環(huán)境應(yīng)急五個(gè)一制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合行業(yè)管理準(zhǔn)則及集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，并充分考慮公司業(yè)務(wù)發(fā)展及內(nèi)部管理需求制定。旨在規(guī)范環(huán)境應(yīng)急管理工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防范能力，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)環(huán)境合規(guī)管理目標(biāo)。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、工程建設(shè)、物資采購、廢棄物處理等場(chǎng)景，以及涉及環(huán)境安全的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、管控及應(yīng)急處置全過程。第三條本制度下列術(shù)語含義：（一）環(huán)境應(yīng)急專項(xiàng)管理：指公司圍繞環(huán)境突發(fā)事件（如化學(xué)品泄漏、噪聲超標(biāo)排放、生態(tài)破壞等）建立的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、預(yù)警、處置及恢復(fù)機(jī)制，包括制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、應(yīng)急演練、責(zé)任追究等管理活動(dòng)。（二）環(huán)境專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)可能引發(fā)的環(huán)境污染、生態(tài)破壞或次生環(huán)境事件的風(fēng)險(xiǎn)，如?；穬?chǔ)存不當(dāng)、污水處理設(shè)施故障、非法排污等。（三）環(huán)境合規(guī)管理：指公司遵守環(huán)境法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保環(huán)境行為合法合規(guī)的管理體系，包括許可管理、排放監(jiān)測(cè)、廢物處置等。第四條環(huán)境應(yīng)急專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：環(huán)境應(yīng)急管理工作覆蓋公司所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域及環(huán)節(jié)，確保無死角、無盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)，建立責(zé)任追溯機(jī)制。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先管控重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)防措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化應(yīng)急能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)環(huán)境應(yīng)急專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管安全生產(chǎn)或環(huán)保工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核。第六條設(shè)立環(huán)境應(yīng)急專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括相關(guān)部門負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)、安全、環(huán)保、技術(shù)等）。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌公司環(huán)境應(yīng)急管理工作，制定年度計(jì)劃；（二）決策重大環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)處置方案及應(yīng)急資源調(diào)配；（三）監(jiān)督各部門專項(xiàng)管理落實(shí)情況，開展考核評(píng)價(jià)。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如安全環(huán)保部）：1.統(tǒng)籌環(huán)境應(yīng)急專項(xiàng)管理制度建設(shè)，修訂完善相關(guān)流程；2.組織開展環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；3.負(fù)責(zé)應(yīng)急物資儲(chǔ)備、演練計(jì)劃制定及考核；4.指導(dǎo)各部門開展環(huán)境合規(guī)培訓(xùn)及宣傳。（二）專責(zé)部門（如技術(shù)部、生產(chǎn)部）：1.負(fù)責(zé)環(huán)境應(yīng)急技術(shù)方案審核，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程；2.跟蹤環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)變化，提出防控建議；3.參與應(yīng)急處置的技術(shù)支持及設(shè)備維護(hù)。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：1.落實(shí)本領(lǐng)域環(huán)境應(yīng)急要求，制定崗位操作規(guī)程；2.日常開展風(fēng)險(xiǎn)排查，及時(shí)上報(bào)隱患；3.組織應(yīng)急物資管理及小型事件處置。第八條基層執(zhí)行崗（如操作工、化驗(yàn)員等）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守環(huán)境操作規(guī)程，杜絕違規(guī)行為；（二）發(fā)現(xiàn)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)或隱患立即上報(bào)，并協(xié)助處置；（三）參與應(yīng)急演練，掌握應(yīng)急處置基本技能；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條?；饭芾恚?.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商需提供資質(zhì)證明，采購流程須通過合規(guī)審核；儲(chǔ)存場(chǎng)所須符合《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》要求，設(shè)置隔離區(qū)及警示標(biāo)識(shí)。2.禁止行為：嚴(yán)禁超量?jī)?chǔ)存、違規(guī)混放、無資質(zhì)操作；禁止向非法渠道銷售?；贰?.風(fēng)險(xiǎn)防控：重點(diǎn)監(jiān)測(cè)泄漏風(fēng)險(xiǎn)，定期檢維修設(shè)備，落實(shí)雙人雙鎖制度。第十條污水處理管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：污水處理設(shè)施須按許可標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，定期監(jiān)測(cè)排放指標(biāo)；廢水排放需通過在線監(jiān)控平臺(tái)實(shí)時(shí)傳輸數(shù)據(jù)。2.禁止行為：嚴(yán)禁偷排、漏排、稀釋排放；禁止將超標(biāo)廢水排入未達(dá)標(biāo)管網(wǎng)。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)設(shè)備巡檢，建立故障應(yīng)急預(yù)案，確保應(yīng)急處理能力。第十一條噪聲控制管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：生產(chǎn)設(shè)備須符合噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)，廠界邊界噪聲需定期監(jiān)測(cè)；夜間施工須遵守當(dāng)?shù)匾?guī)定，提前公示。