PAGE生產(chǎn)材料采購(gòu)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司生產(chǎn)材料采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)流程，確保采購(gòu)工作的高效、有序進(jìn)行，保證生產(chǎn)材料的質(zhì)量和供應(yīng)及時(shí)性，降低采購(gòu)成本，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)所需各類(lèi)原材料、零部件、輔助材料等的采購(gòu)活動(dòng)。（三）基本原則1.合法性原則：采購(gòu)活動(dòng)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購(gòu)行為合法合規(guī)。2.質(zhì)量?jī)?yōu)先原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購(gòu)生產(chǎn)材料符合產(chǎn)品質(zhì)量要求。3.成本效益原則：在保證質(zhì)量和供應(yīng)的前提下，通過(guò)合理的采購(gòu)策略和談判技巧，降低采購(gòu)成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.公開(kāi)公正原則：采購(gòu)過(guò)程應(yīng)公開(kāi)透明，遵循公平公正的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制，確保所有符合條件的供應(yīng)商都有機(jī)會(huì)參與。5.廉潔自律原則：采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，杜絕不正當(dāng)交易行為。二、采購(gòu)計(jì)劃管理（一）需求預(yù)測(cè)1.生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行梳理和分析，結(jié)合市場(chǎng)銷(xiāo)售情況、庫(kù)存狀況等因素，對(duì)生產(chǎn)材料的需求進(jìn)行預(yù)測(cè)。2.需求預(yù)測(cè)應(yīng)涵蓋各類(lèi)生產(chǎn)材料的品種、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間等詳細(xì)信息，并形成書(shū)面報(bào)告提交給采購(gòu)部門(mén)。（二）采購(gòu)計(jì)劃制定1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的需求預(yù)測(cè)報(bào)告，結(jié)合現(xiàn)有庫(kù)存情況，制定詳細(xì)的采購(gòu)計(jì)劃。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確采購(gòu)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)計(jì)到貨時(shí)間等內(nèi)容，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。3.對(duì)于關(guān)鍵生產(chǎn)材料或用量較大的材料，采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)提前與供應(yīng)商進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)的穩(wěn)定性。（三）采購(gòu)計(jì)劃審批1.采購(gòu)計(jì)劃制定完成后，需提交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行審批。審批流程如下：采購(gòu)專(zhuān)員將采購(gòu)計(jì)劃提交給采購(gòu)主管審核，采購(gòu)主管重點(diǎn)審核采購(gòu)計(jì)劃的合理性、準(zhǔn)確性以及與生產(chǎn)計(jì)劃的匹配性。采購(gòu)主管審核通過(guò)后，將采購(gòu)計(jì)劃提交給財(cái)務(wù)部門(mén)，財(cái)務(wù)部門(mén)審核采購(gòu)資金預(yù)算的合理性，確保采購(gòu)資金的充足和合理使用。財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，采購(gòu)計(jì)劃提交給分管領(lǐng)導(dǎo)審批，分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)公司整體運(yùn)營(yíng)情況和戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行最終審批。2.經(jīng)審批后的采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)工作的依據(jù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照計(jì)劃組織實(shí)施采購(gòu)活動(dòng)。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商篩選1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立供應(yīng)商信息庫(kù)，通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，包括網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對(duì)收集到的供應(yīng)商信息進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格水平、交貨期、售后服務(wù)、企業(yè)信譽(yù)等方面。3.對(duì)于符合基本篩選標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實(shí)地考察，實(shí)地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、質(zhì)量管理體系、倉(cāng)儲(chǔ)物流情況等，以全面了解供應(yīng)商的實(shí)際情況。（二）供應(yīng)商評(píng)估1.建立供應(yīng)商評(píng)估體系，定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估。評(píng)估周期為每年一次，特殊情況下可根據(jù)實(shí)際情況增加評(píng)估次數(shù)。2.評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價(jià)格水平、售后服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新能力、環(huán)保措施等方面。評(píng)估方式可采用問(wèn)卷調(diào)查、實(shí)地考察、數(shù)據(jù)分析、客戶(hù)反饋等多種形式相結(jié)合。3.根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類(lèi)管理，分為優(yōu)秀供應(yīng)商、合格供應(yīng)商、待改進(jìn)供應(yīng)商和不合格供應(yīng)商。