2026年跨境電商公司跨境物流數(shù)據(jù)加密與解密管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司跨境物流數(shù)據(jù)的加密與解密管理工作，保障跨境物流數(shù)據(jù)在產(chǎn)生、傳輸、存儲(chǔ)、使用全生命周期的安全性、完整性與保密性，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改、竊取等風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)客戶隱私及公司商業(yè)秘密，依據(jù)《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國(guó)個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司跨境電商業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度所稱跨境物流數(shù)據(jù)，是指公司在跨境物流全流程中產(chǎn)生、采集、處理和使用的各類數(shù)據(jù)，包括但不限于：客戶身份信息、收貨地址、聯(lián)系方式等個(gè)人信息；貨物明細(xì)、價(jià)值、重量、運(yùn)輸軌跡等物流業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；清關(guān)申報(bào)數(shù)據(jù)、關(guān)稅信息、報(bào)關(guān)單據(jù)等合規(guī)數(shù)據(jù)；物流服務(wù)商合作數(shù)據(jù)、運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)、結(jié)算數(shù)據(jù)等商業(yè)數(shù)據(jù)；物流管理系統(tǒng)、追蹤系統(tǒng)產(chǎn)生的操作日志數(shù)據(jù)等。第三條本制度所稱數(shù)據(jù)加密，是指采用符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的加密技術(shù)與算法，對(duì)跨境物流數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，使其轉(zhuǎn)化為不可直接讀取的密文形式的過程；數(shù)據(jù)解密，是指對(duì)加密后的密文數(shù)據(jù)，通過合法授權(quán)和指定技術(shù)手段還原為明文數(shù)據(jù)的過程。第四條本制度適用于公司所有跨境物流數(shù)據(jù)的加密與解密管理工作，覆蓋數(shù)據(jù)全生命周期各環(huán)節(jié)，涉及技術(shù)部、物流部、運(yùn)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、人力資源部等所有產(chǎn)生、處理、存儲(chǔ)、使用跨境物流數(shù)據(jù)的部門及相關(guān)人員。第五條跨境物流數(shù)據(jù)加密與解密管理遵循“安全優(yōu)先、分級(jí)分類、授權(quán)可控、全程追溯”的原則，實(shí)行“技術(shù)防護(hù)與管理規(guī)范相結(jié)合、全員參與與責(zé)任到崗相結(jié)合”的管理機(jī)制，確保數(shù)據(jù)加密解密合規(guī)、安全、可控。第六條公司成立數(shù)據(jù)安全管理專項(xiàng)小組（以下簡(jiǎn)稱“專項(xiàng)小組”），由技術(shù)部負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人任副組長(zhǎng)，部門骨干員工為成員，統(tǒng)籌推進(jìn)跨境物流數(shù)據(jù)加密與解密管理工作，協(xié)調(diào)解決管理過程中的重大問題。第二章組織職責(zé)劃分第七條技術(shù)部是跨境物流數(shù)據(jù)加密與解密管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：制定并動(dòng)態(tài)更新數(shù)據(jù)加密與解密技術(shù)方案，明確加密算法、密鑰管理標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)實(shí)現(xiàn)方式；搭建并維護(hù)數(shù)據(jù)加密解密技術(shù)體系，包括加密存儲(chǔ)系統(tǒng)、傳輸加密通道、密鑰管理系統(tǒng)等；負(fù)責(zé)加密解密技術(shù)的選型、部署與升級(jí)；提供加密解密技術(shù)支持，排查技術(shù)故障；監(jiān)督數(shù)據(jù)加密解密技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)密鑰的生成、分發(fā)、更新、備份與銷毀等全生命周期管理。