PAGE培訓(xùn)物品管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司培訓(xùn)物品的管理，規(guī)范培訓(xùn)物品的采購(gòu)、使用、保管及報(bào)廢等流程，確保培訓(xùn)工作的順利開展，提高培訓(xùn)物品的使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各類培訓(xùn)活動(dòng)所涉及的物品管理，包括但不限于培訓(xùn)教材、教具、設(shè)備、文具等。（三）基本原則1.統(tǒng)一管理原則：培訓(xùn)物品由公司指定部門統(tǒng)一管理，確保資源的合理調(diào)配和有效利用。2.按需配置原則：根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理配置培訓(xùn)物品，避免浪費(fèi)。3.規(guī)范操作原則：嚴(yán)格按照規(guī)定的流程進(jìn)行培訓(xùn)物品的采購(gòu)、使用、保管及報(bào)廢等操作，確保管理工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。4.責(zé)任追究原則：對(duì)培訓(xùn)物品管理過程中出現(xiàn)的違規(guī)行為，追究相關(guān)人員的責(zé)任。二、管理職責(zé)（一）培訓(xùn)管理部門1.負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)物品需求計(jì)劃，明確培訓(xùn)所需物品的種類、數(shù)量、規(guī)格等要求。2.參與培訓(xùn)物品的采購(gòu)、驗(yàn)收、保管及發(fā)放等工作，對(duì)培訓(xùn)物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。3.定期對(duì)培訓(xùn)物品的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)清理積壓、損壞物品，提出處理建議。（二）采購(gòu)部門1.根據(jù)培訓(xùn)管理部門制定的需求計(jì)劃，負(fù)責(zé)培訓(xùn)物品的采購(gòu)工作，確保采購(gòu)物品符合質(zhì)量要求和使用需求。2.選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保采購(gòu)過程的合法性、合規(guī)性。3.負(fù)責(zé)辦理培訓(xùn)物品的到貨驗(yàn)收手續(xù)，及時(shí)將采購(gòu)的物品交付培訓(xùn)管理部門或使用部門。（三）倉(cāng)庫(kù)管理部門1.負(fù)責(zé)培訓(xùn)物品的入庫(kù)、保管、發(fā)放等工作，建立健全培訓(xùn)物品庫(kù)存臺(tái)賬，確保賬物相符。2.按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件保管培訓(xùn)物品，定期對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行檢查，防止物品損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.根據(jù)培訓(xùn)管理部門或使用部門的領(lǐng)料單，及時(shí)發(fā)放培訓(xùn)物品，并做好發(fā)放記錄。（四）使用部門1.負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)物品的領(lǐng)用、使用和保管工作，指定專人負(fù)責(zé)培訓(xùn)物品的管理，確保物品的安全和完整。2.按照培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，合理使用培訓(xùn)物品，不得擅自挪用、轉(zhuǎn)借或丟失培訓(xùn)物品。3.定期對(duì)本部門使用的培訓(xùn)物品進(jìn)行清理和盤點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告培訓(xùn)管理部門。三、采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃1.培訓(xùn)管理部門應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，提前制定培訓(xùn)物品采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等內(nèi)容，并經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。2.采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)具有前瞻性，避免因臨時(shí)需求而導(dǎo)致采購(gòu)延誤或增加成本。對(duì)于常用的培訓(xùn)物品，應(yīng)建立合理的庫(kù)存預(yù)警機(jī)制，及時(shí)補(bǔ)充庫(kù)存。（二）供應(yīng)商選擇1.采購(gòu)部門應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、價(jià)格合理、售后服務(wù)完善的供應(yīng)商作為合作伙伴。2.對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和管理，建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或淘汰。（三）采購(gòu)流程1.采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單或詢價(jià)單，明確采購(gòu)物品的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等要求。2.供應(yīng)商應(yīng)按照采購(gòu)訂單或詢價(jià)單的要求及時(shí)組織生產(chǎn)或供貨，并將貨物送達(dá)公司指定地點(diǎn)。3.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理培訓(xùn)物品的到貨驗(yàn)收手續(xù)，組織相關(guān)人員對(duì)采購(gòu)物品的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，并將采購(gòu)物品交付倉(cāng)庫(kù)管理部門或使用部門。4.