對(duì)于優(yōu)秀供應(yīng)商，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)和優(yōu)先合作機(jī)會(huì)；對(duì)于不合格供應(yīng)商，及時(shí)終止合作關(guān)系。（三）供應(yīng)商合作與溝通1.與選定的供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.建立與供應(yīng)商的定期溝通機(jī)制，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期與供應(yīng)商召開(kāi)溝通會(huì)議，及時(shí)了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、產(chǎn)品質(zhì)量狀況、交貨期執(zhí)行情況等，協(xié)調(diào)解決合作過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。3.對(duì)于供應(yīng)商提出的合理訴求和建議，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)認(rèn)真對(duì)待，并及時(shí)反饋處理結(jié)果，保持良好的合作關(guān)系。四、采購(gòu)流程管理（一）采購(gòu)申請(qǐng)1.各部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)表。采購(gòu)申請(qǐng)表應(yīng)明確采購(gòu)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、需求時(shí)間、用途等信息，并由部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.采購(gòu)申請(qǐng)表提交給采購(gòu)部門(mén)后，采購(gòu)專(zhuān)員進(jìn)行初步審核，審核內(nèi)容包括采購(gòu)申請(qǐng)的必要性、合理性以及與采購(gòu)計(jì)劃的一致性。（二）采購(gòu)詢(xún)價(jià)1.采購(gòu)專(zhuān)員根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)內(nèi)容，向多家供應(yīng)商發(fā)出詢(xún)價(jià)函。詢(xún)價(jià)函應(yīng)明確采購(gòu)材料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨期等信息，并要求供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)價(jià)。2.對(duì)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行整理和分析，比較不同供應(yīng)商的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期等因素，選擇性?xún)r(jià)比最優(yōu)的供應(yīng)商作為潛在合作對(duì)象。（三）采購(gòu)談判1.與選定的潛在供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)談判，談判內(nèi)容包括產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、付款方式、售后服務(wù)等條款。2.采購(gòu)談判應(yīng)遵循公平公正、互利共贏的原則，采購(gòu)人員應(yīng)充分了解市場(chǎng)行情和供應(yīng)商情況，運(yùn)用談判技巧爭(zhēng)取有利的采購(gòu)條件。3.談判過(guò)程中形成的談判紀(jì)要和相關(guān)協(xié)議文件，應(yīng)作為采購(gòu)合同簽訂的依據(jù)。（四）采購(gòu)合同簽訂1.根據(jù)采購(gòu)談判結(jié)果，起草采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、付款方式、違約責(zé)任等條款。2.采購(gòu)合同經(jīng)雙方審核無(wú)誤后，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章生效。采購(gòu)合同簽訂后，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門(mén)，如生產(chǎn)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等，以便各部門(mén)做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（五）采購(gòu)訂單下達(dá)1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確采購(gòu)材料的詳細(xì)規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點(diǎn)等信息，并要求供應(yīng)商確認(rèn)回傳。2.采購(gòu)訂單下達(dá)后，采購(gòu)人員應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保訂單按時(shí)、按質(zhì)、按量完成。（六）到貨驗(yàn)收1.生產(chǎn)材料到貨前，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)等相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.生產(chǎn)材料到貨時(shí)，由質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)內(nèi)容包括外觀、尺寸、性能等方面。檢驗(yàn)合格后，填寫(xiě)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于驗(yàn)收不合格的生產(chǎn)材料，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，確保生產(chǎn)不受影響。（七）付款結(jié)算1.采購(gòu)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)合同約定的付款方式和到貨驗(yàn)收情況，填寫(xiě)付款申請(qǐng)單。付款申請(qǐng)單應(yīng)明確采購(gòu)材料的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、金額、付款方式、供應(yīng)商名稱(chēng)等信息，并附上采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等相關(guān)憑證。2.付款申請(qǐng)單提交給財(cái)務(wù)部門(mén)審核，財(cái)務(wù)部門(mén)審核通過(guò)后，按照公司財(cái)務(wù)管理制度進(jìn)行付款結(jié)算。3.對(duì)于采用預(yù)付款方式的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在合同約定的預(yù)付款時(shí)間前提交付款申請(qǐng)單；對(duì)于采用貨到付款方式的采購(gòu)業(yè)務(wù)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)在到貨驗(yàn)收合格后及時(shí)提交付款申請(qǐng)單。