中轉(zhuǎn)站污水處理制度第一章總則第一條制度制定的政策依據(jù)為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，響應(yīng)集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)與合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，同時(shí)針對(duì)中轉(zhuǎn)站污水處理工作中存在的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合公司內(nèi)部精細(xì)化管理需求，特制定本制度。制度依據(jù)包括但不限于《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《中華人民共和國(guó)水污染防治法》等行業(yè)規(guī)范，以及公司為防控環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范污水處理業(yè)務(wù)流程而提出的內(nèi)部管理要求。通過制度化的管理手段，確保污水處理過程的合規(guī)性、安全性與高效性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。第二條適用范圍本制度適用于公司總部各部門、下屬各中轉(zhuǎn)站及污水處理單元，以及所有參與污水處理業(yè)務(wù)的設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)營(yíng)、監(jiān)管等人員。適用范圍涵蓋污水處理的全生命周期，包括但不限于污水收集、預(yù)處理、生化處理、污泥處置、設(shè)施維護(hù)、應(yīng)急響應(yīng)等環(huán)節(jié)，以及相關(guān)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、運(yùn)行與監(jiān)控。所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景下的操作行為均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條核心術(shù)語(yǔ)定義（一）XX專項(xiàng)管理：指為防控中轉(zhuǎn)站污水處理過程中的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)而建立的一整套管理機(jī)制，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、控制、監(jiān)督與持續(xù)改進(jìn)。其外延涵蓋管理制度建設(shè)、人員培訓(xùn)、技術(shù)保障、應(yīng)急處置等管理要素。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因污水處理設(shè)施運(yùn)行不正常、操作不規(guī)范、監(jiān)管不到位等導(dǎo)致的污染事件風(fēng)險(xiǎn)，或因第三方責(zé)任、自然災(zāi)害等引發(fā)的突發(fā)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)分為一般風(fēng)險(xiǎn)與重大風(fēng)險(xiǎn)，需根據(jù)影響范圍、處置難度進(jìn)行分級(jí)管控。（三）XX合規(guī)：指污水處理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家及地方環(huán)保法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以及公司內(nèi)部管理制度的行為狀態(tài)。合規(guī)性需貫穿業(yè)務(wù)流程的每一個(gè)環(huán)節(jié)，確保無違法違規(guī)行為發(fā)生。第四條專項(xiàng)管理的核心原則污水處理專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保所有污水處理業(yè)務(wù)場(chǎng)景均納入制度管控范圍，不留管理盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)人員及執(zhí)行崗位的職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別并處置高影響風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估與動(dòng)態(tài)調(diào)整，不斷完善管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條決策層職責(zé)公司主要負(fù)責(zé)人為本單位污水處理專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)制度的全面執(zhí)行負(fù)最終責(zé)任；分管安全生產(chǎn)與環(huán)保的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、監(jiān)督考核與風(fēng)險(xiǎn)處置。決策層需定期聽取專項(xiàng)管理報(bào)告，審批重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案。第六條專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)立污水處理專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括牽頭部門負(fù)責(zé)人、專責(zé)部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，制定年度管理計(jì)劃；（二）對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行決策審批，發(fā)布應(yīng)急指令；（三）定期評(píng)估專項(xiàng)管理體系有效性，提出優(yōu)化建議。第七條各部門職責(zé)劃分（一）牽頭部門（如環(huán)保管理部）：1.統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)與修訂；2.組織開展污水處理風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估；3.負(fù)責(zé)監(jiān)督考核各業(yè)務(wù)單元的執(zhí)行情況；4.開展全員培訓(xùn)與合規(guī)宣貫工作。（二）專責(zé)部門（如技術(shù)部、安全部）：1.技術(shù)部負(fù)責(zé)審核工藝流程與設(shè)備規(guī)范的合規(guī)性；2.安全部負(fù)責(zé)監(jiān)督操作規(guī)程與應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)；3.配合牽頭部門開展風(fēng)險(xiǎn)處置與技術(shù)優(yōu)化。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.負(fù)責(zé)本區(qū)域污水處理設(shè)施的日常運(yùn)維；2.執(zhí)行專項(xiàng)管理制度要求，記錄操作數(shù)據(jù)；3.及時(shí)上報(bào)異常情況與風(fēng)險(xiǎn)隱患。