2026年跨境電商公司安全生產檢查與隱患排查制度第一章總則1.1制定目的：為建立健全公司安全生產檢查與隱患排查治理長效機制，規(guī)范檢查流程，強化隱患閉環(huán)管理，及時發(fā)現并消除各類安全生產風險，防范化解安全事故，保障員工生命財產安全、公司資產安全及跨境電商業(yè)務持續(xù)穩(wěn)定運營，依據《中華人民共和國安全生產法》《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等相關法律法規(guī)及行業(yè)標準，結合公司倉儲、物流、辦公等業(yè)務實際情況，特制定本制度。1.2適用范圍：本制度適用于公司所有生產經營場所及業(yè)務環(huán)節(jié)的安全生產檢查與隱患排查治理工作，包括倉儲庫區(qū)、物流分揀區(qū)、裝卸貨區(qū)域、辦公區(qū)域、配電室、消防通道等所有區(qū)域；覆蓋安全生產責任制落實、安全管理制度執(zhí)行、設施設備安全、作業(yè)操作規(guī)范、消防安全、用電安全等所有檢查內容；涉及安全管理部門、倉儲部門、物流部門、運營部門、行政部門、采購部門等所有相關部門及全體從業(yè)人員。1.3核心原則：堅持“全員參與、全域覆蓋、全程閉環(huán)、精準管控”的核心原則，以“預防為主、防治結合”為導向，實行“日常巡查與專項檢查相結合、全面排查與重點核查相結合、自查自糾與監(jiān)督考核相結合”的管理模式，確保檢查無死角、隱患全清零。1.4體系目標：建立標準化、規(guī)范化的安全生產檢查與隱患排查治理體系，實現檢查覆蓋率100%、隱患排查率100%、一般隱患整改完成率100%、重大隱患整改閉環(huán)率100%，有效降低安全風險，杜絕重特大安全事故發(fā)生，全面提升公司安全生產管理水平。第二章組織架構與職責分工2.1組織架構：公司設立安全生產檢查與隱患排查治理領導小組，由總經理擔任組長，分管安全副總經理擔任副組長，成員包括各部門負責人。領導小組下設辦公室（掛靠安全管理部門），配備專職安全管理人員，負責安全生產檢查與隱患排查治理工作的統(tǒng)籌協(xié)調、組織實施、監(jiān)督檢查及檔案管理等日常工作。2.2核心職責2.2.1領導小組：負責審批安全生產檢查計劃、重大隱患整改方案及隱患排查治理相關制度，統(tǒng)籌協(xié)調檢查與整改工作所需資源，定期召開專題會議審議檢查結果及隱患治理情況，組織調查處理因隱患未及時整改導致的安全事故，監(jiān)督各部門責任落實情況。2.2.2領導小組辦公室：負責制定年度/季度/月度安全生產檢查計劃，組織開展各類安全生產檢查活動，匯總分析檢查數據，建立隱患排查治理臺賬，跟蹤督促隱患整改進度，評估整改效果；組織開展檢查人員安全技能培訓，編制檢查與隱患治理工作報告，上報領導小組審議。2.2.3各業(yè)務部門職責安全管理部門：作為牽頭部門，負責組織開展公司層面的專項檢查、全面檢查及隱患排查治理監(jiān)督工作，指導各部門開展自查自糾，對隱患等級進行判定，審核隱患整改方案，驗證整改效果；負責安全檢查工具、檢測設備的配置與維護，建立健全檢查與隱患治理檔案。倉儲部門：負責本部門管轄區(qū)域（倉儲庫區(qū)、裝卸貨區(qū)域等）的日常安全巡查，落實檢查計劃要求開展專項自查，及時發(fā)現并上報倉儲設備安全、貨物堆放安全、消防安全、用電安全等方面的隱患；制定本部門隱患整改措施，組織實施整改工作，配合安全管理部門開展聯(lián)合檢查及整改驗收。