第八條物流部是跨境物流數(shù)據(jù)產(chǎn)生與使用的核心部門，主要職責(zé)包括：梳理本部門跨境物流數(shù)據(jù)清單，明確數(shù)據(jù)分級(jí)分類情況；規(guī)范數(shù)據(jù)采集、錄入、傳輸、使用等環(huán)節(jié)的操作流程，確保數(shù)據(jù)在各環(huán)節(jié)按要求進(jìn)行加密處理；提出數(shù)據(jù)加密解密的業(yè)務(wù)需求，配合技術(shù)部開展技術(shù)方案驗(yàn)證；嚴(yán)格遵守解密授權(quán)流程，僅在業(yè)務(wù)必要范圍內(nèi)申請(qǐng)解密數(shù)據(jù)；及時(shí)向?qū)ｍ?xiàng)小組反饋數(shù)據(jù)加密解密過程中出現(xiàn)的業(yè)務(wù)層面問題。第九條運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)協(xié)同推進(jìn)數(shù)據(jù)加密解密管理與業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)的銜接，主要職責(zé)包括：將數(shù)據(jù)加密解密要求納入跨境電商業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)流程，規(guī)范前端訂單數(shù)據(jù)與物流數(shù)據(jù)的銜接加密要求；監(jiān)督業(yè)務(wù)部門對(duì)數(shù)據(jù)加密解密管理規(guī)定的執(zhí)行情況；配合技術(shù)部、物流部開展數(shù)據(jù)加密解密效果的業(yè)務(wù)驗(yàn)證；收集客戶對(duì)數(shù)據(jù)安全相關(guān)的反饋，協(xié)同優(yōu)化加密解密管理措施。第十條財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)加密解密相關(guān)的成本保障與費(fèi)用管控，主要職責(zé)包括：保障數(shù)據(jù)加密解密技術(shù)體系建設(shè)、維護(hù)及密鑰管理等相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算與撥付；對(duì)加密解密相關(guān)成本進(jìn)行核算與管控；監(jiān)督數(shù)據(jù)加密解密相關(guān)費(fèi)用使用的合規(guī)性。第十一條人力資源部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)安全與加密解密相關(guān)的培訓(xùn)與人員管理，主要職責(zé)包括：將數(shù)據(jù)加密解密管理要求及數(shù)據(jù)安全知識(shí)納入員工崗前培訓(xùn)與定期培訓(xùn)體系；對(duì)員工數(shù)據(jù)安全行為進(jìn)行考核與管理；配合專項(xiàng)小組對(duì)違反本制度的員工進(jìn)行處理。第十二條專項(xiàng)小組具體負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門工作，定期召開數(shù)據(jù)安全管理會(huì)議，通報(bào)加密解密管理工作進(jìn)展；組織開展數(shù)據(jù)加密解密管理工作的監(jiān)督檢查；審核數(shù)據(jù)加密解密技術(shù)方案與管理規(guī)范；協(xié)調(diào)解決跨部門數(shù)據(jù)加密解密管理問題；組織開展數(shù)據(jù)安全應(yīng)急處置工作。第十三條所有接觸跨境物流數(shù)據(jù)的員工均需嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，履行數(shù)據(jù)加密保護(hù)義務(wù)，僅在授權(quán)范圍內(nèi)開展數(shù)據(jù)相關(guān)操作，嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)加密、解密數(shù)據(jù)或泄露加密密鑰、解密后數(shù)據(jù)。第三章數(shù)據(jù)分級(jí)分類與加密標(biāo)準(zhǔn)第十四條數(shù)據(jù)分級(jí)分類：根據(jù)跨境物流數(shù)據(jù)的敏感程度、影響范圍及泄露風(fēng)險(xiǎn)，將其分為三級(jí)：（一）一級(jí)數(shù)據(jù)（核心敏感數(shù)據(jù)）：包括客戶身份證號(hào)、護(hù)照號(hào)、銀行卡號(hào)等核心個(gè)人信息；公司核心商業(yè)秘密數(shù)據(jù)，如核心物流服務(wù)商合作協(xié)議細(xì)節(jié)、專屬運(yùn)價(jià)體系、核心客戶物流數(shù)據(jù)等；清關(guān)核心數(shù)據(jù)，如報(bào)關(guān)單核心信息、關(guān)稅繳納明細(xì)等。此類數(shù)據(jù)泄露將導(dǎo)致客戶權(quán)益嚴(yán)重受損、公司重大經(jīng)濟(jì)損失或嚴(yán)重合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（二）二級(jí)數(shù)據(jù)（重要數(shù)據(jù)）：包括客戶姓名、聯(lián)系方式、收貨地址等一般個(gè)人信息；貨物運(yùn)輸軌跡數(shù)據(jù)、倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存明細(xì)數(shù)據(jù)；非核心物流服務(wù)商合作數(shù)據(jù)、常規(guī)運(yùn)價(jià)數(shù)據(jù)等。