪，深入查找隱患和薄弱環(huán)節(jié)3.交叉暗訪：在公司內(nèi)部不同部門之間開展交叉暗訪，促進(jìn)相互學(xué)習(xí)、相互監(jiān)督，提高安全生產(chǎn)管理水平。（二）暗訪頻率1.安全管理部門每月至少組織[X]次暗訪。2.暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組每季度至少組織[X]次全面的暗訪檢查。3.根據(jù)公司安全生產(chǎn)形勢和實際需要，適時增加暗訪頻率。五、暗訪程序（一）暗訪準(zhǔn)備1.制定暗訪計劃：暗訪工作小組根據(jù)公司安全生產(chǎn)工作重點和實際情況，提前制定詳細(xì)的暗訪計劃，明確暗訪目的、范圍、內(nèi)容、人員分工、時間安排等。2.培訓(xùn)暗訪人員：對參與暗訪的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其熟悉暗訪內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)和工作要求，掌握必要的暗訪技巧和方法。3.準(zhǔn)備相關(guān)資料：準(zhǔn)備好暗訪所需的表格、記錄工具、相機(jī)、攝像機(jī)等設(shè)備和資料。（二）實施暗訪1.進(jìn)入現(xiàn)場：暗訪人員按照暗訪計劃，直接進(jìn)入被暗訪部門或作業(yè)場所，開展實地檢查。2.查看情況：通過現(xiàn)場觀察、查閱資料、詢問員工等方式，全面了解安全生產(chǎn)狀況，對發(fā)現(xiàn)問題及相關(guān)情況進(jìn)行詳細(xì)記錄，拍攝照片或視頻。3.交流反饋：暗訪過程中，可與被暗訪部門相關(guān)人員進(jìn)行簡要交流，了解其對安全生產(chǎn)工作的認(rèn)識和做法，但不透露暗訪真實意圖。（三）記錄整理1.整理記錄：暗訪結(jié)束后，暗訪人員及時對暗訪記錄進(jìn)行整理，將現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分類匯總，確保記錄清晰、準(zhǔn)確。2.撰寫報告：根據(jù)暗訪記錄，撰寫暗訪報告，報告應(yīng)包括暗訪基本情況、發(fā)現(xiàn)的問題、原因分析、整改建議等內(nèi)容。3.資料歸檔：將暗訪記錄、照片、視頻等資料進(jìn)行歸檔保存，以備后續(xù)查閱和分析。（四）反饋與整改1.情況反饋：暗訪報告經(jīng)暗訪領(lǐng)導(dǎo)小組審定后，及時向被暗訪部門進(jìn)行反饋，指出存在的問題，提出整改要求。2.整改落實：被暗訪部門應(yīng)根據(jù)反饋意見，制定詳細(xì)的整改措施，明確整改責(zé)任人、整改期限，認(rèn)真組織整改。整改完成后，向安全管理部門提交整改報告。3.跟蹤復(fù)查：安全管理部門對整改情況進(jìn)行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底整改。對整改不力的部門，進(jìn)行嚴(yán)肅問責(zé)。六、暗訪結(jié)果運(yùn)用（一）納入績效考核將安全生產(chǎn)暗訪結(jié)果納入各部門績效考核體系，對在暗訪中表現(xiàn)優(yōu)秀、安全生產(chǎn)工作成績突出的部門給予適當(dāng)獎勵；對存在較多問題、整改不力的部門進(jìn)行扣分，并取消當(dāng)年評先評優(yōu)資格。（二）作為決策依據(jù)公司安全生產(chǎn)決策層根據(jù)暗訪結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)工作重點和方向，制定針對性的措施，加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理，防范事故發(fā)生。（三）促進(jìn)經(jīng)驗交流通過對暗訪結(jié)果的分析總結(jié)，選取安全生產(chǎn)管理工作中的好經(jīng)驗、好做法進(jìn)行推廣交流，推動公司整體安全生產(chǎn)管理水平提升。七、監(jiān)督與問責(zé)（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部設(shè)立安全生產(chǎn)暗訪監(jiān)督舉報電話和郵箱，接受員工對暗訪工作及安全生產(chǎn)問題的監(jiān)督舉報。2.安全管理部門定期對暗訪工作開展情況進(jìn)行自查自糾，確保暗訪工作公正、公平、有效。（二）問責(zé)措施1.對于在暗訪中