對(duì)于驗(yàn)收不合格的培訓(xùn)物品，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求供應(yīng)商采取補(bǔ)貨、換貨、退貨等措施，確保采購(gòu)物品符合質(zhì)量要求。四、驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.培訓(xùn)物品的驗(yàn)收應(yīng)按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格要求及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。2.對(duì)于培訓(xùn)教材、教具等物品，應(yīng)檢查其內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，是否符合培訓(xùn)大綱和教學(xué)要求；對(duì)于培訓(xùn)設(shè)備、儀器等物品，應(yīng)檢查其性能是否良好，是否能夠正常運(yùn)行。（二）驗(yàn)收流程1.采購(gòu)部門在培訓(xùn)物品到貨前，應(yīng)通知倉(cāng)庫(kù)管理部門或使用部門做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)采購(gòu)物品進(jìn)行逐一檢查，填寫驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。驗(yàn)收?qǐng)?bào)告應(yīng)包括物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、驗(yàn)收情況等內(nèi)容，并由驗(yàn)收人員簽字確認(rèn)。3.對(duì)于驗(yàn)收合格的培訓(xùn)物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字，并將物品移交倉(cāng)庫(kù)管理部門或使用部門；對(duì)于驗(yàn)收不合格的培訓(xùn)物品，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上注明不合格原因，并及時(shí)通知采購(gòu)部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。五、保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)設(shè)置1.公司應(yīng)設(shè)置專門的培訓(xùn)物品倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)具備良好的通風(fēng)、防潮、防火、防盜等條件，確保培訓(xùn)物品的安全存儲(chǔ)。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)物品的類別、性質(zhì)、用途等進(jìn)行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，便于查找和管理。（二）庫(kù)存管理1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)建立健全培訓(xùn)物品庫(kù)存臺(tái)賬，詳細(xì)記錄培訓(xùn)物品的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存數(shù)量、存放位置等信息，并定期進(jìn)行核對(duì)，確保賬物相符。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存培訓(xùn)物品進(jìn)行檢查，查看物品是否有損壞、變質(zhì)、過期等情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)報(bào)告并處理。3.對(duì)于貴重、稀缺的培訓(xùn)物品，應(yīng)實(shí)行專人專管制度，嚴(yán)格控制其出入庫(kù)數(shù)量和使用情況。（三）保管要求1.不同類型的培訓(xùn)物品應(yīng)按照其各自的保管要求進(jìn)行存放，如培訓(xùn)教材應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的地方，避免受潮、發(fā)霉；培訓(xùn)設(shè)備應(yīng)定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保其性能良好。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，嚴(yán)禁在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)吸煙、明火作業(yè)等，防止發(fā)生火災(zāi)事故。3.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自將培訓(xùn)物品帶出倉(cāng)庫(kù)或轉(zhuǎn)借他人使用。六、發(fā)放管理（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和實(shí)際需求，填寫培訓(xùn)物品領(lǐng)料單，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門領(lǐng)取培訓(xùn)物品。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容，對(duì)培訓(xùn)物品進(jìn)行核對(duì)發(fā)放，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。發(fā)放的培訓(xùn)物品應(yīng)與領(lǐng)料單上的內(nèi)容一致，不得擅自更改或多發(fā)、少發(fā)。3.使用部門領(lǐng)取培訓(xùn)物品后，應(yīng)及時(shí)將其發(fā)放給相關(guān)培訓(xùn)人員，并做好發(fā)放記錄。發(fā)放記錄應(yīng)包括培訓(xùn)人員姓名、培訓(xùn)課程名稱、領(lǐng)取物品名稱、數(shù)量、發(fā)放時(shí)間等信息。（二）借用管理1.因特殊情況需要借用培訓(xùn)物品的，借用部門應(yīng)填寫培訓(xùn)物品借用申請(qǐng)表，注明借用物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、借用時(shí)間、借用原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，到倉(cāng)庫(kù)管理部門辦理借用手續(xù)。