此類數(shù)據(jù)泄露將導(dǎo)致客戶權(quán)益受損、公司經(jīng)濟(jì)損失或合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。（三）三級(jí)數(shù)據(jù)（一般數(shù)據(jù)）：包括公開可查詢的物流行業(yè)信息、公司對(duì)外公示的物流服務(wù)規(guī)則、非敏感的物流操作日志等。此類數(shù)據(jù)泄露對(duì)客戶及公司影響較小。各部門需配合技術(shù)部完成本部門跨境物流數(shù)據(jù)的分級(jí)分類梳理，建立數(shù)據(jù)清單并動(dòng)態(tài)更新。第十五條加密標(biāo)準(zhǔn)：依據(jù)數(shù)據(jù)分級(jí)分類結(jié)果，明確不同級(jí)別數(shù)據(jù)的加密要求，加密算法需符合國(guó)家相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)：（一）一級(jí)數(shù)據(jù)：傳輸過程采用SSL/TLS1.3及以上版本加密協(xié)議；存儲(chǔ)過程采用AES-256及以上強(qiáng)度對(duì)稱加密算法，或RSA-2048及以上強(qiáng)度非對(duì)稱加密算法；數(shù)據(jù)使用過程中需進(jìn)行動(dòng)態(tài)加密，僅授權(quán)人員在授權(quán)終端可解密查看；密鑰需采用硬件加密模塊（HSM）存儲(chǔ)管理。（二）二級(jí)數(shù)據(jù)：傳輸過程采用SSL/TLS1.2及以上版本加密協(xié)議；存儲(chǔ)過程采用AES-128及以上強(qiáng)度對(duì)稱加密算法；數(shù)據(jù)使用過程中按需加密，授權(quán)人員經(jīng)審批后可解密查看；密鑰需定期更新并妥善備份。（三）三級(jí)數(shù)據(jù)：傳輸過程采用常規(guī)加密協(xié)議保障傳輸安全；存儲(chǔ)過程可根據(jù)實(shí)際情況采用適度加密措施；數(shù)據(jù)使用過程中可按需解密，確保數(shù)據(jù)不被篡改即可。技術(shù)部需根據(jù)技術(shù)發(fā)展及安全需求，定期評(píng)估并更新加密算法與標(biāo)準(zhǔn)，確保加密技術(shù)的安全性與適用性。第四章加密與解密操作流程第十六條數(shù)據(jù)加密操作流程：（一）數(shù)據(jù)產(chǎn)生環(huán)節(jié)：各部門在采集、錄入跨境物流數(shù)據(jù)時(shí)，需使用公司指定的加密錄入系統(tǒng)，系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理后存儲(chǔ)；對(duì)于外部獲取的物流數(shù)據(jù)，需在接入公司系統(tǒng)前完成加密處理，技術(shù)部提供加密工具與操作規(guī)范。（二）數(shù)據(jù)傳輸環(huán)節(jié)：數(shù)據(jù)在公司內(nèi)部系統(tǒng)間傳輸、公司與物流服務(wù)商、海關(guān)等外部單位傳輸時(shí)，需通過技術(shù)部搭建的加密傳輸通道進(jìn)行，確保傳輸過程中數(shù)據(jù)以密文形式存在；嚴(yán)禁通過未加密的郵件、即時(shí)通訊工具、U盤等方式傳輸一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)環(huán)節(jié)：所有跨境物流數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在公司指定的加密存儲(chǔ)系統(tǒng)中，系統(tǒng)按預(yù)設(shè)加密標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行加密存儲(chǔ)；技術(shù)部定期對(duì)存儲(chǔ)加密數(shù)據(jù)的完整性、安全性進(jìn)行檢查，確保加密存儲(chǔ)有效。（四）數(shù)據(jù)使用環(huán)節(jié)：授權(quán)人員在使用跨境物流數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)根據(jù)用戶權(quán)限自動(dòng)解密所需數(shù)據(jù)，解密后的數(shù)據(jù)僅在授權(quán)終端顯示，嚴(yán)禁截屏、拷貝、轉(zhuǎn)發(fā)解密后的數(shù)據(jù)；一級(jí)數(shù)據(jù)使用后需立即清除終端緩存，確保數(shù)據(jù)不被殘留。第十七條數(shù)據(jù)解密操作流程：（一）解密申請(qǐng)：因業(yè)務(wù)必要（如清關(guān)申報(bào)、客戶問題處理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等）需解密數(shù)據(jù)時(shí)，由相關(guān)人員填寫《跨境物流數(shù)據(jù)解密申請(qǐng)表》，說明解密數(shù)據(jù)的名稱、級(jí)別、用途、使用范圍、使用期限及申請(qǐng)人信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核簽字后，提交技術(shù)部。