主皮帶保護(hù)試驗(yàn)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，參照集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)與設(shè)備管理的指導(dǎo)性文件，結(jié)合公司主皮帶系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)的實(shí)際情況制定。為有效防控主皮帶系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范試驗(yàn)管理行為，保障生產(chǎn)安全，特明確專項(xiàng)管理制度要求。本制度旨在通過(guò)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)管控與標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)流程，實(shí)現(xiàn)主皮帶系統(tǒng)從設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行至報(bào)廢全周期的安全合規(guī)管理，降低設(shè)備故障率與潛在安全事故發(fā)生率，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)穩(wěn)定有序。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋主皮帶系統(tǒng)的日常檢查、定期試驗(yàn)、故障處置、維護(hù)保養(yǎng)等全部管理場(chǎng)景。其中，生產(chǎn)運(yùn)行部門(mén)承擔(dān)主皮帶系統(tǒng)運(yùn)行管理主體責(zé)任，設(shè)備管理部門(mén)負(fù)責(zé)技術(shù)監(jiān)督與試驗(yàn)組織，安全監(jiān)督部門(mén)負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管控與合規(guī)監(jiān)督，各部門(mén)需按照職責(zé)分工協(xié)同推進(jìn)制度落實(shí)。第三條本制度核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)主皮帶系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)的全流程、系統(tǒng)性管控，包括風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、預(yù)警、處置與持續(xù)改進(jìn)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指因主皮帶系統(tǒng)設(shè)備缺陷、操作不當(dāng)、維護(hù)缺失等可能導(dǎo)致設(shè)備損壞、生產(chǎn)中斷或人員傷亡的潛在安全威脅。（三）“XX合規(guī)”指主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵循國(guó)家法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司內(nèi)部制度要求，確保管理行為合法合規(guī)。（四）“XX關(guān)鍵環(huán)節(jié)”指主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理中的重點(diǎn)控制節(jié)點(diǎn)，如試驗(yàn)計(jì)劃審批、環(huán)境條件檢測(cè)、數(shù)據(jù)記錄、結(jié)果分析等。第四條主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保主皮帶系統(tǒng)所有設(shè)備、所有場(chǎng)景納入試驗(yàn)管理范圍，不留盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各層級(jí)管理者的試驗(yàn)責(zé)任，形成縱向到底、橫向到邊的責(zé)任體系。（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)差異化配置資源，優(yōu)先管控重大風(fēng)險(xiǎn)。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：定期復(fù)盤(pán)試驗(yàn)管理流程，通過(guò)數(shù)據(jù)反饋優(yōu)化管理措施。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度實(shí)施的第一責(zé)任人，對(duì)主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理的總體有效性負(fù)總責(zé)；分管生產(chǎn)或設(shè)備的副總經(jīng)理為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌制度執(zhí)行與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、安全、技術(shù)等部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)試驗(yàn)管理工作，審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案，監(jiān)督制度執(zhí)行情況，每季度召開(kāi)一次會(huì)議。第七條明確三類主體職責(zé)：（一）牽頭部門(mén)（設(shè)備管理部門(mén)）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理制度建設(shè)，組織風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，監(jiān)督考核各部門(mén)落實(shí)情況，開(kāi)展年度試驗(yàn)管理評(píng)審。（二）專責(zé)部門(mén)（安全管理部門(mén)）：負(fù)責(zé)審核試驗(yàn)方案的合規(guī)性，優(yōu)化試驗(yàn)流程，指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)處置，對(duì)試驗(yàn)操作進(jìn)行安全監(jiān)督。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位（生產(chǎn)運(yùn)行部門(mén)）：負(fù)責(zé)落實(shí)試驗(yàn)計(jì)劃，執(zhí)行操作規(guī)程，記錄試驗(yàn)數(shù)據(jù)，配合完成風(fēng)險(xiǎn)排查與整改。第八條基層執(zhí)行崗（設(shè)備維護(hù)人員、運(yùn)行操作員等）需履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，保證試驗(yàn)操作符合制度要求。（二）發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)異常立即停止作業(yè)并上報(bào)，不得隱瞞或擅自處置。（三）參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)判培訓(xùn)，掌握本崗位的典型風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)急處置措施。