攪拌站安全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單落實(shí)情況檢查表一、檢查基本信息1.檢查日期：[具體年月日]2.檢查人員：[姓名1]、[姓名2]3.攪拌站名稱：[具體攪拌站全稱]4.攪拌站地址：[詳細(xì)地址]二、安全生產(chǎn)責(zé)任清單落實(shí)情況檢查內(nèi)容（一）安全規(guī)章制度和操作規(guī)程1.制度文件審查查看攪拌站是否制定了涵蓋安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全教育培訓(xùn)、安全檢查、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、危險(xiǎn)作業(yè)管理、應(yīng)急救援等方面的安全生產(chǎn)規(guī)章制度。經(jīng)過(guò)檢查，攪拌站共制定了[X]項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，符合相關(guān)要求。制度內(nèi)容詳實(shí)，明確了各崗位在安全生產(chǎn)中的職責(zé)和工作流程。但是發(fā)現(xiàn)部分制度在引用法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，存在版本未及時(shí)更新的情況，如《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》引用的是舊版本，已要求攪拌站及時(shí)更新制度內(nèi)容。檢查操作規(guī)程的完整性，重點(diǎn)查看混凝土攪拌設(shè)備、運(yùn)輸車輛、裝載機(jī)等主要設(shè)備的操作規(guī)程。攪拌站針對(duì)各類設(shè)備均制定了詳細(xì)的操作規(guī)程，操作規(guī)程張貼在設(shè)備顯眼位置，且在內(nèi)容上具有可操作性。不過(guò)，其中部分操作規(guī)程中的安全注意事項(xiàng)不夠細(xì)化，例如攪拌主機(jī)操作規(guī)程中，對(duì)于攪拌過(guò)程中突然斷電時(shí)的應(yīng)急操作說(shuō)明不夠具體，這可能導(dǎo)致操作人員在遇到此類情況時(shí)無(wú)法正確應(yīng)對(duì)。2.制度執(zhí)行情況通過(guò)查看會(huì)議記錄、培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)等方式，檢查攪拌站員工對(duì)安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的知曉情況。隨機(jī)詢問(wèn)了[X]名員工，大部分員工能夠準(zhǔn)確說(shuō)出與自己崗位相關(guān)的安全制度和操作規(guī)程內(nèi)容，但仍有[X]名新入職員工對(duì)一些重要制度的了解不夠深入。這反映出攪拌站在新員工培訓(xùn)方面還存在不足，未能確保新員工完全掌握相關(guān)安全知識(shí)。檢查安全制度在日常工作中的執(zhí)行情況，例如是否按照規(guī)定進(jìn)行設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)、是否對(duì)危險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行審批等。從設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄來(lái)看，大部分設(shè)備都能按照規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，但有一臺(tái)裝載機(jī)的保養(yǎng)記錄顯示，近期一次保養(yǎng)未按照規(guī)定的項(xiàng)目進(jìn)行，部分保養(yǎng)項(xiàng)目被遺漏。在危險(xiǎn)作業(yè)管理方面，近一個(gè)月內(nèi)共進(jìn)行了[X]次危險(xiǎn)作業(yè)，均有審批記錄，但部分審批表中的風(fēng)險(xiǎn)分析不夠全面，對(duì)可能出現(xiàn)的次生風(fēng)險(xiǎn)考慮不足。（二）安全教育培訓(xùn)1.培訓(xùn)計(jì)劃制定與執(zhí)行查看攪拌站是否制定了年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃內(nèi)容是否涵蓋各類人員的培訓(xùn)需求。攪拌站制定了詳細(xì)的年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃中明確了培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資和培訓(xùn)對(duì)象等信息，培訓(xùn)內(nèi)容包括安全生產(chǎn)法律法規(guī)、安全操作規(guī)程、應(yīng)急救援知識(shí)等，能夠滿足不同崗位人員的培訓(xùn)需求。