物流部門：負責物流作業(yè)環(huán)節(jié)及相關區(qū)域的日常安全檢查，重點排查搬運設備安全、裝卸貨操作規(guī)范、運輸車輛安全、物流從業(yè)人員安全防護等方面的隱患；及時整改自查發(fā)現的隱患，跟蹤整改效果，配合完成公司層面的檢查及整改工作。運營部門：負責辦公區(qū)域的日常安全自查，重點檢查辦公用電安全、消防設施完好性、辦公設備安全使用等情況，及時上報發(fā)現的隱患，落實整改措施，組織部門員工參與安全檢查培訓及隱患排查工作。行政部門：負責公共區(qū)域（走廊、樓梯間、配電室、消防控制室等）的日常安全巡查，排查公共設施安全、消防通道暢通情況、應急設施完好性等隱患；負責安全檢查所需物資的保障，配合開展安全檢查及應急演練相關的檢查工作。其他部門：結合本部門業(yè)務實際，開展本部門管轄區(qū)域及業(yè)務環(huán)節(jié)的日常安全自查，及時發(fā)現、上報并整改隱患，配合公司層面的安全生產檢查及隱患治理工作。2.2.4全體員工：嚴格遵守本制度規(guī)定，參與本崗位及所在區(qū)域的日常安全自查，熟練掌握崗位相關的安全隱患識別方法；發(fā)現安全隱患及時向本部門負責人或安全管理部門上報，配合隱患整改工作的實施；有權拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)，對他人的不安全行為進行勸阻。第三章安全生產檢查管理要求3.1檢查分類與頻次3.1.1日常巡查：各部門指定專人負責本部門管轄區(qū)域的日常巡查工作，倉儲部門、物流部門每日至少開展1次全面巡查，運營部門、行政部門及其他部門每周至少開展2次全面巡查；巡查需覆蓋本部門所有生產經營環(huán)節(jié)及重點區(qū)域，及時發(fā)現并處置輕微安全隱患。3.1.2專項檢查：安全管理部門根據季節(jié)特點、節(jié)假日安排、業(yè)務開展情況及上級部門要求，組織開展專項檢查工作。重點包括消防安全專項檢查（每季度1次）、特種設備安全專項檢查（每月1次）、用電安全專項檢查（每季度1次）、節(jié)假日安全專項檢查（節(jié)假日前1周內）、防汛/防火/防寒專項檢查（根據季節(jié)變化及時開展）等。專項檢查可聯(lián)合相關部門共同實施，確保檢查針對性和有效性。3.1.3全面檢查：安全管理部門牽頭組織開展公司層面的全面安全生產檢查，每半年至少開展1次；檢查覆蓋所有生產經營場所、業(yè)務環(huán)節(jié)、設施設備及安全管理體系運行情況，全面排查各類安全風險及隱患。3.1.4突擊檢查：領導小組辦公室根據工作需要，不定期組織開展突擊檢查，重點檢查各部門日常巡查落實情況、隱患整改進展情況及高風險環(huán)節(jié)安全管控情況；突擊檢查前不提前通知相關部門，確保檢查結果真實反映實際情況。3.2檢查內容3.2.1基礎管理檢查：包括安全生產責任制落實情況、安全管理制度健全及執(zhí)行情況、員工安全培訓及考核情況、特種作業(yè)人員持證上崗情況、安全生產費用投入及使用情況、應急管理體系建設情況等。3.2.2作業(yè)現場檢查：包括作業(yè)人員操作規(guī)范執(zhí)行情況、安全防護用品佩戴情況、作業(yè)區(qū)域安全警示標識設置情況、貨物堆放合規(guī)性、設備運行狀態(tài)、作業(yè)區(qū)域通道暢通情況等。