PAGE生產(chǎn)原料制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司生產(chǎn)原料的采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用及庫(kù)存管理等環(huán)節(jié)，確保生產(chǎn)原料的質(zhì)量符合要求，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行，降低生產(chǎn)成本，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)遵守相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及生產(chǎn)原料管理的部門(mén)和人員，包括采購(gòu)部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)原料管理活動(dòng)合法合規(guī)。2.質(zhì)量第一原則：始終將原料質(zhì)量放在首位，采購(gòu)符合質(zhì)量要求的原料，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。3.成本效益原則：在保證原料質(zhì)量的前提下，合理控制采購(gòu)成本、儲(chǔ)存成本等，提高公司整體效益。4.責(zé)任明確原則：明確各部門(mén)及人員在生產(chǎn)原料管理過(guò)程中的職責(zé)，做到責(zé)任到人，避免推諉扯皮。二、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃制定1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)訂單、庫(kù)存情況以及市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，提前制定詳細(xì)的生產(chǎn)原料需求計(jì)劃，明確原料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及到貨時(shí)間等信息。2.采購(gòu)部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提供的需求計(jì)劃，結(jié)合原料的市場(chǎng)供應(yīng)情況、價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)等因素，制定年度、季度及月度采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)報(bào)經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。（二）供應(yīng)商選擇與管理1.供應(yīng)商篩選采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)潛在供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價(jià)格等方面進(jìn)行綜合評(píng)估。要求供應(yīng)商提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告等相關(guān)資質(zhì)證明文件，并實(shí)地考察供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況。2.供應(yīng)商準(zhǔn)入經(jīng)評(píng)估合格的供應(yīng)商納入公司合格供應(yīng)商名錄。采購(gòu)部門(mén)與合格供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括原料規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、交貨期、付款方式等條款。3.供應(yīng)商考核采購(gòu)部門(mén)定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，考核內(nèi)容包括交貨及時(shí)性、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改直至淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)申請(qǐng)：生產(chǎn)部門(mén)或其他需求部門(mén)根據(jù)實(shí)際需求填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表，詳細(xì)說(shuō)明所需原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并提交給采購(gòu)部門(mén)。2.采購(gòu)審批：采購(gòu)申請(qǐng)表經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過(guò)后，采購(gòu)部門(mén)方可開(kāi)展采購(gòu)活動(dòng)。3.采購(gòu)實(shí)施：采購(gòu)人員根據(jù)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)表，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)遵循公平、公正、公開(kāi)的原則，確保采購(gòu)價(jià)格合理、質(zhì)量可靠。4.采購(gòu)合同簽訂：采購(gòu)人員與供應(yīng)商達(dá)成采購(gòu)意向后，及時(shí)簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同的合法性、有效性和可操作性。5.采購(gòu)訂單下達(dá)：采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確原料的規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等具體要求。三、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)根據(jù)國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及公司產(chǎn)品質(zhì)量要求，制定生產(chǎn)原料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確原料的外觀、尺寸、物理性能、化學(xué)性能等方面的具體要求。2.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)及時(shí)傳達(dá)給采購(gòu)部門(mén)、倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)及相關(guān)檢驗(yàn)人員，確保各方對(duì)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的理解和執(zhí)行一致。（二）驗(yàn)收流程1.到貨通知：采購(gòu)部門(mén)在原料到貨前，應(yīng)及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.初步檢查：倉(cāng)庫(kù)管理人員在原料到貨時(shí)，應(yīng)首先對(duì)原料的外包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等進(jìn)行初步檢查，確保與采購(gòu)訂單一致。3.質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量控制部門(mén)按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)。檢驗(yàn)方式可包括抽樣檢驗(yàn)、全檢等，具體檢驗(yàn)方式根據(jù)原料的性質(zhì)和批量確定。4.驗(yàn)收記錄：檢驗(yàn)人員應(yīng)如實(shí)填寫(xiě)驗(yàn)收記錄，記錄內(nèi)容包括原料名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢驗(yàn)結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查閱。5.驗(yàn)收結(jié)果處理若驗(yàn)收合格，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收合格的原料存放于指定倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。若驗(yàn)收不合格，質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)出具不合格報(bào)告，明確不合格原因及處理建議。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，協(xié)商處理不合格原料的退換貨事宜，并跟蹤處理結(jié)果。四、儲(chǔ)存管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.根據(jù)原料的性質(zhì)、用途、儲(chǔ)存條件等因素，對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行合理規(guī)劃與布局。