（二）解密審批：技術(shù)部收到申請(qǐng)后，核對(duì)申請(qǐng)信息的完整性與合規(guī)性，結(jié)合數(shù)據(jù)分級(jí)分類情況進(jìn)行審批；一級(jí)數(shù)據(jù)解密需經(jīng)專項(xiàng)小組組長(zhǎng)審批，二級(jí)數(shù)據(jù)解密需經(jīng)技術(shù)部負(fù)責(zé)人審批，三級(jí)數(shù)據(jù)解密可由技術(shù)部指定人員審批。審批不通過的，需向申請(qǐng)人說明原因并退回申請(qǐng)。（三）解密實(shí)施：審批通過后，技術(shù)部根據(jù)申請(qǐng)要求，在授權(quán)范圍內(nèi)通過密鑰管理系統(tǒng)執(zhí)行解密操作，或授權(quán)申請(qǐng)人在指定終端、指定時(shí)間段內(nèi)自行解密；解密過程需全程記錄，包括解密時(shí)間、解密人員、解密數(shù)據(jù)信息、使用用途等。（四）解密后管理：解密后的數(shù)據(jù)僅可用于申請(qǐng)用途，嚴(yán)禁超范圍使用；使用完畢后，需按要求刪除解密數(shù)據(jù)及相關(guān)緩存，技術(shù)部對(duì)解密數(shù)據(jù)的使用情況進(jìn)行跟蹤檢查；解密申請(qǐng)材料及審批記錄需歸檔保存，保存期限不少于3年。第十八條密鑰管理流程：（一）密鑰生成：由技術(shù)部通過密鑰管理系統(tǒng)生成加密密鑰，生成過程需在安全環(huán)境下進(jìn)行，確保密鑰的隨機(jī)性與唯一性；一級(jí)數(shù)據(jù)加密密鑰需采用硬件加密模塊生成。（二）密鑰分發(fā)：技術(shù)部根據(jù)授權(quán)情況，通過加密通道向相關(guān)部門或人員分發(fā)密鑰，分發(fā)過程需記錄，接收人需簽字確認(rèn)；嚴(yán)禁通過未加密方式分發(fā)密鑰。（三）密鑰更新：技術(shù)部需制定密鑰更新計(jì)劃，一級(jí)數(shù)據(jù)加密密鑰每3個(gè)月至少更新一次，二級(jí)數(shù)據(jù)加密密鑰每6個(gè)月至少更新一次，三級(jí)數(shù)據(jù)加密密鑰每年至少更新一次；當(dāng)發(fā)生密鑰泄露風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，需立即啟動(dòng)密鑰緊急更新流程，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)重新加密。（四）密鑰備份：技術(shù)部需對(duì)所有密鑰進(jìn)行異地備份，備份介質(zhì)需加密存儲(chǔ)，定期對(duì)備份密鑰的可用性進(jìn)行驗(yàn)證；備份密鑰的管理權(quán)限需嚴(yán)格控制，僅授權(quán)人員可操作。（五）密鑰銷毀：對(duì)于過期、廢棄的密鑰，技術(shù)部需采用安全的銷毀方式（如物理銷毀存儲(chǔ)介質(zhì)、徹底覆蓋密鑰數(shù)據(jù)等），確保密鑰無法被恢復(fù)；密鑰銷毀過程需記錄，相關(guān)記錄歸檔保存不少于3年。第五章日常管理與風(fēng)險(xiǎn)防控第十九條系統(tǒng)維護(hù)管理：技術(shù)部需定期對(duì)數(shù)據(jù)加密解密系統(tǒng)、密鑰管理系統(tǒng)、加密存儲(chǔ)系統(tǒng)等進(jìn)行維護(hù)與檢查，及時(shí)修復(fù)安全漏洞；定期對(duì)系統(tǒng)日志進(jìn)行審計(jì)，排查異常加密解密操作；建立系統(tǒng)故障應(yīng)急處置預(yù)案，確保系統(tǒng)故障時(shí)數(shù)據(jù)安全不受影響。第二十條數(shù)據(jù)訪問控制：建立嚴(yán)格的數(shù)據(jù)訪問授權(quán)機(jī)制，遵循“最小權(quán)限、按需授權(quán)”原則，明確各崗位人員的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限；定期對(duì)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限進(jìn)行梳理與調(diào)整，及時(shí)回收離職、調(diào)崗人員的訪問權(quán)限；對(duì)一級(jí)、二級(jí)數(shù)據(jù)的訪問需采用雙人驗(yàn)證機(jī)制，確保訪問安全。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與預(yù)警：專項(xiàng)小組牽頭建立跨境物流數(shù)據(jù)加密解密風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)機(jī)制，定期開展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，重點(diǎn)排查加密算法安全性、密鑰管理規(guī)范性、數(shù)據(jù)傳輸存儲(chǔ)安全性等方面的風(fēng)險(xiǎn)；建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系，對(duì)發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，明確整改責(zé)任人與整改時(shí)限。