3.2.3設施設備檢查：包括倉儲設備（貨架、托盤等）、搬運設備（叉車、地牛等）、消防設施（滅火器、消防栓、煙感器等）、應急設施（應急照明燈、疏散指示牌等）、用電設備及線路、特種設備等的完好性、運行狀態(tài)及定期檢驗情況。3.2.4消防安全檢查：包括消防通道及安全出口暢通情況、消防設施配置及完好情況、用火用電用氣安全管理情況、易燃易爆物品存儲及管理情況、消防應急預案及演練落實情況等。3.2.5其他重點檢查：包括辦公區(qū)域安全、公共設施安全、節(jié)假日值班安排、外來人員及車輛進出管理、安全隱患整改落實情況等。3.3檢查實施流程3.3.1計劃制定：領導小組辦公室根據年度安全生產目標及實際工作需要，制定年度安全生產檢查計劃，明確檢查類型、檢查頻次、檢查內容、責任部門、檢查人員及時間安排等；專項檢查、全面檢查需提前制定專項檢查方案，明確檢查重點、實施步驟及分工。3.3.2檢查準備：檢查前，組織檢查人員開展專項培訓，明確檢查標準、檢查方法及注意事項；準備檢查所需的工具、檢測設備、記錄表等物資，確保檢查工作順利開展。3.3.3現場檢查：檢查人員按照檢查計劃及方案要求，采取現場查看、資料核查、人員詢問、設備檢測等方式開展檢查工作；對檢查過程中發(fā)現的問題詳細記錄，明確問題位置、問題描述、風險程度等信息，必要時拍攝現場照片留存證據；檢查人員與被檢查部門負責人共同確認檢查發(fā)現的問題，簽字確認檢查記錄。3.3.4結果匯總：檢查結束后，檢查人員及時整理檢查記錄，匯總檢查發(fā)現的問題，填寫《安全生產檢查結果匯總表》，提交領導小組辦公室。領導小組辦公室對檢查結果進行分類梳理，分析問題根源，形成檢查工作報告。第四章安全隱患排查與整改管理4.1隱患分級標準4.1.1一般隱患：指危害程度較低、整改難度較小，能夠在2個工作日內整改完成，且整改期間不會引發(fā)安全事故的隱患，如安全警示標識模糊、辦公區(qū)域物品堆放雜亂、輕微的設備異響等。4.1.2較大隱患：指危害程度中等、整改難度較大，需要協(xié)調一定資源，在3-5個工作日內才能整改完成，且整改期間可能引發(fā)一般性安全事故的隱患，如消防設施部分損壞、特種設備輕微故障、用電線路老化等。4.1.3重大隱患：指危害程度高、整改難度大，需要投入大量資源，整改周期超過5個工作日，或整改期間極易引發(fā)重特大安全事故的隱患，如消防通道堵塞、特種設備嚴重故障、易燃易爆物品違規(guī)存儲、重大用電安全隱患等。4.2隱患排查與上報各部門及員工在日常工作中發(fā)現安全隱患后，需立即向本部門負責人或領導小組辦公室上報；上報內容需明確隱患位置、隱患描述、隱患等級（初步判定）、發(fā)現時間、發(fā)現人等信息。對于重大隱患，發(fā)現人需立即采取臨時管控措施（如設置警示標識、停止相關作業(yè)、疏散人員等），并第一時間上報，嚴禁隱瞞不報或拖延上報。4.3隱患整改流程4.3.1整改方案制定：領導小組辦公室對上報的隱患進行核實，明確隱患等級，下達《安全隱患整改通知書》，注明整改責任部門、整改措施、整改時限及整改要求。一般隱患由責任部門直接制定整改措施并實施；較大隱患由責任部門制定整改方案，報領導小組辦公室審核后實施；重大隱患由責任部門制定專項整改方案，經領導小組審批后實施，必要時需聘請專業(yè)機構提供技術支持。