檢查培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，是否按照計(jì)劃進(jìn)行了相應(yīng)的培訓(xùn)。通過(guò)查看培訓(xùn)記錄和現(xiàn)場(chǎng)詢問(wèn)員工，發(fā)現(xiàn)攪拌站在上半年共組織了[X]次安全培訓(xùn)，基本按照計(jì)劃執(zhí)行。但在培訓(xùn)過(guò)程中，存在記錄不完整的問(wèn)題，部分培訓(xùn)記錄中缺少培訓(xùn)效果評(píng)估和學(xué)員反饋意見(jiàn)，無(wú)法準(zhǔn)確了解培訓(xùn)的實(shí)際效果。2.培訓(xùn)內(nèi)容與效果審查培訓(xùn)內(nèi)容的針對(duì)性和實(shí)用性，是否結(jié)合攪拌站的實(shí)際情況進(jìn)行培訓(xùn)。培訓(xùn)內(nèi)容緊密結(jié)合攪拌站的生產(chǎn)特點(diǎn)，例如在講解安全操作規(guī)程時(shí)，以站內(nèi)實(shí)際使用的設(shè)備為例進(jìn)行詳細(xì)講解，使員工更容易理解和掌握。同時(shí)，還邀請(qǐng)了安全專家進(jìn)行安全生產(chǎn)法律法規(guī)和應(yīng)急救援知識(shí)的培訓(xùn)，拓寬了員工的知識(shí)面。通過(guò)考試、現(xiàn)場(chǎng)操作考核等方式，檢查員工對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容的掌握情況。隨機(jī)抽取了[X]名員工進(jìn)行安全知識(shí)考試，平均成績(jī)?yōu)閇X]分，其中有[X]名員工成績(jī)未達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。在現(xiàn)場(chǎng)操作考核中，發(fā)現(xiàn)部分員工雖然能夠正確操作設(shè)備，但對(duì)設(shè)備的安全原理和維護(hù)知識(shí)了解不足，這說(shuō)明培訓(xùn)還需要進(jìn)一步加強(qiáng)深度和廣度。（三）安全檢查與隱患排查治理1.安全檢查計(jì)劃與執(zhí)行檢查攪拌站是否制定了定期安全檢查計(jì)劃，計(jì)劃中是否明確檢查內(nèi)容、檢查人員和檢查周期。攪拌站制定了詳細(xì)的安全檢查計(jì)劃，根據(jù)不同的檢查類型（如日常檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等）明確了檢查內(nèi)容、檢查人員和檢查周期。日常檢查由崗位操作人員進(jìn)行，每天至少一次；專項(xiàng)檢查每月進(jìn)行一次，由安全管理人員組織；季節(jié)性檢查根據(jù)季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行安排。查看安全檢查記錄，檢查是否按照計(jì)劃進(jìn)行了檢查。從檢查記錄來(lái)看，攪拌站基本能夠按照計(jì)劃進(jìn)行安全檢查，今年以來(lái)共進(jìn)行日常檢查[X]次，專項(xiàng)檢查[X]次，季節(jié)性檢查[X]次。但在檢查記錄中，部分檢查內(nèi)容描述不夠詳細(xì)，例如在日常檢查記錄中，只記錄了“設(shè)備運(yùn)行正?！?，沒(méi)有對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行記錄。2.隱患排查治理情況對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患進(jìn)行梳理，檢查是否建立了隱患排查治理臺(tái)賬，臺(tái)賬內(nèi)容是否完整。攪拌站建立了詳細(xì)的隱患排查治理臺(tái)賬，臺(tái)賬中記錄了隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、隱患內(nèi)容、整改措施、整改責(zé)任人、整改期限和整改情況等信息。今年以來(lái)共排查出安全隱患[X]項(xiàng)，均已記錄在臺(tái)賬中。檢查隱患整改情況，是否按照整改措施和期限進(jìn)行了整改。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)和查看整改報(bào)告，發(fā)現(xiàn)大部分隱患已按照要求整改完畢，但仍有[X]項(xiàng)隱患由于資金、技術(shù)等原因尚未完成整改。對(duì)于未整改的隱患，攪拌站已制定了臨時(shí)防范措施，并明確了后續(xù)的整改計(jì)劃和時(shí)間節(jié)點(diǎn)。（四）設(shè)備設(shè)施安全管理1.設(shè)備采購(gòu)與安裝檢查攪拌站設(shè)備的采購(gòu)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求，是否有合格證明文件。通過(guò)查看設(shè)備采購(gòu)合同和合格證明文件，發(fā)現(xiàn)攪拌站采購(gòu)的設(shè)備均符合國(guó)家和行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，具備完整的合格證明文件。