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)劃分為不同的功能區(qū)域，如原材料區(qū)、成品區(qū)、待檢區(qū)、不合格品區(qū)等，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。2.原材料區(qū)應(yīng)按照原料的類別、規(guī)格進(jìn)行分類存放，確保存放有序，便于查找和管理。（二）儲(chǔ)存條件要求1.不同類型的生產(chǎn)原料對(duì)儲(chǔ)存條件有不同的要求，如溫度、濕度、通風(fēng)、光照等。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)原料的特性，提供適宜的儲(chǔ)存環(huán)境，確保原料質(zhì)量不受影響。2.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)原料，應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，設(shè)置專門(mén)的儲(chǔ)存區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。（三）庫(kù)存管理1.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存原料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的賬實(shí)不符情況，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)調(diào)整和處理。2.庫(kù)存預(yù)警倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)原料的采購(gòu)周期、消耗速度以及安全庫(kù)存等因素，設(shè)定庫(kù)存預(yù)警指標(biāo)。當(dāng)庫(kù)存低于或高于預(yù)警指標(biāo)時(shí)，及時(shí)發(fā)出預(yù)警信息。采購(gòu)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存預(yù)警信息，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保生產(chǎn)原料的供應(yīng)穩(wěn)定。（四）庫(kù)存安全管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)配備必要的消防器材、安全設(shè)施等，確保庫(kù)存原料的安全。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期檢查消防器材和安全設(shè)施的有效性，確保其處于良好狀態(tài)。2.加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)的安全保衛(wèi)工作，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，做好倉(cāng)庫(kù)的日常巡查工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。五、使用管理（一）領(lǐng)料制度1.生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)領(lǐng)料單，注明所需原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息。領(lǐng)料單經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，提交給倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)審核后的領(lǐng)料單，按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放原料，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單應(yīng)一式三聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)和財(cái)務(wù)部門(mén)留存。（二）原料使用規(guī)范1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求和操作規(guī)程使用生產(chǎn)原料，確保原料的合理使用和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。2.在原料使用過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)原料質(zhì)量異?；虿环弦?，應(yīng)及時(shí)停止使用，并報(bào)告質(zhì)量控制部門(mén)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。質(zhì)量控制部門(mén)應(yīng)及時(shí)對(duì)異常原料進(jìn)行調(diào)查和處理。（三）剩余原料管理1.生產(chǎn)過(guò)程中剩余的原料，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)，并辦理退庫(kù)手續(xù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)退庫(kù)原料進(jìn)行驗(yàn)收，確保其質(zhì)量合格后，方可辦理入庫(kù)手續(xù)。2.對(duì)于因生產(chǎn)計(jì)劃變更等原因不再使用的原料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨或折價(jià)處理等，盡量減少公司損失。六、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制1.公司應(yīng)建立健全生產(chǎn)原料管理內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制，定期對(duì)采購(gòu)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.審計(jì)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)原料管理情況進(jìn)行審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支情況等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）檢查內(nèi)容與方式1.檢查內(nèi)容采購(gòu)環(huán)節(jié)：檢查采購(gòu)計(jì)劃的執(zhí)行情況、供應(yīng)商選擇與管理情況、采購(gòu)合同簽訂與履行情況等。驗(yàn)收環(huán)節(jié)：檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況、驗(yàn)收記錄的真實(shí)性和完整性、不合格原料的處理情況等。儲(chǔ)存環(huán)節(jié)：檢查倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局情況、儲(chǔ)存條件的控制情況、庫(kù)存管理情況、庫(kù)存安全管理情況等。使用環(huán)節(jié)：檢查領(lǐng)料制度的執(zhí)行情況、原料使用規(guī)范的遵守情況、剩余原料的管理情況等。2.檢查方式定期檢查：由公司相關(guān)管理部門(mén)組成聯(lián)合檢查組，按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)生產(chǎn)原料管理情況進(jìn)行全面檢查。不定期抽查：公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)管理部門(mén)根據(jù)工作需要，對(duì)生產(chǎn)原料管理的某個(gè)環(huán)節(jié)或某個(gè)部門(mén)進(jìn)行不定期抽查。（三）問(wèn)題整改與反饋1.對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，檢查組應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，明確整改要求和整改期限。責(zé)任部門(mén)應(yīng)按照整改通知書(shū)的要求，制定詳細(xì)的整改措施，并認(rèn)真組織實(shí)施。2.整改完成后，責(zé)任部門(mén)應(yīng)向檢查組提交整改報(bào)告，匯報(bào)整改情況。檢查組應(yīng)對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問(wèn)題得到徹底解決。3.公司應(yīng)建立生產(chǎn)原料管理問(wèn)題反饋機(jī)制，定期對(duì)監(jiān)督檢查情況進(jìn)行總結(jié)分析，針對(duì)存在的共性問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，及時(shí)完善制度和管理流程