中控員工作紀(jì)律制度第一章總則第一條為有效規(guī)范中控員工作行為，強(qiáng)化安全生產(chǎn)責(zé)任意識(shí)，防范重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》及相關(guān)行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實(shí)際運(yùn)營(yíng)管理需求，制定本制度。本制度旨在通過(guò)明確紀(jì)律要求、完善管控機(jī)制、強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)，確保中控員操作行為的合規(guī)性、安全性與專業(yè)性，為公司業(yè)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行提供制度保障。第二條本制度適用于公司所有部門、下屬單位及全體中控員崗位，覆蓋生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備監(jiān)控、應(yīng)急響應(yīng)、數(shù)據(jù)管理等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。中控員必須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保各項(xiàng)操作符合安全規(guī)程與業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，不得擅自變更操作流程或隱瞞異常情況。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”指圍繞中控員崗位職責(zé)，通過(guò)制度約束、技術(shù)監(jiān)控、教育培訓(xùn)等方式，實(shí)現(xiàn)操作行為規(guī)范化、風(fēng)險(xiǎn)防控體系化的綜合性管理活動(dòng)；（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指中控員操作不當(dāng)可能導(dǎo)致的設(shè)備故障、生產(chǎn)中斷、環(huán)境污染或人身安全事件等潛在危害；（三）“XX合規(guī)”指中控員操作行為需同時(shí)滿足法律法規(guī)要求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及公司內(nèi)部管理制度規(guī)定，不得存在違規(guī)或違法情形；（四）“XX關(guān)鍵控制點(diǎn)”指在中控員操作流程中具有重大風(fēng)險(xiǎn)影響或決策決定作用的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，需實(shí)施重點(diǎn)管控。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：所有中控員崗位及操作場(chǎng)景均納入制度管控范圍，不留管理空白；（二）責(zé)任到人原則：明確各級(jí)管理主體及崗位人員責(zé)任，確保風(fēng)險(xiǎn)可追溯、責(zé)任可落實(shí)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)操作環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置管控資源；（四）持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展、法規(guī)變化動(dòng)態(tài)優(yōu)化管控措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管安全生產(chǎn)或相關(guān)業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常監(jiān)督、考核及制度執(zhí)行推動(dòng)。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人及安全管理機(jī)構(gòu)代表組成，承擔(dān)以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂XX專項(xiàng)管理制度；（二）協(xié)調(diào)解決跨部門風(fēng)險(xiǎn)防控難題；（三）定期評(píng)估專項(xiàng)管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室于[牽頭部門名稱]，負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門職責(zé)：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與流程優(yōu)化，每季度向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)進(jìn)展；（二）專責(zé)部門職責(zé)：負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核，對(duì)技術(shù)參數(shù)異常提出預(yù)警，參與事故調(diào)查；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位職責(zé)：落實(shí)本領(lǐng)域XX管理要求，每日開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)自查，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗需履行以下義務(wù)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，保證操作符合規(guī)程；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，主動(dòng)上報(bào)設(shè)備異動(dòng)、參數(shù)偏離等情況；（三）參與應(yīng)急演練，熟練掌握應(yīng)急處置流程。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條生產(chǎn)調(diào)度環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行調(diào)度指令，核對(duì)工藝參數(shù)與生產(chǎn)負(fù)荷，確保數(shù)據(jù)錄入準(zhǔn)確；（二）禁止行為：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃、關(guān)閉安全聯(lián)鎖裝置；（三）重點(diǎn)防控：防止因調(diào)度錯(cuò)誤導(dǎo)致設(shè)備過(guò)載或連鎖故障。第十條設(shè)備監(jiān)控環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：每班次巡檢頻次不少于[X]次，重點(diǎn)監(jiān)控溫度、壓力等關(guān)鍵參數(shù)，記錄異常波動(dòng)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁隱瞞設(shè)備故障、謊報(bào)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)；（三）重點(diǎn)防控：預(yù)防因監(jiān)控疏漏導(dǎo)致的設(shè)備突發(fā)損壞。