但在設(shè)備采購(gòu)過(guò)程中，對(duì)于部分設(shè)備的技術(shù)參數(shù)和售后服務(wù)要求在合同中約定不夠明確，可能會(huì)在后續(xù)使用過(guò)程中出現(xiàn)問(wèn)題。檢查設(shè)備安裝過(guò)程是否符合安全規(guī)范，是否有安裝記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。攪拌站在設(shè)備安裝過(guò)程中，嚴(yán)格按照廠家提供的安裝說(shuō)明書(shū)和相關(guān)安全規(guī)范進(jìn)行安裝，并聘請(qǐng)了專業(yè)的安裝隊(duì)伍進(jìn)行施工。安裝完成后，有詳細(xì)的安裝記錄和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，驗(yàn)收結(jié)果顯示設(shè)備安裝質(zhì)量符合要求。2.設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)查看設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄，檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行了日常維護(hù)保養(yǎng)。從維護(hù)保養(yǎng)記錄來(lái)看，大部分設(shè)備都能按照規(guī)定的周期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，但部分設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄存在填寫(xiě)不規(guī)范的問(wèn)題，例如保養(yǎng)時(shí)間記錄不準(zhǔn)確、保養(yǎng)內(nèi)容不詳細(xì)等?，F(xiàn)場(chǎng)檢查設(shè)備的運(yùn)行狀況，是否存在安全隱患。在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)部分設(shè)備存在一些小的安全隱患，如攪拌主機(jī)的防護(hù)欄有松動(dòng)現(xiàn)象、運(yùn)輸車輛的剎車指示燈不亮等。對(duì)于這些安全隱患，已要求攪拌站立即進(jìn)行整改。3.設(shè)備定期檢測(cè)與檢驗(yàn)檢查設(shè)備是否按照規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)與檢驗(yàn)，是否有檢測(cè)報(bào)告和檢驗(yàn)合格證書(shū)。攪拌站的主要設(shè)備如混凝土攪拌樓、裝載機(jī)等均按照規(guī)定進(jìn)行了定期檢測(cè)與檢驗(yàn)，具備相應(yīng)的檢測(cè)報(bào)告和檢驗(yàn)合格證書(shū)。但部分小型設(shè)備如振動(dòng)器、電焊機(jī)等，未按照規(guī)定進(jìn)行定期檢測(cè)，存在一定的安全風(fēng)險(xiǎn)。（五）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理1.危險(xiǎn)作業(yè)審批制度執(zhí)行情況查看攪拌站是否建立了危險(xiǎn)作業(yè)審批制度，制度內(nèi)容是否明確危險(xiǎn)作業(yè)的范圍、審批流程和安全措施。攪拌站建立了完善的危險(xiǎn)作業(yè)審批制度，明確了動(dòng)火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等危險(xiǎn)作業(yè)的范圍、審批流程和安全措施。制度規(guī)定，進(jìn)行危險(xiǎn)作業(yè)前必須填寫(xiě)危險(xiǎn)作業(yè)審批表，經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可進(jìn)行作業(yè)。檢查危險(xiǎn)作業(yè)審批表的填寫(xiě)情況，是否符合制度要求。隨機(jī)抽取了[X]份危險(xiǎn)作業(yè)審批表進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)部分審批表存在填寫(xiě)不規(guī)范的問(wèn)題，如作業(yè)時(shí)間填寫(xiě)不準(zhǔn)確、安全措施落實(shí)情況未詳細(xì)記錄等。2.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理對(duì)正在進(jìn)行的危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，查看是否按照審批的安全措施進(jìn)行作業(yè)。