第八條基層執(zhí)行崗責(zé)任污水處理操作人員需履行以下職責(zé)：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，杜絕違章作業(yè)；（二）如實(shí)記錄運(yùn)行數(shù)據(jù)，確保信息準(zhǔn)確；（三）發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)隱患時(shí)立即上報(bào)，配合處置；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條污水收集環(huán)節(jié)管控1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：所有污水必須通過專用管網(wǎng)進(jìn)入處理設(shè)施，禁止任何形式的直排或偷排；2.禁止行為：嚴(yán)禁在收集管網(wǎng)中傾倒固體廢棄物或危險(xiǎn)化學(xué)品；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢查管網(wǎng)密閉性，防止?jié)B漏污染土壤。第十條預(yù)處理工藝管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：格柵、沉砂池等預(yù)處理設(shè)備必須保持正常運(yùn)行，確保負(fù)荷達(dá)標(biāo)；2.禁止行為：嚴(yán)禁違規(guī)停運(yùn)預(yù)處理設(shè)備以降低運(yùn)行成本；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)設(shè)備巡檢，防止因設(shè)備故障導(dǎo)致污染物超標(biāo)排放。第十一條生化處理過程控制1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格把控曝氣量、ph值等工藝參數(shù)，確保處理效果；2.禁止行為：嚴(yán)禁擅自調(diào)整藥劑投加量或改變運(yùn)行模式；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期監(jiān)測(cè)微生物活性，防止處理系統(tǒng)崩潰。第十二條污泥處置管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：污泥需經(jīng)無害化處理后合規(guī)處置，禁止非法堆放或填埋；2.禁止行為：嚴(yán)禁將污泥用作建筑原料未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)污泥重金屬檢測(cè)，防止二次污染。第十三條應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立突發(fā)污染事件應(yīng)急預(yù)案，明確響應(yīng)流程與責(zé)任分工；2.禁止行為：嚴(yán)禁在應(yīng)急狀態(tài)未上報(bào)就擅自處置；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期演練應(yīng)急場(chǎng)景，確保人員熟悉處置流程。第十四條第三方合作管理1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)污泥運(yùn)輸、設(shè)備維保等第三方方進(jìn)行資質(zhì)審核；2.禁止行為：嚴(yán)禁與無資質(zhì)第三方開展業(yè)務(wù)合作；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：簽訂環(huán)保協(xié)議，明確第三方責(zé)任。第十五條數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)與記錄1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：處理水質(zhì)、能耗、藥劑用量等數(shù)據(jù)需實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)并保存三年以上；2.禁止行為：嚴(yán)禁偽造或篡改監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)；3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立數(shù)據(jù)審計(jì)機(jī)制，防止管理漏洞。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制牽頭部門需每年結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整情況修訂制度，修訂后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并在一個(gè)月內(nèi)發(fā)布實(shí)施。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制每年開展一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，由專責(zé)部門牽頭，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、設(shè)備狀態(tài)等因素進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)需發(fā)布預(yù)警通知。第十八條合規(guī)審查機(jī)制重大投資項(xiàng)目、工藝變更等需經(jīng)合規(guī)審查，未經(jīng)審查的方案禁止實(shí)施。審查由牽頭部門組織，技術(shù)部、安全部參與。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急流程，明確協(xié)同部門與責(zé)任人。第二十條責(zé)任追究機(jī)制違反制度行為的處罰標(biāo)準(zhǔn)如下：（一）一般違規(guī)：通報(bào)批評(píng)，取消當(dāng)月績(jī)效；（二）重大違規(guī)：降級(jí)或免職，并追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任；（三）造成環(huán)境污染的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制每年由領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，根據(jù)結(jié)果優(yōu)化制度流程，確保持續(xù)提升。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需定期聽取專項(xiàng)管理匯報(bào)，將風(fēng)險(xiǎn)防控納入年度工作計(jì)劃。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，優(yōu)秀案例予以獎(jiǎng)勵(lì)，不合格部門取消評(píng)優(yōu)資格。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層需接受合規(guī)履職培訓(xùn)，每年不少于8學(xué)時(shí)；（二）一線員工需進(jìn)行操作規(guī)范培訓(xùn)，每月開展一次實(shí)操考核。第二十五條信息化支撐通過建設(shè)污水處理智能監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備運(yùn)行、水質(zhì)數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的實(shí)時(shí)管控。第二十六條文化建設(shè)（一）編制《污水處理合規(guī)手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（二）每年簽訂全員合規(guī)承諾書，強(qiáng)化意識(shí)。第二十七條報(bào)告制度（一）風(fēng)險(xiǎn)事件需在2小時(shí)內(nèi)