第十一條應(yīng)急響應(yīng)環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)生異常情況時(shí)，按預(yù)案啟動(dòng)應(yīng)急程序，第一時(shí)間向[指定部門]報(bào)告，協(xié)調(diào)資源處置；（二）禁止行為：嚴(yán)禁擅自擴(kuò)大應(yīng)急范圍、延誤上報(bào)時(shí)機(jī)；（三）重點(diǎn)防控：保障應(yīng)急響應(yīng)時(shí)效性，避免次生風(fēng)險(xiǎn)。第十二條數(shù)據(jù)管理環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：按權(quán)限調(diào)取、導(dǎo)出生產(chǎn)數(shù)據(jù)，存儲(chǔ)周期不少于[X]年，定期備份系統(tǒng)信息；（二）禁止行為：嚴(yán)禁非授權(quán)訪問(wèn)核心數(shù)據(jù)、泄露商業(yè)秘密；（三）重點(diǎn)防控：防止因數(shù)據(jù)安全事件影響系統(tǒng)穩(wěn)定性。第十三條記錄管理環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：操作日志需包含時(shí)間、操作內(nèi)容、參數(shù)值、異常處置等信息，字跡工整；（二）禁止行為：嚴(yán)禁偽造或銷毀操作記錄；（三）重點(diǎn)防控：確保記錄真實(shí)可追溯。第十四條交接班環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：交接時(shí)必須同步說(shuō)明設(shè)備狀態(tài)、未完成事項(xiàng)及注意事項(xiàng)，雙方簽字確認(rèn)；（二）禁止行為：嚴(yán)禁遺漏重要交接內(nèi)容、隱瞞遺留問(wèn)題；（三）重點(diǎn)防控：防止因交接不清導(dǎo)致事故擴(kuò)延。第十五條培訓(xùn)考核環(huán)節(jié)管控：（一）操作標(biāo)準(zhǔn)：新員工崗前培訓(xùn)時(shí)長(zhǎng)不少于[X]天，年度復(fù)訓(xùn)不少于[X]次；（二）禁止行為：嚴(yán)禁弄虛作假通過(guò)考核；（三）重點(diǎn)防控：提升全員操作技能與合規(guī)意識(shí)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每半年組織評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)修訂、事故教訓(xùn)或業(yè)務(wù)變化及時(shí)修訂，修訂后30日內(nèi)發(fā)布實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：專責(zé)部門每月開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，按“低/中/高”級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控要求。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：重大操作前需經(jīng)[指定部門]審查批準(zhǔn)，審查通過(guò)后方可實(shí)施，建立“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的剛性約束。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)處置結(jié)果；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，各部門協(xié)同配合，處置過(guò)程全程記錄。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括操作不合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)不及時(shí)、記錄造假等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕微違規(guī)通報(bào)批評(píng)，造成損失的按損失金額[X]%處罰，涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)；（三）聯(lián)動(dòng)措施：處罰結(jié)果與績(jī)效考核、評(píng)優(yōu)評(píng)先直接掛鉤。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年12月組織專項(xiàng)管理成效評(píng)估，采用問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)檢查等方法，形成改進(jìn)報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審定。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)需明確分管領(lǐng)域XX管理責(zé)任，將制度落實(shí)情況納入述職報(bào)告。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX合規(guī)情況納入部門年度考核指標(biāo)，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，連續(xù)兩次考核不合格的崗位人員應(yīng)調(diào)離或降級(jí)。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開(kāi)展培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職要求，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，培訓(xùn)合格率低于[X]%的部門負(fù)責(zé)人需承擔(dān)管理責(zé)任。第二十五條信息化支撐：通過(guò)XX系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)操作流程自動(dòng)校驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，異常觸發(fā)自動(dòng)報(bào)警，逐步實(shí)現(xiàn)電子化記錄管理。第二十六條文化建設(shè)：制作XX管理手冊(cè)，在廠區(qū)顯著位置張貼合規(guī)標(biāo)語(yǔ)，每季度開(kāi)展主題宣貫活動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：發(fā)生重大風(fēng)險(xiǎn)后2小時(shí)內(nèi)上報(bào)，24小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：每年1月31日前提交上一年度XX管理總結(jié)，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)、