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條試驗(yàn)計(jì)劃編制環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)部門(mén)需在每季度末提交下季度試驗(yàn)計(jì)劃，內(nèi)容包括試驗(yàn)設(shè)備清單、試驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、標(biāo)準(zhǔn)及資源需求，經(jīng)設(shè)備管理部門(mén)審核后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。禁止未經(jīng)審批擅自開(kāi)展試驗(yàn)。第十條試驗(yàn)環(huán)境檢測(cè)環(huán)節(jié)：每次試驗(yàn)前必須檢測(cè)主皮帶運(yùn)行區(qū)域的溫度、濕度、通風(fēng)、凈空等條件，確保滿足試驗(yàn)要求。禁止在環(huán)境不達(dá)標(biāo)時(shí)強(qiáng)行試驗(yàn)，記錄異常情況需附整改措施。第十一條試驗(yàn)操作規(guī)范環(huán)節(jié)：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《起重機(jī)械安全規(guī)程》等標(biāo)準(zhǔn)，試驗(yàn)前必須確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)良好、安全防護(hù)設(shè)施完整。禁止超載、超速試驗(yàn)，操作人員需持證上崗。第十二條數(shù)據(jù)記錄環(huán)節(jié)：試驗(yàn)過(guò)程需完整記錄試驗(yàn)參數(shù)、環(huán)境條件、設(shè)備響應(yīng)、異?，F(xiàn)象等，采用電子臺(tái)賬或紙質(zhì)記錄均需雙人簽字確認(rèn)。禁止偽造或篡改試驗(yàn)數(shù)據(jù)。第十三條試驗(yàn)結(jié)果分析環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)部門(mén)需在試驗(yàn)完成后三日內(nèi)出具分析報(bào)告，明確設(shè)備狀態(tài)及改進(jìn)建議，重大異常需立即上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。禁止對(duì)試驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行主觀臆斷。第十四條風(fēng)險(xiǎn)處置環(huán)節(jié)：針對(duì)試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的隱患，需制定整改方案并限期完成，安全部門(mén)跟蹤驗(yàn)證。禁止隱患未整改擅自恢復(fù)運(yùn)行。第十五條供應(yīng)商管理環(huán)節(jié)：試驗(yàn)所需儀器設(shè)備需從合格供應(yīng)商處采購(gòu)，禁止向特定供應(yīng)商采購(gòu)未經(jīng)比對(duì)的試驗(yàn)工具。第十六條緊急試驗(yàn)管理環(huán)節(jié)：遇生產(chǎn)緊急需求需臨時(shí)試驗(yàn)時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)立即制定方案并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組特批，試驗(yàn)后需補(bǔ)充完善記錄。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：設(shè)備管理部門(mén)每年對(duì)照法規(guī)變化、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及事故案例修訂本制度，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：每年開(kāi)展主皮帶系統(tǒng)專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，發(fā)布《XX年度風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告》，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)實(shí)施重點(diǎn)監(jiān)控，每月通報(bào)預(yù)警信息。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：將試驗(yàn)管理納入業(yè)務(wù)決策審查范圍，采購(gòu)、外包等場(chǎng)景需經(jīng)設(shè)備部門(mén)審核試驗(yàn)方案，未經(jīng)審查的項(xiàng)目不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)分級(jí)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組成立專項(xiàng)工作組現(xiàn)場(chǎng)指揮，重大事件需上報(bào)公司決策層。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反本制度的行為，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降級(jí)或紀(jì)律處分，并取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每半年開(kāi)展一次試驗(yàn)管理有效性評(píng)估，通過(guò)問(wèn)卷調(diào)查、現(xiàn)場(chǎng)核查等方式收集反饋，形成改進(jìn)方案。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需定期研究試驗(yàn)管理工作，確保資源投入充足。設(shè)立專項(xiàng)管理崗位，明確試驗(yàn)管理員職責(zé)。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：將試驗(yàn)管理合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效獎(jiǎng)金掛鉤，對(duì)優(yōu)秀個(gè)人授予“XX試驗(yàn)管理標(biāo)兵”稱號(hào)。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：每半年組織一次試驗(yàn)管理培訓(xùn)，內(nèi)容包括法規(guī)解讀、實(shí)操演練、案例警示等；通過(guò)宣傳欄、內(nèi)網(wǎng)發(fā)布制度要點(diǎn)，增強(qiáng)全員合規(guī)意識(shí)。第二十六條信息化支撐：開(kāi)發(fā)主皮帶系統(tǒng)試驗(yàn)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)試驗(yàn)計(jì)劃線上審批、過(guò)程數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控等功能。第二十七條文化建設(shè)：編制《XX試驗(yàn)管理手冊(cè)》，員工入職需簽署合規(guī)承諾書(shū)；設(shè)立月度“試驗(yàn)管理之星”，營(yíng)造比學(xué)趕超氛圍。第二十八條報(bào)告制度：業(yè)務(wù)部門(mén)每月提交《XX試驗(yàn)管理月報(bào)》，內(nèi)容涵蓋試驗(yàn)計(jì)劃完成率、隱患整改率、異常事件等，重大情況需即時(shí)上報(bào)。第