PAGE鈦廠生產(chǎn)耗材領(lǐng)用制度一、總則1.目的為規(guī)范鈦廠生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用管理，確保生產(chǎn)耗材的合理使用與有效控制，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鈦廠內(nèi)所有涉及生產(chǎn)耗材領(lǐng)用的部門、車間及人員。3.基本原則按需領(lǐng)用原則：各部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)實際需求，合理申報領(lǐng)用生產(chǎn)耗材，避免浪費。定額控制原則：對主要生產(chǎn)耗材設(shè)定合理的領(lǐng)用定額，嚴(yán)格控制領(lǐng)用數(shù)量。審批規(guī)范原則：明確各級審批權(quán)限，確保領(lǐng)用流程規(guī)范、透明。責(zé)任追究原則：對違規(guī)領(lǐng)用、浪費生產(chǎn)耗材的行為進(jìn)行責(zé)任追究。二、生產(chǎn)耗材分類及定義1.主要耗材鈦原料：用于鈦產(chǎn)品生產(chǎn)的各類鈦礦石、海綿鈦等基礎(chǔ)原料。合金添加劑：如鋁、釩、鐵等用于調(diào)整鈦合金性能的添加劑。電極材料：生產(chǎn)過程中使用的各類電極，如石墨電極等。2.輔助耗材包裝材料：包括包裝袋、包裝盒、標(biāo)簽等用于產(chǎn)品包裝的材料。工具耗材：如切割刀具、模具、量具等生產(chǎn)過程中使用的工具類耗材。勞保用品：安全帽、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡等保障員工生產(chǎn)安全的勞動保護(hù)用品。3.其他耗材清潔用品：用于生產(chǎn)場地清潔的各類清潔劑、拖把、掃帚等。辦公用品：與生產(chǎn)相關(guān)的辦公文具、紙張等。三、領(lǐng)用流程1.需求申報各車間、部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際生產(chǎn)進(jìn)度，填寫《生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請表》，詳細(xì)注明所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量及預(yù)計使用時間等信息。申請表需由車間主任或部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，確保需求的真實性和合理性。2.審批流程班組級審批：申請表首先提交至班組組長，由組長對領(lǐng)用需求進(jìn)行初步審核，確認(rèn)是否符合班組生產(chǎn)實際情況，審核通過后簽字。車間級審批：經(jīng)班組組長簽字后的申請表提交至車間主任，車間主任根據(jù)車間整體生產(chǎn)安排和耗材庫存情況進(jìn)行審批。如領(lǐng)用數(shù)量較大或涉及特殊情況，車間主任需組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，審批通過后簽字。部門級審批：對于跨車間或涉及多個部門的耗材領(lǐng)用申請，需提交至相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審批。職能部門負(fù)責(zé)人綜合考慮公司整體生產(chǎn)計劃、成本預(yù)算等因素，進(jìn)行審批并簽字。廠級審批：金額較大或重要的生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請，最終需提交至廠長進(jìn)行審批。廠長根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、生產(chǎn)規(guī)劃及成本控制要求，做出最終審批決定。3.領(lǐng)用執(zhí)行經(jīng)各級審批通過的《生產(chǎn)耗材領(lǐng)用申請表》交至倉庫管理部門。倉庫管理人員根據(jù)申請表內(nèi)容，核實庫存情況，如庫存充足，及時辦理領(lǐng)用手續(xù)，發(fā)放生產(chǎn)耗材。領(lǐng)用人員需在《生產(chǎn)耗材領(lǐng)用登記表》上簽字確認(rèn)，領(lǐng)取生產(chǎn)耗材。倉庫管理人員同時做好庫存臺賬記錄，更新庫存數(shù)量。四、定額管理1.定額制定生產(chǎn)技術(shù)部門會同財務(wù)部門、倉庫管理部門等相關(guān)部門，根據(jù)鈦廠的生產(chǎn)工藝、設(shè)備性能、歷史生產(chǎn)數(shù)據(jù)等因素，制定各類生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用定額標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用定額標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評估和調(diào)整，以適應(yīng)生產(chǎn)工藝改進(jìn)、產(chǎn)品質(zhì)量提升、原材料變化等實際情況。2.定額執(zhí)行各車間、部門應(yīng)嚴(yán)格按照定額標(biāo)準(zhǔn)申報領(lǐng)用生產(chǎn)耗材。如因特殊原因需要超定額領(lǐng)用，必須詳細(xì)說明原因，并按照超定額領(lǐng)用審批流程進(jìn)行申請。倉庫管理部門在發(fā)放生產(chǎn)耗材時，應(yīng)嚴(yán)格對照定額標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制，對超定額領(lǐng)用的申請不予發(fā)放，除非獲得相應(yīng)的審批。五、庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應(yīng)定期（每月/每季度）對生產(chǎn)耗材進(jìn)行盤點，確保賬實相符。盤點過程中發(fā)現(xiàn)的盤盈、盤虧情況，應(yīng)及時查明原因，并填寫《生產(chǎn)耗材盤盈盤虧報告表》，按照規(guī)定的審批流程進(jìn)行處理。2.庫存預(yù)警根據(jù)各類生產(chǎn)耗材的消耗速度、采購周期等因素，設(shè)定合理的庫存預(yù)警線。當(dāng)庫存數(shù)量接近預(yù)警線時，倉庫管理人員應(yīng)及時通知采購部門進(jìn)行補貨，以避免因庫存短缺影響生產(chǎn)。3.庫存安全倉庫應(yīng)具備良好的存儲條件，確保生產(chǎn)耗材的質(zhì)量不受影響。對于有特殊存儲要求的耗材，如易燃易爆物品、易腐蝕物品等，應(yīng)按照相關(guān)安全規(guī)定進(jìn)行存儲。加強倉庫的安全保衛(wèi)工作，防止生產(chǎn)耗材被盜、被損壞等情況發(fā)生。六、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部審計監(jiān)督公司內(nèi)部審計部門定期對生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用、庫存管理等情況進(jìn)行審計檢查，核實領(lǐng)用流程是否合規(guī)、定額執(zhí)行是否嚴(yán)格、庫存管理是否規(guī)范等。對于審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.績效考核將生產(chǎn)耗材的領(lǐng)用管理情況納入各車間、部門的績效考核體系。考核指標(biāo)包括領(lǐng)用定額執(zhí)行率、庫存周轉(zhuǎn)率、耗材浪費率等。根據(jù)績效考核結(jié)果，對表現(xiàn)優(yōu)秀的車間、部門給予獎勵，對存在問題的車間、部門進(jìn)行相應(yīng)的處罰。3.違規(guī)處理對于違反本制度規(guī)定的行為，如未經(jīng)審批領(lǐng)用、超定額領(lǐng)用、浪費生產(chǎn)耗材等，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處罰。處罰方式包括警告、罰款、績效扣分直至辭退等，同時責(zé)令違規(guī)人員或部門限期整改，挽回?fù)p失。七、附則1