疫情風(fēng)險(xiǎn)排查制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等行業(yè)法規(guī)及集團(tuán)母公司關(guān)于疫情防控與風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)規(guī)定制定，同時(shí)結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，旨在建立系統(tǒng)化、規(guī)范化的疫情風(fēng)險(xiǎn)排查機(jī)制，強(qiáng)化內(nèi)部防控能力，保障生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序穩(wěn)定，維護(hù)員工生命健康安全。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)車間、供應(yīng)鏈管理、客戶服務(wù)、差旅活動(dòng)等涉及人員聚集、物資流通的環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）XX專項(xiàng)管理：指圍繞疫情風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估、防控、處置的全流程管理體系，包括制度制定、組織協(xié)調(diào)、資源保障、監(jiān)督考核等環(huán)節(jié)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指因新冠病毒感染可能導(dǎo)致的員工健康損害、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中斷、公共安全事件等潛在危害。（三）XX合規(guī)：指企業(yè)及員工在疫情防控工作中遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部規(guī)章的合法狀態(tài)。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景、部門層級(jí)、崗位職責(zé)納入風(fēng)險(xiǎn)排查范圍。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體及執(zhí)行崗位的防控責(zé)任，做到任務(wù)分解到人、監(jiān)管落實(shí)到人。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)管控為核心，優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，動(dòng)態(tài)優(yōu)化防控策略。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估防控效果，結(jié)合實(shí)際情況完善制度流程，提升防控效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)資源保障、決策審批及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管疫情防控工作領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)制度落實(shí)、日常監(jiān)督及應(yīng)急指揮。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括分管領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及專責(zé)人員，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定與修訂XX專項(xiàng)管理制度，審批重大防控措施；（二）協(xié)調(diào)跨部門疫情防控工作，解決重大問(wèn)題；（三）監(jiān)督考核各部門防控成效，定期通報(bào)情況。第七條明確三類主體的職責(zé)分工：（一）牽頭部門（如綜合管理部）：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫，牽頭組織應(yīng)急演練。（二）專責(zé)部門（如安全生產(chǎn)部、人力資源部）：分別負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)處置及員工健康管理等。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：落實(shí)本領(lǐng)域XX管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，執(zhí)行防控指令。第八條基層執(zhí)行崗須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守防疫操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）主動(dòng)上報(bào)異常情況（如發(fā)熱、接觸史），配合隔離及流調(diào)；（三）參與定期培訓(xùn)，掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與應(yīng)急處置技能。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條辦公場(chǎng)所防控：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：每日開展環(huán)境消殺（重點(diǎn)區(qū)域每小時(shí)一次），實(shí)行“一人一碼”門禁管理，保持室內(nèi)通風(fēng)≥3次/日。（二）禁止行為：嚴(yán)禁聚集性活動(dòng)，不得瞞報(bào)發(fā)熱人員。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：空調(diào)系統(tǒng)定期檢測(cè)，外賣配送人員單向通行。第十條供應(yīng)鏈管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：供應(yīng)商需提供健康碼、核酸檢測(cè)證明，簽訂防疫責(zé)任書；物流人員全程佩戴口罩、頻次消毒。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購(gòu)來(lái)源不明物資，不得壓減防疫投入。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的接觸面采樣檢測(cè)。第十一條員工健康管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立員工健康臺(tái)賬，每日監(jiān)測(cè)體溫、癥狀，異常者立即隔離并上報(bào)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁帶病上崗，不得消極應(yīng)對(duì)篩查要求。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：重點(diǎn)人群（如中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)返崗人員）的閉環(huán)管理。第十二條會(huì)議活動(dòng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：50人以上活動(dòng)需審批，限流50%，全程線上或分批次進(jìn)行。（二）禁止行為：違規(guī)舉辦聚集性活動(dòng)，不得提供餐飲服務(wù)。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：會(huì)前確認(rèn)參會(huì)者健康碼狀態(tài)。第十三條差旅管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：非必要不前往中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)，確需出差須提前報(bào)備，全程規(guī)范防護(hù)。（二）禁止行為：隱瞞出行軌跡，擅自變更行程。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：航班/列車交叉感染防控。第十四條應(yīng)急處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：出現(xiàn)聚集性疫情時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，48小時(shí)內(nèi)完成流調(diào)溯源。（二）禁止行為：遲報(bào)漏報(bào)，擅自解除封鎖。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：醫(yī)療資源動(dòng)態(tài)調(diào)配。第十五條防護(hù)物資管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：儲(chǔ)備不少于30日消耗量的口罩、消毒液，建立臺(tái)賬動(dòng)態(tài)更新。（二）禁止行為：囤積居奇，虛報(bào)采購(gòu)需求。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：物資儲(chǔ)備點(diǎn)的安全防護(hù)。第十六條員工心理疏導(dǎo)：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)立心理援助熱線，每月開展1次線上團(tuán)建活動(dòng)。（二）禁止行為：傳播不實(shí)信息，加劇恐慌情緒。（三）風(fēng)險(xiǎn)防控點(diǎn)：關(guān)鍵崗位員工心理狀態(tài)監(jiān)測(cè)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）牽頭部門每年第一季度結(jié)合國(guó)家政策調(diào)整、行業(yè)動(dòng)態(tài)及企業(yè)案例修訂制度；（二）重大疫情發(fā)生后3日內(nèi)啟動(dòng)臨時(shí)修訂程序，15日內(nèi)發(fā)布補(bǔ)充規(guī)定。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月開展風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)、重點(diǎn)人群、薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行標(biāo)注；（二）由專責(zé)部門根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)布預(yù)警通知，明確管控措施。第十九條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX審查嵌入以下節(jié)點(diǎn)：1.活動(dòng)審批前；2.供應(yīng)商入駐前；3.項(xiàng)目啟動(dòng)前。（二）實(shí)行“雙隨機(jī)”抽查，審查不合格不得實(shí)施。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，每日上報(bào)處置結(jié)果；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組組織研判，啟動(dòng)分級(jí)響應(yīng)（一級(jí)響應(yīng)由主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)）。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：瞞報(bào)疫情、防控措施落實(shí)不力、物資浪費(fèi)等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：輕者通報(bào)批評(píng)，重者取消評(píng)優(yōu)資格，涉嫌違紀(jì)移交紀(jì)律部門。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度組織第三方評(píng)估，出具《XX管理有效性報(bào)告》；（二）評(píng)估結(jié)果納入部門績(jī)效考核，針對(duì)問(wèn)題制定改進(jìn)計(jì)劃。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須簽訂防控責(zé)任書，明確“一崗雙責(zé)”；（二）牽頭部門每月通報(bào)防控履職情況，對(duì)履職不力者約談。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）XX合規(guī)情況占部門年度考核權(quán)重20%，與獎(jiǎng)金掛鉤；（二）設(shè)立“防控標(biāo)兵”評(píng)選，獲獎(jiǎng)?wù)邇?yōu)先晉升。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每半年開展合規(guī)履職培訓(xùn)，考試合格率須達(dá)95%；（二）一線員工：每月進(jìn)行實(shí)操演練，考核不合格者停崗培訓(xùn)。第二十六條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、預(yù)警推送；（二）集成健康碼核驗(yàn)、物資管理等功能模塊。第二十七條文化建設(shè)：（一）制作《XX合規(guī)手冊(cè)》，發(fā)放至各崗位；（二）每年開展“防疫知識(shí)競(jìng)賽”，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十八條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件上報(bào)時(shí)限：2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)調(diào)查，24小時(shí)內(nèi)提交初步報(bào)告；（二）年