2.禁止行為：嚴(yán)禁無許可夜間施工；禁止使用超標(biāo)噪聲設(shè)備。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：定期檢測(cè)設(shè)備噪聲水平，及時(shí)維護(hù)隔音設(shè)施。第十二條固體廢物管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：危險(xiǎn)廢物須委托有資質(zhì)單位處置，建立臺(tái)賬并按法規(guī)申報(bào)；一般工業(yè)固廢需分類存放并合規(guī)處理。2.禁止行為：嚴(yán)禁非法傾倒、混裝危險(xiǎn)廢物；禁止將廢料用作非法用途。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：加強(qiáng)廢物溯源管理，確保處置過程可追溯。第十三條生態(tài)保護(hù)管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：工程建設(shè)須編制生態(tài)影響評(píng)估報(bào)告，采取生物措施修復(fù)受損區(qū)域；定期開展生物多樣性監(jiān)測(cè)。2.禁止行為：嚴(yán)禁破壞植被、占用保護(hù)區(qū)；禁止非法捕撈或采砂。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立生態(tài)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，及時(shí)修復(fù)環(huán)境損害。第十四條應(yīng)急物資管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)急物資（如吸附棉、防護(hù)服、監(jiān)測(cè)儀等）須定期檢驗(yàn)，確保有效性；存放場(chǎng)所須通風(fēng)、防潮。2.禁止行為：嚴(yán)禁物資過期使用；禁止挪用應(yīng)急物資。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：建立動(dòng)態(tài)臺(tái)賬，確保物資數(shù)量充足且可隨時(shí)調(diào)用。第十五條應(yīng)急演練管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每年至少開展1次綜合性演練，重點(diǎn)崗位人員須參與；演練后需形成評(píng)估報(bào)告并持續(xù)改進(jìn)。2.禁止行為：嚴(yán)禁敷衍演練、弄虛作假；禁止未評(píng)估即發(fā)布演練結(jié)果。3.風(fēng)險(xiǎn)防控：演練內(nèi)容需覆蓋真實(shí)場(chǎng)景，檢驗(yàn)響應(yīng)速度及協(xié)同能力。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年審核制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂；（二）重大政策出臺(tái)（如環(huán)保新標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施）后30日內(nèi)完成制度銜接；（三）修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，并組織全員宣貫。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）各部門每月開展風(fēng)險(xiǎn)自查，形成風(fēng)險(xiǎn)清單并報(bào)牽頭部門匯總；（二）牽頭部門每季度組織評(píng)估，按“重大/較大/一般”分級(jí)，發(fā)布預(yù)警通知；（三）預(yù)警信息需明確處置要求及責(zé)任部門，并跟蹤落實(shí)。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）重大決策（如新項(xiàng)目投產(chǎn)、工藝變更）須通過環(huán)境合規(guī)審查；（二）合同簽訂前需審核環(huán)境條款（如環(huán)保責(zé)任、違約處罰）；（三）審查不合格的方案不得實(shí)施，需整改后方可啟動(dòng)。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門現(xiàn)場(chǎng)處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案；（二）應(yīng)急處置須遵循“先控制、后處置、再報(bào)告”原則，明確協(xié)同流程；（三）事件報(bào)告需包含時(shí)間、地點(diǎn)、原因、影響及措施，逐級(jí)上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.違規(guī)操作導(dǎo)致環(huán)境事件，直接責(zé)任人降級(jí)或撤職；2.隱瞞不報(bào)事件，分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)連帶責(zé)任；3.三年內(nèi)重復(fù)發(fā)生同類問題，取消評(píng)優(yōu)資格。（二）處罰流程：調(diào)查核實(shí)后10日內(nèi)公布處理決定，并抄送人力資源部。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年末牽頭部門組織對(duì)專項(xiàng)管理體系運(yùn)行情況評(píng)估，形成報(bào)告；（二）評(píng)估內(nèi)容含制度覆蓋率、風(fēng)險(xiǎn)控制率、演練有效性等；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年目標(biāo)設(shè)定依據(jù)，重點(diǎn)改進(jìn)薄弱環(huán)節(jié)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽署環(huán)境應(yīng)急責(zé)任書，明確年度工作目標(biāo)；（二）牽頭部門設(shè)立專項(xiàng)管理辦公室，配備專職人員；（三）定期召開領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，解決管理難題。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門年度考核，占比不低于10%；（二）優(yōu)秀部門獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)用于體系優(yōu)化，不合格部門削減預(yù)算；（三）個(gè)人考核結(jié)果與晉升掛鉤，連續(xù)兩次不合格調(diào)離崗位。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年培訓(xùn)合規(guī)履職要求，考核合格后方可決策；（二）基層員工：每半年開展操作規(guī)范培訓(xùn)，考核不合格需補(bǔ)訓(xùn)；（三）制作宣傳手冊(cè)，張貼警示標(biāo)語，營(yíng)造合規(guī)氛圍。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)環(huán)境應(yīng)急管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可視化；（二）通過系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警（如監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超標(biāo)），觸發(fā)應(yīng)急流程；（三）建立知識(shí)庫，存儲(chǔ)案例及處置方案，供查詢學(xué)習(xí)。第二十六條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《環(huán)境應(yīng)急合規(guī)手冊(cè)》，覆蓋所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景；（二）全員簽署合規(guī)承諾書，明確“零容忍”違規(guī)原則；（三）設(shè)立合規(guī)標(biāo)兵，定期評(píng)選表彰先進(jìn)典型。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至部門負(fù)責(zé)人，8小時(shí)內(nèi)提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理情況報(bào)告：次年3月底前提交，