關(guān)于汽配質(zhì)量的制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，以及行業(yè)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001）、集團(tuán)母公司關(guān)于質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控的指導(dǎo)性文件，結(jié)合公司內(nèi)部質(zhì)量管理體系建設(shè)需求，為規(guī)范汽配產(chǎn)品質(zhì)量管理，防控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋汽配產(chǎn)品從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)測(cè)試、倉(cāng)儲(chǔ)物流到售后服務(wù)的全生命周期質(zhì)量管理活動(dòng)。涉及的業(yè)務(wù)場(chǎng)景包括但不限于采購(gòu)、生產(chǎn)、研發(fā)、質(zhì)檢、物流、銷售及售后服務(wù)等環(huán)節(jié)。第三條本制度中的核心術(shù)語(yǔ)定義如下：（一）“汽配專項(xiàng)管理”是指公司為實(shí)現(xiàn)汽配產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)建立制度體系、明確職責(zé)分工、實(shí)施過(guò)程控制、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，對(duì)汽配產(chǎn)品全生命周期進(jìn)行的系統(tǒng)性管理活動(dòng)。（二）“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)”是指可能導(dǎo)致汽配產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、客戶投訴、安全事故或合規(guī)問(wèn)題的潛在因素或事件。（三）“合規(guī)”是指汽配產(chǎn)品質(zhì)量管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、集團(tuán)規(guī)定及客戶要求。第四條汽配專項(xiàng)管理的核心原則包括：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理覆蓋汽配產(chǎn)品全生命周期及所有相關(guān)環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的質(zhì)量管理責(zé)任，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別和處置重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估和優(yōu)化，不斷提升質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理工作的第一責(zé)任人，對(duì)汽配產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)總責(zé)；分管質(zhì)量、生產(chǎn)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)為公司汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。第六條設(shè)立汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)汽配質(zhì)量管理工作，制定重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控策略，審批重大質(zhì)量改進(jìn)方案，并對(duì)全公司汽配質(zhì)量管理工作進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)。第七條汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司質(zhì)量管理部，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作的組織協(xié)調(diào)、信息匯總、會(huì)議籌備等。其主要職能包括：（一）統(tǒng)籌汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度的建設(shè)和修訂；（二）組織開展汽配質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查和評(píng)估；（三）協(xié)調(diào)各部門落實(shí)汽配質(zhì)量改進(jìn)措施；（四）對(duì)汽配質(zhì)量管理工作進(jìn)行績(jī)效考核。第八條牽頭部門為質(zhì)量管理部，主要職責(zé)包括：（一）負(fù)責(zé)汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度體系的建設(shè)和完善；（二）組織開展汽配質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估和防控；（三）監(jiān)督各部門汽配質(zhì)量管理工作落實(shí)情況，并進(jìn)行考核；（四）組織汽配質(zhì)量相關(guān)培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量意識(shí)。第九條專責(zé)部門為采購(gòu)部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)檢部，主要職責(zé)包括：（一）采購(gòu)部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審核、采購(gòu)過(guò)程質(zhì)量控制，確保原材料符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)規(guī)范和工藝要求；（三）研發(fā)部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量，開展產(chǎn)品可靠性分析和測(cè)試；（四）質(zhì)檢部：負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)和測(cè)試，確保產(chǎn)品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位的主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本部門、本單位汽配質(zhì)量管理工作要求，開展日常質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）配合質(zhì)量管理部開展汽配質(zhì)量檢查和評(píng)估；（三）及時(shí)上報(bào)汽配質(zhì)量異常事件，并采取糾正措施。第十一條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格遵守汽配質(zhì)量操作規(guī)程，確保業(yè)務(wù)操作符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）參與崗位合規(guī)承諾，自覺履行質(zhì)量防控義務(wù)；（三）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)或異常情況，及時(shí)上報(bào)并參與處置。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條原材料采購(gòu)管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）供應(yīng)商選擇：建立供應(yīng)商評(píng)估體系，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、生產(chǎn)條件等進(jìn)行全面評(píng)估，確保供應(yīng)商具備相應(yīng)的質(zhì)量能力；（二）采購(gòu)過(guò)程：嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)合同條款，明確原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)方法、交付時(shí)間等，確保采購(gòu)過(guò)程規(guī)范；（三）來(lái)料檢驗(yàn)：對(duì)采購(gòu)的原材料進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，不合格原材料不得使用。禁止性行為包括：嚴(yán)禁采購(gòu)不合格原材料、嚴(yán)禁與不合格供應(yīng)商合作、嚴(yán)禁偽造或篡改檢驗(yàn)記錄。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括供應(yīng)商質(zhì)量穩(wěn)定性、原材料檢驗(yàn)準(zhǔn)確性等。第十三條生產(chǎn)過(guò)程管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）工藝控制：嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝規(guī)程，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定，產(chǎn)品符合設(shè)計(jì)規(guī)范；（二）過(guò)程檢驗(yàn)：在生產(chǎn)過(guò)程中設(shè)置關(guān)鍵控制點(diǎn)，進(jìn)行首件檢驗(yàn)、巡檢、終檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；（三）設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)，防止因設(shè)備問(wèn)題導(dǎo)致產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。