在檢查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)有一處動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，作業(yè)人員未按照審批的安全措施配備滅火器材，且動(dòng)火區(qū)域周圍存在易燃物品，存在較大的安全隱患。已責(zé)令作業(yè)人員立即停止作業(yè)，整改完畢并經(jīng)復(fù)查合格后方可繼續(xù)作業(yè)。檢查危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的監(jiān)護(hù)情況，是否有專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。在部分危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，發(fā)現(xiàn)存在監(jiān)護(hù)人員脫崗的情況，無(wú)法及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理作業(yè)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。這反映出攪拌站在危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)管理方面存在漏洞，需要進(jìn)一步加強(qiáng)。（六）應(yīng)急管理1.應(yīng)急預(yù)案制定與修訂檢查攪拌站是否制定了應(yīng)急預(yù)案，應(yīng)急預(yù)案是否涵蓋火災(zāi)、坍塌、觸電、中毒等可能發(fā)生的事故類型。攪拌站制定了完善的應(yīng)急預(yù)案，包括綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案，涵蓋了火災(zāi)、坍塌、觸電、中毒等多種可能發(fā)生的事故類型。應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容詳細(xì)，明確了應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急響應(yīng)程序、應(yīng)急救援措施等信息。查看應(yīng)急預(yù)案的修訂情況，是否根據(jù)實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)的變化及時(shí)進(jìn)行修訂。攪拌站的應(yīng)急預(yù)案最近一次修訂時(shí)間為[具體日期]，修訂過(guò)程中充分考慮了攪拌站實(shí)際情況的變化和新的法律法規(guī)要求，對(duì)應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了完善和更新。2.應(yīng)急物資儲(chǔ)備與管理現(xiàn)場(chǎng)檢查應(yīng)急物資的儲(chǔ)備情況，是否按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備了足夠的應(yīng)急物資和器材。攪拌站按照應(yīng)急預(yù)案的要求配備了消防器材、急救藥品、防護(hù)用品等應(yīng)急物資和器材，物資數(shù)量基本滿足應(yīng)急需求。但在檢查中發(fā)現(xiàn)部分應(yīng)急物資存在過(guò)期、損壞的情況，如滅火器已過(guò)有效期、急救藥品有失效現(xiàn)象等。檢查應(yīng)急物資的管理情況，是否有專人負(fù)責(zé)管理，是否建立了物資臺(tái)賬。攪拌站明確了專人負(fù)責(zé)應(yīng)急物資的管理，并建立了物資臺(tái)賬，記錄了應(yīng)急物資的采購(gòu)、發(fā)放、使用和維護(hù)情況。但在臺(tái)賬管理方面，存在記錄不及時(shí)、不準(zhǔn)確的問(wèn)題，部分物資的出入庫(kù)記錄與實(shí)際情況不符。3.應(yīng)急演練計(jì)劃與實(shí)施查看攪拌站是否制定了應(yīng)急演練計(jì)劃，計(jì)劃中是否明確演練內(nèi)容、演練時(shí)間和演練人員。攪拌站制定了年度應(yīng)急演練計(jì)劃，計(jì)劃中明確了演練內(nèi)容（如火災(zāi)應(yīng)急演練、觸電應(yīng)急演練等）、演練時(shí)間和演練人員。計(jì)劃今年共組織[X]次應(yīng)急演練，其中綜合演練[X]次，專項(xiàng)演練[X]次。檢查應(yīng)急演練的實(shí)施情況，是否按照計(jì)劃進(jìn)行了演練，演練效果如何。通過(guò)查看演練記錄和詢問(wèn)員工，發(fā)現(xiàn)攪拌站在上半年共組織了[X]次應(yīng)急演練，基本按照計(jì)劃進(jìn)行。但在演練過(guò)程中，部分員工對(duì)應(yīng)急預(yù)案的熟悉程度不夠，演練動(dòng)作不夠熟練，演練效果有待提高。三、檢查結(jié)論通過(guò)本次對(duì)攪拌站安全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單落實(shí)情況的檢查，發(fā)現(xiàn)攪拌站在安全生產(chǎn)管理方面取得了