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)借用申請(qǐng)表的內(nèi)容，對(duì)借用物品進(jìn)行核對(duì)發(fā)放，并與借用部門簽訂借用協(xié)議，明確借用物品的歸還時(shí)間、歸還方式、保管責(zé)任等事項(xiàng)。3.借用部門應(yīng)按照借用協(xié)議的要求，按時(shí)歸還借用的培訓(xùn)物品。歸還時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)借用物品進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)物品有損壞、丟失等情況，借用部門應(yīng)照價(jià)賠償。七、使用管理（一）使用要求1.使用部門應(yīng)按照培訓(xùn)計(jì)劃和教學(xué)要求，合理使用培訓(xùn)物品，確保培訓(xùn)效果。2.培訓(xùn)人員在使用培訓(xùn)物品時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，愛護(hù)培訓(xùn)物品，不得擅自拆卸、改裝、損壞培訓(xùn)物品。3.對(duì)于一次性使用的培訓(xùn)物品，使用后應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行妥善處理，不得隨意丟棄。（二）使用監(jiān)督1.培訓(xùn)管理部門應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)物品的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，查看培訓(xùn)人員是否按照要求使用培訓(xùn)物品，是否存在浪費(fèi)、損壞等現(xiàn)象。2.對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問題，培訓(xùn)管理部門應(yīng)及時(shí)與使用部門溝通協(xié)商，要求其采取措施加以整改，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育或處罰。八、盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)周期1.倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)培訓(xùn)物品進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)周期為[具體盤點(diǎn)周期，如每月、每季度或每年]。2.在盤點(diǎn)前，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)做好準(zhǔn)備工作，包括核對(duì)庫(kù)存臺(tái)賬、清理倉(cāng)庫(kù)、整理物品等，確保盤點(diǎn)工作的順利進(jìn)行。（二）盤點(diǎn)方法1.盤點(diǎn)可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，即對(duì)庫(kù)存培訓(xùn)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)，核對(duì)賬物是否相符。2.盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄盤點(diǎn)結(jié)果，填寫盤點(diǎn)報(bào)告。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)包括盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)人員、物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬存數(shù)、實(shí)存數(shù)、盤盈或盤虧情況及原因分析等內(nèi)容。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.對(duì)于盤盈或盤虧的培訓(xùn)物品，倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)及時(shí)查明原因，并填寫盤盈盤虧處理申請(qǐng)表，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后進(jìn)行處理。2.對(duì)于盤盈的培訓(xùn)物品，應(yīng)及時(shí)調(diào)整庫(kù)存臺(tái)賬，并將多余的物品妥善保管；對(duì)于盤虧的培訓(xùn)物品，應(yīng)查明責(zé)任，屬于人為原因造成的，由責(zé)任人照價(jià)賠償；屬于自然損耗或其他不可抗力原因造成的，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行核銷處理。九、報(bào)廢管理（一）報(bào)廢條件1.培訓(xùn)物品因使用年限過長(zhǎng)、損壞嚴(yán)重、技術(shù)落后等原因，已無法正常使用或修復(fù)的，可申請(qǐng)報(bào)廢。2.因培訓(xùn)計(jì)劃調(diào)整、課程變更等原因，導(dǎo)致培訓(xùn)物品不再使用且無其他用途的，也可申請(qǐng)報(bào)廢。（二）報(bào)廢流程1.使用部門或倉(cāng)庫(kù)管理部門發(fā)現(xiàn)培訓(xùn)物品符合報(bào)廢條件后應(yīng)填寫培訓(xùn)物品報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，并附上相關(guān)證明材料，如損壞照片、技術(shù)鑒定報(bào)告等。2.培訓(xùn)管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)證明材料進(jìn)行審核，審核通過后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。3.經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)管理部門對(duì)報(bào)廢的培訓(xùn)物品進(jìn)行清理，并填寫培訓(xùn)物品報(bào)廢清單，注明報(bào)廢物品