五、采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)采購(gòu)過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別內(nèi)容包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、合同風(fēng)險(xiǎn)、付款風(fēng)險(xiǎn)等方面。2.通過(guò)收集市場(chǎng)信息、分析供應(yīng)商情況、跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況等方式，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可采用定性評(píng)估和定量評(píng)估相結(jié)合的方式，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。2.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)因素。（三）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：密切關(guān)注市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，及時(shí)了解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)短缺等信息，通過(guò)與供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議、建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系、提前儲(chǔ)備物資等方式，降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)采購(gòu)工作的影響。2.供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)商的管理和監(jiān)督，定期評(píng)估供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)狀況和信用情況，建立供應(yīng)商風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。對(duì)于出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)困難、信用危機(jī)等情況的供應(yīng)商，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)策略，尋找替代供應(yīng)商，確保生產(chǎn)材料的供應(yīng)穩(wěn)定性。3.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格把控采購(gòu)材料的質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，加強(qiáng)與質(zhì)量檢驗(yàn)部門(mén)的溝通協(xié)作，確保采購(gòu)材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于質(zhì)量不穩(wěn)定的供應(yīng)商，要求其限期整改或終止合作關(guān)系。同時(shí)，建立質(zhì)量追溯機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的采購(gòu)材料進(jìn)行追溯和處理。4.合同風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在采購(gòu)合同簽訂前，仔細(xì)審核合同條款，確保合同內(nèi)容合法合規(guī)、明確清晰、權(quán)利義務(wù)對(duì)等。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。對(duì)于可能存在的合同糾紛，提前制定應(yīng)對(duì)預(yù)案，維護(hù)公司的合法權(quán)益。5.付款風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：嚴(yán)格按照采購(gòu)合同約定的付款方式和時(shí)間進(jìn)行付款結(jié)算，避免因付款問(wèn)題引發(fā)供應(yīng)商不滿或法律糾紛。加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)資金的管理和監(jiān)控，確保采購(gòu)資金的安全和合理使用。六、采購(gòu)績(jī)效評(píng)估（一）評(píng)估指標(biāo)設(shè)定1.采購(gòu)成本指標(biāo)：包括采購(gòu)價(jià)格、采購(gòu)費(fèi)用、采購(gòu)成本降低率等指標(biāo)，用于衡量采購(gòu)部門(mén)在降低采購(gòu)成本方面的工作成效。2.采購(gòu)質(zhì)量指標(biāo)：包括采購(gòu)材料的合格率、退貨率、質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生率等指標(biāo)，反映采購(gòu)材料的質(zhì)量狀況。3.采購(gòu)交貨期指標(biāo)：包括按時(shí)交貨率、交貨延遲率等指標(biāo)，評(píng)估采購(gòu)部門(mén)在確保生產(chǎn)材料按時(shí)供應(yīng)方面的工作能力。4.供應(yīng)商管理指標(biāo)：包括供應(yīng)商滿意度、供應(yīng)商投訴率、供應(yīng)商合作穩(wěn)定性等指標(biāo)，體現(xiàn)采購(gòu)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的管理水平。5.采購(gòu)效率指標(biāo)：包括采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚砑皶r(shí)率、采購(gòu)訂單下達(dá)及時(shí)率、采購(gòu)合同簽訂及時(shí)率等指標(biāo)，衡量采購(gòu)部門(mén)的工作效率。（二）評(píng)估周期與方式1.采購(gòu)績(jī)效評(píng)估周期為每季度一次，每年進(jìn)行一次全面的綜合評(píng)估。2.評(píng)估方式采用定量評(píng)估與定性評(píng)估相結(jié)合的方式，定量評(píng)估以各項(xiàng)評(píng)估指標(biāo)的數(shù)據(jù)為依據(jù)，定性評(píng)估通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、部門(mén)互評(píng)、領(lǐng)導(dǎo)評(píng)價(jià)等方式進(jìn)行。（三）評(píng)估結(jié)果應(yīng)用1.根據(jù)采購(gòu)績(jī)效評(píng)估結(jié)果，對(duì)采購(gòu)部門(mén)及采購(gòu)人員進(jìn)行獎(jiǎng)懲。對(duì)于績(jī)效優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，如獎(jiǎng)金、晉升機(jī)會(huì)等；對(duì)于績(jī)效