禁止性行為包括：嚴(yán)禁違規(guī)操作設(shè)備、嚴(yán)禁使用不合格工裝模具、嚴(yán)禁隱瞞生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定性、過(guò)程檢驗(yàn)有效性、設(shè)備維護(hù)及時(shí)性等。第十四條產(chǎn)品檢驗(yàn)與測(cè)試。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確可靠；（二）檢驗(yàn)方法：采用科學(xué)的檢驗(yàn)方法，確保檢驗(yàn)結(jié)果客觀公正；（三）檢驗(yàn)記錄：完整記錄檢驗(yàn)過(guò)程和結(jié)果，確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)可追溯。禁止性行為包括：嚴(yán)禁偽造檢驗(yàn)記錄、嚴(yán)禁減少檢驗(yàn)項(xiàng)目、嚴(yán)禁降低檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)適用性、檢驗(yàn)方法準(zhǔn)確性、檢驗(yàn)記錄完整性等。第十五條產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)與物流。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理：確保產(chǎn)品在倉(cāng)儲(chǔ)過(guò)程中不受損壞，符合存儲(chǔ)條件；（二）物流運(yùn)輸：選擇合適的物流方式，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中安全、及時(shí)送達(dá)；（三）包裝規(guī)范：按照產(chǎn)品特性進(jìn)行包裝，確保產(chǎn)品在運(yùn)輸過(guò)程中不受損壞。禁止性行為包括：嚴(yán)禁野蠻裝卸、嚴(yán)禁超期存儲(chǔ)、嚴(yán)禁使用不合格包裝材料。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括倉(cāng)儲(chǔ)條件符合性、物流運(yùn)輸安全性、包裝規(guī)范性等。第十六條售后服務(wù)與質(zhì)量反饋。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）客戶投訴處理：及時(shí)響應(yīng)客戶投訴，查明原因并采取糾正措施；（二）質(zhì)量信息收集：收集客戶反饋的質(zhì)量信息，并進(jìn)行分析和改進(jìn)；（三）召回管理：對(duì)存在質(zhì)量隱患的產(chǎn)品，及時(shí)開展召回并采取補(bǔ)救措施。禁止性行為包括：嚴(yán)禁拖延處理客戶投訴、嚴(yán)禁隱瞞質(zhì)量信息、嚴(yán)禁違規(guī)進(jìn)行產(chǎn)品召回。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括客戶投訴響應(yīng)及時(shí)性、質(zhì)量信息分析有效性、召回措施執(zhí)行完整性等。第十七條產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）設(shè)計(jì)輸入：明確產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求，確保設(shè)計(jì)輸入完整、準(zhǔn)確；（二）設(shè)計(jì)驗(yàn)證：對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行驗(yàn)證，確保設(shè)計(jì)符合要求；（三）設(shè)計(jì)評(píng)審：定期對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審，確保設(shè)計(jì)質(zhì)量。禁止性行為包括：嚴(yán)禁設(shè)計(jì)輸入不完整、嚴(yán)禁未經(jīng)驗(yàn)證就實(shí)施設(shè)計(jì)、嚴(yán)禁忽視設(shè)計(jì)評(píng)審意見。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括設(shè)計(jì)輸入完整性、設(shè)計(jì)驗(yàn)證有效性、設(shè)計(jì)評(píng)審及時(shí)性等。第十八條質(zhì)量體系運(yùn)行管理。業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括：（一）體系文件：建立并維護(hù)汽配質(zhì)量管理體系文件，確保體系文件完整、有效；（二）內(nèi)部審核：定期開展內(nèi)部審核，確保體系運(yùn)行符合要求；（三）管理評(píng)審：定期開展管理評(píng)審，確保體系持續(xù)改進(jìn)。禁止性行為包括：嚴(yán)禁體系文件缺失、嚴(yán)禁內(nèi)部審核流于形式、嚴(yán)禁忽視管理評(píng)審意見。重點(diǎn)防控點(diǎn)包括體系文件適用性、內(nèi)部審核有效性、管理評(píng)審及時(shí)性等。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制。根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和集團(tuán)政策的變化，及時(shí)修訂汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度，確保制度的適用性和有效性。每年至少開展一次制度評(píng)估，必要時(shí)進(jìn)行修訂。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制。定期開展汽配質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)排查出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，并發(fā)布預(yù)警通知。風(fēng)險(xiǎn)排查內(nèi)容包括原材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品檢驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)物流風(fēng)險(xiǎn)、售后服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制。將汽配質(zhì)量合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的原則。具體審查內(nèi)容包括供應(yīng)商資質(zhì)審查、采購(gòu)合同審查、生產(chǎn)過(guò)程審查、產(chǎn)品檢驗(yàn)審查等。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制。對(duì)識(shí)別出的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)采取分級(jí)處置措施。一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織處置。風(fēng)險(xiǎn)處置流程包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、制定措施、實(shí)施措施、效果驗(yàn)證等。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制。對(duì)違反汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴(yán)重程度進(jìn)行相應(yīng)處罰。處罰標(biāo)準(zhǔn)包括警告、罰款、降級(jí)、撤職等。違規(guī)行為與績(jī)效考核、紀(jì)律處分掛鉤。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制。每年對(duì)汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理體系的有效性進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控效果、客戶滿意度等。評(píng)估結(jié)果作為體系改進(jìn)的重要依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障。公司各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)汽配質(zhì)量專項(xiàng)管理工作負(fù)推進(jìn)責(zé)任，各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門汽配質(zhì)量管理工作負(fù)直接責(zé)任。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制。將汽配質(zhì)量合規(guī)情況納入部門及個(gè)人的年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。對(duì)在汽配質(zhì)量管理工作中有突出貢獻(xiàn)的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制。分層級(jí)開展汽配質(zhì)量培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范。每年至少開展兩次全員汽配質(zhì)量培訓(xùn)。第二十八條信息化支撐。通過(guò)信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)汽配質(zhì)量流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等，提升質(zhì)量管理效率。第二十九條文化建設(shè)。發(fā)布汽配質(zhì)量合規(guī)手冊(cè)，組織全員簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員參與質(zhì)量管理的良好氛圍。第