4.3.2整改實施：責任部門按照整改方案及《安全隱患整改通知書》要求，組織開展整改工作，確保整改措施落實到位、整改過程安全可控。整改期間需做好現場管控，設置警示標識，避免無關人員進入整改區(qū)域；重大隱患整改期間，需暫停相關作業(yè)，安排專人現場監(jiān)護，確保不發(fā)生安全事故。4.3.3整改驗收：整改完成后，責任部門向領導小組辦公室提交《安全隱患整改驗收申請》，并附整改實施記錄、相關證明材料（如維修報告、檢測報告等）。領導小組辦公室組織檢查人員對整改情況進行驗收，一般隱患由1-2名檢查人員驗收，較大隱患由3名及以上檢查人員聯(lián)合驗收，重大隱患由領導小組組織專項驗收。驗收合格的，簽署驗收意見，完成隱患閉環(huán)；驗收不合格的，下達《整改復查通知書》，責令責任部門限期重新整改，直至驗收合格。4.4隱患跟蹤與督辦領導小組辦公室建立《安全隱患排查治理臺賬》，詳細記錄隱患發(fā)現時間、隱患描述、隱患等級、責任部門、整改措施、整改時限、整改進度、驗收情況等信息，實行“一隱患一檔案”管理。安排專人跟蹤隱患整改進度，對臨近整改時限仍未完成整改的，向責任部門下達《整改督辦通知書》；對逾期未完成整改的，上報領導小組追究相關部門及人員責任。第五章檔案管理與監(jiān)督考核5.1檔案管理：領導小組辦公室負責安全生產檢查與隱患排查治理相關檔案的收集、整理、歸檔及保管工作，檔案內容包括檢查計劃、檢查方案、檢查記錄、隱患排查治理臺賬、整改通知書、驗收報告、檢查工作報告等。檔案實行電子化與紙質化雙重管理，紙質檔案分類存檔、妥善保管，電子檔案及時更新并備份，保管期限不少于3年。各部門需配合領導小組辦公室做好檔案資料的提供與歸檔工作。5.2監(jiān)督檢查：領導小組定期對安全生產檢查與隱患排查治理工作開展監(jiān)督檢查，每季度至少開展1次，重點核查檢查計劃落實情況、隱患排查全面性、整改措施有效性、檔案管理規(guī)范性等。對監(jiān)督檢查中發(fā)現的問題，責令相關部門限期整改，跟蹤整改效果，確保檢查與隱患治理工作規(guī)范有序開展。5.3考核評價：將安全生產檢查與隱患排查治理工作納入各部門及員工年度績效考核體系，考核指標包括日常巡查完成率、隱患排查上報率、隱患整改完成率、整改驗收合格率、重大隱患管控情況等?？己私Y果與薪酬發(fā)放、評優(yōu)評先、崗位調整直接掛鉤。5.4獎懲機制：對安全生產檢查與隱患排查治理工作表現突出的部門及個人，如及時發(fā)現重大隱患、整改工作高效到位、檢查記錄完整規(guī)范等，公司給予表彰及物質獎勵；對違反本制度規(guī)定，存在未按要求開展檢查、隱瞞不報或拖延上報隱患、未按期完成整改、整改驗收不合格等情況的部門及個人，視情節(jié)輕重給予批評教育、績效扣分、經濟處罰；因隱患未及時整改導致安全事故的，追究相關部門及人員的管理責任；構成犯罪的，依法追究刑事責任。第六章持續(xù)改進6.1問題分析與改進：領導小組辦公室每月對安全生產檢查結果及隱患排查治理情況進行匯總分析，梳理檢查與治理工作中存在的薄弱環(huán)節(jié)，深入分析問題根源，制定針對性的改進措施，優(yōu)化檢查計劃、檢查標準及整改流程，提升檢查與隱患治理工作效率。6.2培訓提升：建立常態(tài)化培訓機制，定期組織各部門負責人及檢查人員開展安全生產檢查技能、隱患識別方法、