第二十二條應(yīng)急處置：針對(duì)數(shù)據(jù)加密解密過程中可能發(fā)生的密鑰泄露、數(shù)據(jù)被篡改、加密系統(tǒng)故障等突發(fā)事件，專項(xiàng)小組制定專項(xiàng)應(yīng)急處置預(yù)案；突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，相關(guān)部門需立即向?qū)ｍ?xiàng)小組報(bào)告，專項(xiàng)小組啟動(dòng)應(yīng)急處置流程，采取密鑰更新、數(shù)據(jù)隔離、系統(tǒng)修復(fù)等措施，降低風(fēng)險(xiǎn)損失；應(yīng)急處置結(jié)束后，需組織開展事件調(diào)查，分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化管理措施。第二十三條培訓(xùn)與宣貫：人力資源部協(xié)同技術(shù)部定期組織跨境物流數(shù)據(jù)加密解密管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括本制度規(guī)定、加密解密操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)防范知識(shí)等；新入職員工需完成數(shù)據(jù)安全培訓(xùn)并考核合格后方可上崗；通過公司內(nèi)部公告、會(huì)議等形式加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全宣貫，提升全員數(shù)據(jù)安全意識(shí)。第六章監(jiān)督考核與責(zé)任追究第二十四條監(jiān)督機(jī)制：建立分層級(jí)的監(jiān)督檢查機(jī)制，專項(xiàng)小組每季度組織一次全面的跨境物流數(shù)據(jù)加密解密管理監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查制度執(zhí)行情況、加密解密操作規(guī)范性、密鑰管理安全性等；各部門每月開展一次自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改本部門存在的問題；技術(shù)部對(duì)加密解密技術(shù)系統(tǒng)運(yùn)行情況進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保技術(shù)防護(hù)有效。第二十五條考核標(biāo)準(zhǔn)：將跨境物流數(shù)據(jù)加密解密管理工作納入各部門及相關(guān)人員的績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括但不限于：加密解密操作合規(guī)率、密鑰管理規(guī)范率、風(fēng)險(xiǎn)隱患整改及時(shí)率、數(shù)據(jù)安全事件發(fā)生率等；考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十六條獎(jiǎng)懲措施：對(duì)嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定、在數(shù)據(jù)加密解密管理工作中表現(xiàn)突出、及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處置重大數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)的部門及個(gè)人，公司給予通報(bào)表?yè)P(yáng)、物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或績(jī)效加分；對(duì)提出有效優(yōu)化建議的團(tuán)隊(duì)或個(gè)人，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)違反本制度規(guī)定，有下列情形之一的，公司將根據(jù)情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人批評(píng)教育、績(jī)效扣分、崗位調(diào)整等處罰；造成數(shù)據(jù)泄露、篡改、竊取等安全事件或公司經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究相關(guān)責(zé)任；涉嫌違法犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理：（一）未按規(guī)定對(duì)跨境物流數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理的；（二）未經(jīng)授權(quán)擅自